要采用架空方式组建传输网络，拥有少量的城市弱电管网资源广 电网络公司，电力科技教育等行业专网单位目前尚处于基础传输网络建设的 起步阶段，拥有的城市弱电管网资源也很有限。这种现状带有定程度的垄断性， 不利于形成良好的信息产业竞争环境。 二市城市弱电管网目前建设状况 市城市弱电管网建设目前处于条块分割自成体系标准不产权自主 的状况，缺乏统筹规划建设，存在着大量的低水平重复建设，不必要的重复投资 现象较为严重，总体综合利用程度较低，社会建设总成本较高。这种建设状况还 对城市总体建设发展有定负面影响其，在同条道路上频繁开挖会经常性 地影响市民正常生活其二，同条道路上管线井密布也影响城市美观。 三市城市弱电管网需求形势分析 目前，电信业多家运营公司相互竞争的新格局已基本形成，在新的竞争格 局下，移动联通网通铁通等新兴电信运营公 第六章业务发展计划 业务发展进度安排 老城区管道销售建成当年销售量达，第二至三年销售量各为。 新区管道销售建成当年销售量达，第二至六年销售量各为。 管道租赁建成当年租赁率达，第二至五年递增租赁率各为。 二业务发展计划 老城区管道销售计划见表。 表老城区管道销售计划表 单位孔公里 年度 各年度建成管道的销售计划 合计 年年年年 年 年 年 年 年 年 合计 新区管道销售计划见表。 表新区管道销售计划表 单位孔公里 年度 各年度建成管道的销售计划 合计 年年 年 年 年 年 年 年 年 合计 管道租赁计划租赁期安排至年见表。 表管道租赁计划表 单位孔公里 年度 各年度建成管道的租赁计划 合计 年年年年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 合计 第七章项目经济分析 基础数据取定 生产技术人员的配置配备人。 计算期年。自年月至年底。 投资估算总投资亿元。 资金来源自有资金。 流动资金万元。 固定资产余值万元用于租赁的管孔的资产值。 二业务收入测算 业务单价测定原则 ⒈管孔销售以管孔平均建设成本及经营成本为基础，按照低于各使用单位 自建成本的原则，兼顾企业的合理利润并在政府的指导下定价。 ⒉管孔租赁以公司运营成本情况为基础，考虑到替代性市场竞争情况并在 政府指导价格范围内定价。 业务单价测定结果 ⒈老城区管孔销售单价万元孔公里。 ⒉新区管孔销售单价万元孔公里。 ⒊管孔年租赁单价万元孔公里。 业务收入测算结果 本项目总收入，万元，详细情况见表。其中 ⒈老城区管孔销售收入，万元。 ⒉新区管孔销售收入，万元。 ⒊管孔租赁收入，万元。 表业务收入测算表 单位万元 年度 管孔销售 管孔租赁合计 老城区新区合计 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 合计 三总成本测算 业务成本 ⒈工资人均年薪万元，年递增。 ⒉职工福利费按工资总额的计。 ⒊折旧费不计。 ⒋修理费年付万元，年递增。 ⒌低值易耗品费年人均万元，年递增。 ⒍业务费售出管道不计租赁管道按收入的计。 售出管孔基建成本 见表。 表售出管孔基建成本测算表 单位万元 年度老城区新区合计 年 年 年 年 年 年 年 年 年 管理费用 ⒈递延资产摊销费不计。 ⒉经营管理费按年人均万元计，年递增。 财务费用 ⒈利息支出不计。 ⒉其它财务费不计。 总成本费用表 见表。 第章总论 项目名称 城市共用弱电管网。 二项目建设背景 市已建城市弱电管网资源具有定程度的垄断性，且市城市弱电管网的 建设现状对城市总体建设发展有定负面影响。市城市弱电管网目前面临加快 发展的新形势，需求单位及需求量都有大幅度地增加，统筹规划建设市城市共 用弱电管网已是势在必行。 三本报告编制依据 公司投资市城市共用弱电管网项目的积极意向。 关于市城市弱电管网建设发展状况的相关调查资料。 相关的规划文件建设规定技术标准及专项批复。 关于市信息产业发展状况的相关调查资料。 四可行性研究范围 本报告的研究范围是市所辖城区新区及开发区。市城市共用弱电管网 建成以后将成为城市基础设施的重要组成部分，并保证能在定规划期内实现给 全部弱电管道需求单位提供普遍服务。 五可行性研究主要内容 核准通过，归档资料。 未经允许，请勿外传, 项目背景分析。 市场需求预测。 建设方案及计划。 工程投资估算。 业务发展计划。 项目经济分析。 项目经济评价。 第二章项目背景分析 市已建城市弱电管网资源现况 市已建城市弱电管网资源主体上归电信公司自行设计建设管理和使用， 电信公司占据城市弱电管网的主导地位移动联通网通铁通等新兴电信运 营公司目前主要采用架空方式组建传输网络，拥有少量的城市弱电管网资源广 电网络公司，电力科技教育等行业专网单位目前尚处于基础传输网络建设的 起步阶段，拥有的城市弱电管网资源也很有限。这种现状带有定程度的垄断性， 不利于形成良好的信息产业竞争环境。 二市城市弱电管网目前建设状况 市城市弱电管网建设目前处于条块分割自成体系标准不产权自主 的状况，缺乏统筹规划建设，存在着大量的低水平重复建设，不必要的重复投资 现象较为严重，总体综合利用程度较低，社会建设总成本较高。这种建设状况还 对城市总体建设发展有定负面影响其，在同条道路上频繁开挖会经常性 地影响市民正常生活其二，同条道路上管线井密布也影响城市美观。 三市城市弱电管网需求形势分析 目前，电信业多家运营公司相互竞争的新格局已基本形成，在新的竞争格 局下，移动联通网通铁通等新兴电信运营公司在加速规模化的过程中首先 有大量的城市弱电管道需求。 随着城市规模的不断扩大城市功能结构的进步调整城市信息化进程 的深入推进，包括电信公司在内的各家电信运营公司都将在新区对弱电管道有较 为稳定的需求。 未来几年中，随着广电网络公司电视数字化改造的全面启动，电力科技 教育等行业专网建设进程的加快实施，潜在基础电信运营公司的不断浮出水面， 也会产生大量的