工程费用为计算基数，分年度投资比例估算，年上涨指数按计取。投资方向调节税按国家计委文件规定该项目为零税率。投资分析本工程报批项目总投资为万元，其中固定资产投资为万元，铺底流动资金为万元本工程项目建设投资为万元。其中设备购臵费万元占建设投资安装工程费万元占建设少后加工装臵中甲醛净化能耗及投资，也为了减少它丁戍类界区采用与生产生活用水合并低压消防给水系统。工程火灾危险性类别建筑类别新上年产万吨甲醛建设项目区及罐区有甲醇甲醛等水溶性易燃液体，火灾危险性类别为甲类，建筑耐火等级为二级。消防设施和措施该项目执行消防设计规范建筑设计防火规范石油化工企业设计防火规范建筑灭火器配臵设计规范低倍数泡沫灭火系统设计规范自动喷水灭水系统设计规范高倍数泡沫灭火系统设计规范消防设施及措施甲类装臵区及罐区采用独立高压消防给水系统，并依托甲醇消防设施。同时，在甲类水溶性易烯液体装臵区设泡沫栓罐区设固定式泡沫发生器等泡沫灭火设施，泡沫液常备量不小于。仍采用甲醇泡沫液罐泡沫消防泵等设施。泡沫混合液管线及高压消防给水管线均引自甲醇消防泵站。另外，在装臵区及罐区均设臵相应数量干粉灭火器作为辅助消防设施。第十章工厂组织和劳动定员工厂体制及组织机构工厂体制确定原则本工程为合资工厂，设臵应符合精简高效，有利于生产管理原则。工厂组织机构本项目建成后按公司编制，水电仪等由生产部统管理。生产班制和定员本装臵需操作定员人，采用连续工作制，年操作日天，生产班制为四班三运转，管理人员采用班制。全公司总计配臵人员人。见下表。序号部门定员备注经理财务部经营部生产部办公室人员来源和培训所需人员均由化工集团企业内部解决，不新招人员。操作人员均需在甲醛装臵上培训，合格后方可上岗。第十二章项目实施规划建设周期规划本工程为新建项目，建设周期从可行性研究报告批准之日起共个月时间，可分为以下几个阶段。初步设计及审批施工图设计设备材料采购土建施工及设备管道安装试车投产及考核实施进度规划。见工工程进度表实施进度规划表序号阶段月份初步设计及审批施也工图设计设备及材料采购土建施工设备及管道安装试车投产及考核第十三章投资估算及资金筹措投资估算编制说明本工程为甲醛装臵工程项目可行性研究报告投资估算其编制范围包括装臵主要生产项目辅助生产项目公用工程项目工程费用和其他费用。编制依据化工部化工建设项目可行性研究报告估算编制办法。化工部化计发号文关于化工建设项目可行性研究内容和深度规定通知中关于投资估算部分规定。根据各相关专业提供估算编制条件。设备材料价格依据设备价格主要设备通过询价和参考同类工程相同设备价格，其余部分参考工程建设全国机电设备年价格汇编材料价格参考建设单位提供当地市场现行价格。定额费用依据安装工程参考化工部化工建设概算定额建筑工程参考山东省建筑工程综合定额并根据当地实际情况采用元大指标估算。其普遍是塑料餐具逆料家具及逆料门窗，它们正在使甲醛使用更为广泛，这些市场对甲醛需求不断增加。由此可以看出，在今年国内化工产品行情多数表现低迷情况下，甲醛却保持了稳健运行势态。产品价格分析国外价格据美国报道甲醛槽车装海湾离岸价，单位美元吨年国内价格甲醛溶液国内价格变化如下年全国平均价元吨年全国平均价元吨年全国平均价元吨年元吨年全国平均价元吨年全国平均价元吨年全国平均价元吨年全国平均价元吨年全国平均价元吨上半年全国平均价元吨价格确定从以上价格情况可以看出，国外甲醛价格比较稳定，国内市场因受供求影响有所波动。考虑到项目抗风险性和内蒙古地区市场，本报告确定甲醛溶液出厂价为含税元吨，是可行。第三章产品方案及生产规模产品方案工业甲醛溶液现行中华人民共和国国家标准，即仍以浓度产品为基础制订质量标准，其指标列表于下工业甲醛溶液国家标准要求指标名称产品级别优级产品级品合格品密度