出售羊毛公斤。建设规模合作社社员基础母羊只，扶持养殖户户。品种技术设备方案品种选用合作社社员公认适应性强肉质好乌珠穆沁羊作为基础母羊，小尾寒羊作为种公羊。按照遗传生物学等相关技术规范，进行杂交繁育。设备方案购置饲料加工设备饲料运输车辆拖拉机打草机以及购置饲料槽等生产必须设备。土建工程包括新建砖混结构羊舍及窖池各平方米饲料加工厂房及生活办公用房合计平方米。建设期限年。投资结构及资金来源投资结构投资规模项目总投资万元，其中工程费用万元，占建设投资设备购置及安装费万元，占建设投资工程建设其他费用万元，占建设投资预备费用万元，占建设投资。流动资金万元占建设投资。资金来源项目总投资万元，拟申请上级扶持资金万元，合作社自筹资金万元。项目效益经济预测项目达产后预计年营业收入万元年利润总额万元财务内部收益率。财务净现值万元投资回收期为年含建设期。社会效益本项目以公司合作社基地农户为经营模式，通过合作社统规划实施，可直接带动户农民从事肉羊养殖，每年户均增收万元。通过示范作用，可带动个养殖户进行标准化规模化生产。可直接提供个就业岗位外，还将促进当地种植业运输业商贸服务行业发展，社会效益十分显著。可行性研究报告编制依据国家国民经济和社会发展十二五规划纲要投资项目可行性研究指南国家发改委建设部发布建设项目经济评价方法与参数第三版年国家农业开发产业化经营项目申报指南开鲁县国民经济和社会发展十二五规划纲要项目单位提供其他有关资料。综合评价建设必要性开鲁县作为国家商品粮基地县和自治区双增双提重点县，近年来不断加大农牧业产业结构调整力度，已收到了显著成，但是在优良品种引进和而改良方面，仍有很大发展潜力，产业化链条仍需进步完善。本项目以公司合作社基地农户为经营模式，推动肉羊养殖标准化规模化，对于提升开鲁畜牧业发展水平，促进全县农牧业产业结构调整以及经济社会发展具有重要作用。建设可行性该项目符合国家产业政策和行业区域发展规划要求。以专业合作社为发展平台，以肉羊加工企业为龙头带动产业化项目，对当地经济发展，生态资源可持续利用将起到积极示范和推广作用。项目实施后，除可直接提高广项目区农牧民经济收入外，还可带动畜牧运输能源商贸等相关产业发展，经济社会效益均年有效积温，年日亏平衡分析以生产能力利用率表示盈亏平衡点，其计算公式如下以下指标均为正常生产期内平均值年固定成本费用年销售收入年销售税金及附加年变动成本盈亏平衡时销售收入万元。敏感性分析在固定资产投资产品售价经营成本等不确定因素变化情况下，分别对项目财务内部收益率进行单因素敏感性分析。详见敏感性分析表敏感性分析图。敏感性分析表序号项目不确定因素变化率项目财务内部收益率敏感度系数基本方案产品价格经营成本固定资产投资敏感性分析图基准收益率基本方案产品价格经营成本固定资产投资系列由敏感性分析结果可以看出，产品售价是最为敏感因素，其次是经营成本。财务评价结论通过对本项目财务计价结果分析，项目经济效益较高，投资回收期也是较短，财务净现值远远大于零。项目各项经济指标均高于同类企业效益水平，并且有定抗风险能力。该项目在财务上有定生存能力，经济效益好，项目建设可行。第十章社会效益分析壮大主导产业，促进结构调整分析肉羊是大部分农牧民收入主要来源，也是发展农村经济主导产业。但是科技含量低，生产技术落后，生产规模偏小，这些因素直制约着肉羊业发展，束缚了我县农业和农村经济跨越式发展。为了推动肉羊业发展，必须因地制宜，调整布局，优化产品结构，加快更新换代，大力发展优质良种肉羊，将过去肉羊养殖由数量型向质量型转变，才能适应农业产业结构战略性调整和发展高效农业需要。从而使社员饲养水平得到提高，合作社内联农户，外接市场发展模式，使合作社和农牧户产销形式成了利益共同体。逐步拉长农业产业化链条，对建设社会主义新农村以及现代化农业提供了机遇。合作社集约化经营模式进步培育壮大当地优势主导产业，提高了农民收入，带动了区域经济发展。合作社形式肉羊养殖项目建成可改变传统畜牧业生产经营方式，在合作社带领下可以进步加快开鲁县畜牧业长远发展，提高牲畜总体质量，改变畜群结构，促进农业经济持续发展，有效促进农民增产增收。辐射带动能力分析通过本项目示范作用，户合作社社员可带动户发展基础母羊养殖使得户饲草饲料户销售有了保障，带动了他们种植积极性，从而获得了定经济效益。在增加养殖户收入同时，提高市场竞争力。项目建成后，可以转化大量秸秆等农产品资源，达到过腹还田，过腹增肉目，形成良性循环。项目直接安置就业人，年度工资总额万元。其中安排农村劳动力就业人，人均年工资收入万元。项目区与非项目区农民增收农业增效对比分析项目达产后年存栏基础母羊只以上，出栏肉羊只，可直接带动项目区户合作社社员从事基础母羊养殖，实现收入万元。带动农户户，人均收入达到元，而非项目区农牧民人均纯收和建设生态农业将产生重大而深远影响。农业部对肉羊发展制定了详尽规划，将肉羊纳入国家良种繁育工程建设项目，并列入国家重点科技攻关项目。东北地区振兴规划提出推进精品畜牧业发展及基地建设，建设以西部农牧交错带为依托牛羊育肥基地。开鲁县在行政区划属于西部，地理位置处于国家划定东北经济区，生态环境优良，大力发展养殖业能够争取国家西部大开发和振兴东北相关政策支持，进而实现又好又快发展。肉羊产业是内蒙古自治区推进农牧业产业化进程中着力培育六大主导产业之，肉羊养殖项目也列入了自治区牲畜种子工程项目。同时也是边境地区和少数民族聚居区，经济发展相对落后，是国家扶贫重点地区。要实现富民强县，需要政策扶持和产业化项目带动。在国家自治区政策支持下，依托本地区资源优势，提出建设舍饲基础母羊及羔羊育肥项目，恰逢其时，十分必要。项目建设能发挥专业合作社服务优势农民专业合作社是广大农民为适应市场经济需要组建种互助共利新型合作经济组织。它之所以广受农民欢迎，是因为它能够组织分散农户根据市场需求变化进行生产加工和销售，引导和改变农户经营模式和提升农产品竞争力，直接促进农民增收致富。为逐步形成村品方业专业化生产格局奠定基础能够在开拓农村市场中发挥中介作用，为农民传递信息，帮助创造进入市场有利条件，及时调整适应市场需要和规避市场风险能够为农民产前产中产后提供服务，增强农业科技含量和提升现代农业品质。开鲁县高林扎仁肉羊养殖专业合作社成立后，经过社员讨论，并与农畜产品加工收购企业签订销售协议，成功地把农产品从基地生产到市场销售各个环节联结在起，形成了产业链条，促进了农牧业产业化发展。随着合作社经营规模越来越大，社员开展肉羊养总论项目单位基本情况概况项目单位名称开鲁县高林扎仁肉羊养殖合作社只基础母羊建设项目发展历程开鲁县高林扎仁肉羊养殖合作社位于开鲁县义和塔拉镇沙日花嘎查。合作社从年组建以来，照民办民管民受益的原则，以服务社员，谋求合作社员共同利益为宗旨，推动开展本地区肉羊养殖的发展为农牧民提供种植农畜产品收购与销售技术服务等服务。冬入只有元带动户开展饲草种植，户均增收元，非项目区则无此项直接效益和间接效果。建设投资估算表附表单位万元序号工程或费用名称估算价值比例建筑工程费设备购置费及安装费安装工程费其它费用合计工程费用土建工程厂房设施建设设备生产设备设备安装费基础设施辅助工程工程建设其他费用可研费勘测设计费招标代理费项目单位管理费预备费基本预备费涨价预备费建设期利息流动资金建设投资合计土建工程投资估算明细表附表序号项目建设性质改扩建建设面积平方米单价元平方米投资额万元其中财政资金万元备注饲草料地新建新建羊舍新建砖木结构饲料库加工厂房新建砖木结构新建青储窖池新建饲养员宿舍及办公室新建砖木结构合计生产设备购置及安装投资估算明细表附表序号项目建设性质新建改扩建单位规模单价元投资额万元其中财政资金万元备注合计饲料加工设备及安装新购台饲料运输车新购台拖拉机打草机新购台打井及配套新购台套购置饲料槽新购个购买种公羊新购只购买基础母羊新购只项目总投资使用计划与资金筹措表附表单位万元序号项目合计计算期年„„总投资使用计划建设投资新增建设投资已完成建设投资建设期利息流动资金资金筹措及使用项目资本金用于建设投资用于流动资金用于建设期利息债务资金用于建设投资用于流动资金用于建设期利息财政投资其中中央财政资金自治区财政配套资金市县财政配套资金用于建设投资其他资金用于建设投资用于流动资金用于建设期利息销售收入销售税金及附加和增值税估算表附表单位只万元序号项目计算期年建设期„„年生产负荷营业收入销售羔羊单价元只数量只销售种母羊单价元只数量只有机肥羊毛销售收入增值税销项税额进项税额销售税金及附加增值税消费税城市维护建设税教育费附加总成本费用估算表附表单位万元序号项目计算期年年年运营负荷种羊饲养成本购种养成本按年摊销粗饲料工资及福利费精饲料防疫费水电费棚舍设备折旧费总成本费用项目投资现金流量表附表单位万元序号项目合计计算期年建设期至年年现金流入营业收入补贴收入回收固定资产余值回收流动资金现金流出建设投资流动资金经营成本营业税金及附加所得税前净现金流量累计所得税前净现金流量调整所得税所得税后净现金流量累计所得税后净现金流量计算指标所得税前所得税后项目投资财务内部收益率项目投资回收期年项目投资财务净现值万元项目资本金现金流量表附表单位万元序号项目合计计算期年建设期至年年现金流入营业收入补贴收入回收固定资产余值回收流动资金现金流出项目资本金借款本金偿还借款利息支付经营成本营业税金及附基地农户模式进行实施和运作，可直接带动户农户从事肉羊养殖，同时可以带动户农民开展肉羊养殖，带动户农民发展饲料种植产业，使产业化链条得到进步延伸。项目建设是调整产业结构，实现富