，项目建成前，合作社成员户均收入万元，人均收入万元，项目建成后，合作社社员户均收入万元，户均增收元，人均增收万元。可分配盈余及分配情况项目实施后，可使合作社年均纯利润增加万元。将按照合作社章程在提取公积金后，按照社员投资比例和鲜奶产量全部返还给合作社成员。国家财政补助资金形成财产，将平均量化到每个合作社成员。所有账目向合作社成员公示。二社会及生态效益社会效益壮大主导产业。项目实施后将促使项目区肉羊养殖业有个较快发展，特别是本项目采用合作社运作模式，极大促进产业化第六章投资估算与资金来源经营，将会大大促进主导产业战略性调整和发展。本项目以青县穆民肉羊饲养技术专业服务合作社为龙头，带动其车辆吨冷库座肉羊屠宰后分割设备套青贮收割机械台道路硬化平米第六章投资估算与资金来源羊舍平米青贮池立方米排污管道暗化米粪污处理场平米前期工作费合计流动资金根据项目单位近几年流动资金使用规律，每年周转次数约次，照此本项目需流动资金万元。二资金来源中央财政投资中央财政投资万元。地方财政投资地方财政投资自筹资金自筹资金万元由合作社自筹解决，由合作社成员个人集资。银行贷款该项目无银行贷款。其他资金本项目无其他资金。三财政补助资金使用和管理财政补助资金主要支持环节项目总投资万元，其中财第六章投资估算与资金来源政补助资金万元，其中用于机械万元青贮收割机万元吨冷库万元肉羊屠宰后分割设备万元羊肉冷藏车万元及项目前期工作费万元等环节支持。财政补助资金管理项目财政补助资金管理根据财政部有关规定和财务管理制度，根据项目建设计划认真编制资金使用计划。建设资金专款专用，严格按照财务管理办法加强管理。县农业开发办公室和县财政局联合对项目验收，根据工程建设进度拨付项目资金，并实行报账制。同时，项目建设单位自觉接受财政审计机关监督检查。四自筹资金使用和管理项目自筹资金共计万元，其中流动资金万元。为保障项目顺利实施，项目自筹资金按时筹集到位，并打入农业开发专户。合作社组建专门项目资金管理小组，小组直接对合作社负责，并接受市县农业综合开发办公室市县财政局监督检查管理。小组设组长名，执行副组长名，组员三名。负责项目资金全过程管理。第六章投资估算与资金来源第六章效益分析经济效益项目投入产出情况项目投入项目建设投资万元，其中建筑工程万元，设备费用万元，流动资金万元，前期工作费万元，其中建筑工程万元和设备万元形成该项目固定资产，该项目无递延资产。新增收入估算本项目收入主要有两部分构成羊肉羊皮羊杂碎羊肠等收入，年销售收入为万元。按每只羊元收取管理费，年收入为万元。以上两项合计年总收入为万元。表销售收入估算表序号项目名称单位数量单价元金额万元备注羊皮张按万只羊计算羊肠根按万只羊计算羊杂碎斤按万只羊计算羊肉吨按万只羊计算羊毛斤按万只羊计算管理费收入只万只羊管理费合计新增成本费用估算项目正常年经营成本为万元，费用为万元，总成本费用万元。原材料费第六章投资估算与资金来源本项目原材料成本为合作社小区内只肉羊所产生饲草饲料成本。项目所产生成本费用为万元。详见原材料费用表表原材料费用估算表工资愿原则，于年月日前由合作社部分核心成员筹集到帐。第三章项目建设目标第三章项目建设目标项目建设指导思想和标准优化畜牧业生产结构，促进农牧业互补和良性发展，减少农作物秸秆焚烧，保护生态环境，达到生态养羊增效农民增收目。建设本项目以高起点高标准高质量为目标，购臵流设备应用流技术采取流管理和流技术服务，建设好本项目，为合作社社员进行全方位技术服务对肉羊养殖小区进行科学规划和精心设计，建设符合国家标准和行业标准繁育基地建设完善疫病防疫体系，配备先进诊断检测化验设备，任用技术好负责专业技术人员，建设现代化疫情检测网络，做到对疫情早发现早诊断早治疗，确保畜产品质量安全。二现状生产能力青县穆民肉羊饲养技术专业服务合作社养殖小区建在大戴家墓村东公里处，该小区占地面积亩，现有羊舍栋，养殖占地约亩，青贮池立方米，运输车辆，肉羊存栏量为只，年出栏万余只。三新增生产规模本项目计划新建羊舍栋，建筑面积平方米。项目建成后将扩大肉羊存栏规模只，其中合作社购进，另由合作社第二章项目立项背景社员在小区外散养只迁入合作社小区内进行集中饲养。生产规模扩大，原有设施及设备已不能满足生产需求，因此，本项目计划新建青贮池立方米，排污管道米，粪污处理场平米，购臵吨全混合日粮机械台，青贮收割机套，吨冷藏车个，