程需要，这部分投资已包括在征用土地费中。修缮费按元计算，需要修缮各类房屋，需要投资万元。设备费新增条生产线，设备投资管材生产线条万元管材生产线条万元小计万元。设备安装费万元。工程建设其他费用土地征用费包括地上附着物万元亩亩万元。建设单位管理费包括建设期间管理人员工资办公业务招待费等万元勘察设计费万元生产准备费生产人员培训及安装调试费万元项目承办单位项目由县管厂负责承办。管厂位于县城区国道北县职教中心对销售收入预测根据市场价格，目前聚氯乙烯树脂售价平均为万元吨，改性聚丙烯树脂万元吨。按年新增生产能力生产线年生产吨，生产线年生产吨计算，年销售收入为万元按目前市场价格计算，年净利润万元，年利税万元。第三章建设条件与厂址选择原材料及动力供应项目投产后需要主要原料是聚氯乙烯树脂聚丙烯树脂低密度聚乙烯树脂改性聚丙烯树脂及其附属材料。原料全部从外地购进，资源充足。工程所需动力材料主要为机器用电，日耗电量为，现书刊厂原有变电所处，完全满足工程动力需要，不需要重新建变压器。工程所需水资源很少，加工用水都是循环使用，每月耗水量为吨左右，现在厂区内水源完全可以满足需要。建设规模与产品方案根据市场调查和资源情况，拟扩建塑料管厂占地面积亩，各类建筑面积平米。新增条生产线和，加上原厂条生产线第章项目总论项目背景项目名称关于县管厂征地扩建规模项目。项目承办单位项目由县管厂负责承办。管厂位于县城区国道北县职教中心对过，县实验中学大门南侧。企业法人马树合。企业始建于年，是辽西唯家能生产聚氯乙烯聚乙烯聚丙烯各类管材厂家，企业注册资金万元。厂区占地面积平方米，建筑面积平方米，固定资产多万元，流动资金万元。拥有管材生产线条，管材生产线条，主要生产规格型号塑料管材，年生产能力吨以上，年创产值万以上。产品质量可靠，产品于年月通过质量管理体系认证，管材远销河北内蒙吉林黑龙江辽宁境内县市区。几年来，该厂为该地区农业开发水利工程农村自来水工程企业给排水工程城区供水防氟改水工程以及朝阳市县五区土地治理项目提供增加流动资金万元，合计流动资金万元。详见投资计划表。表投资计划表单位万元序号项目名称合计建设期投产期达产期年份新增固定资产投资流动资金合计第八章项目经济和社会评价项目经济评价产品成本预测原材料燃料动力费根据目前市场调查，原材料价格为聚氯乙烯树脂万元吨，改性聚丙烯树脂万元吨。扩建后新增生产能力为生产线年生产吨，生产线年生产吨。根据工艺消耗定额，核算材料用量用水用电量，并根据市场价格计算费用。职工总数及工资总额全年工小时。根据工艺特点，确定产品工时定额，经计算，达产后正常生产年份需新增生产及辅助生产工人人，管理及技术人员人。生产及辅助生产工人日工资及工资附加费标准定为元日，技术管理人员工资平均为元日。折旧及大修理费按直线折旧法计算折旧，其中土地房屋建筑按年折旧机器设备按年折旧。经计算，年新增折旧额为万元。大修理费按折旧额计提。期间费用期间费用是指管理费用土地使用税和销售费用，其数据根据企业现有费用水平及新增项目实际情况估算。其中销售费用按销售收入估算，土地使用税按元。计算结果见表。表产品总成本费用估算表单位万元序号项目投产期达产期生产负荷外购原材料燃料及动力费工资及福利费修理费折旧费摊销费财务费用其中利息支出其他费用其中土地使用税总成本其中固定成本可变成本经营成本销售收入和税金预测销售收入估算销售量确定根据年生产能力，分别按投产期和达产期测算销售量。产品价格确定依据产品市场现有价格和国内价格发展趋势综合确定产品价格。销售收入确定销售收入销售量销售单价销售税金及附加本项目主要是指产品增值税，城市维护建设税和教育费附加，增值税为，城市建设税为增值税，教育费附加为。在经营期间现金流量系统中不考虑增值