，详见项目建设投资估算表。二资金筹措本项目建设所需资金将采取企业自筹或合作兴建及申请银行贷款等形式，其中，企业自筹万元，申请银行贷款万元。第二节年经济效益分析经济效益预测汽车影院收入元车车位天万元体育休闲项目网球元小时块天小时万元羽毛球元小时块天小时万元乒乓球元小时块天小时万元健身房元小时人天小时万元高尔夫元小时人天小时万元壁球元小时块天小时万元客房元天天万元餐饮元天天万元酒吧茶艺元天天万元商品元天天万元会员卡培训陪练及其他服务万元本项目年收入合计为万元，扣除总成本详见总成本费用估算表费用万元，企业年可实现利润总额万元。二投资利润率投。客房配套设备。洗浴配套设备超市货架与收款机等配套设备。第五节辅助物业建设方案建设内容办公楼座员工宿舍与生活楼座楼员工餐厅，二三楼职工宿舍。锅炉房座。水泵房两座。变电室座。大型中心花园与其他园林式绿化面积。景观花园式围墙与大门建设。大型音乐喷泉座。发展中心内所有道路建设工程。二其他设备与器材电脑打印机复印机电话传真机办公桌等办公设备。员工宿舍住宿架子床及配套设施。锅炉及辅助设备。无塔自动上水器台深水泵台。高能变电器台。音乐喷泉电子设备。现代化保安设备。员工服装。公务用车若干辆。第五章项目经营管理与劳动定员第节项目经营管理本项目建成后将按照现代企业制度进行运作和经营管理。将本着以市场为导向，以满足引导顾客具体需求，以简捷实用，适当超前为原则，为企业量身定做内外兼修管理策略。即以营销管理为企业核心管理，以基础管理为侧翼，带动企业整体管理水平提升。从而实现以优势管理及优势项目带动企业优势发展。营销管理是企业核心管理，解决是企业市场问题，它决定本项目发展，其特点是企业能随时了解市场变化，能使企业迅速作出多种有效反应，科学运用公共关系，广告促销等手段来系统管理各项工作管理模式。基础管理是企业侧翼管理，解决是内部现场问题，它决定本项目生存。即企业日常例行管理，作用主要是企业秩序维护，管理是企业员工规范和企业核心稳定。第二节机构设置与劳动定员机构设置根据企业组织系统服从企业管理战略原则，及个上级原则，扁平化原则，权责致原则，既无重叠又无空白原则，制定本项目组织机构图如下二管理人员定员董事长人总经理人副总经理人营销部经理人董事长总经理副总经理副总经理副总经理康乐部人事部办公室保卫部财务部采购部工程部营销部销售主管人康乐部经理人副经理人体育主管人电影主管人商品主管人人事部经理人人事主管人培训主管人办公室主任人干事人保卫部经理人主管人财务部经理人会计人出纳人采购部经理人工程部经理人主管人管理人员总定员人三员工培训企业员工服务水平和素质对项目建成后生产经营水平和经济效益有直接影响。为了使本项目建成后经营管理建立在服务规范，管理科学，市场发展有序基础上，需在项目建设期对员工进行业务技术，服务素质及经营管理知识培训，实行员工培训和工程建设同步，经过业务技术培训，形成支高水平经营管理和业，整体市场形态逐步趋向健康良性发展状态，人民生活基本进入小康水平，消费趋向从满足人们温饱为主导向满足人们日益增长物质与精神享受转变，体育产业得到了极大地发展，消费形式在不断变化，在滚滚前进市场浪潮中，缺乏经营灵活性项目规模和个性特色企业，将逐步被淘汰出局，富有独特文化色彩项目，将具有巨大市场潜力。第节综合体育文化中心市场前景分析近年来，大力普及和发展全民健身运动已取得了定成效，人们健身意识得到了增强，体育休闲与体育锻炼需求在城市人群消费比例中不断提高，人民消费水平提高为体育市场发展创造了良好条件，多层次多项类多形式需求，为体育产业提供了无限空间。但城市中体育活动场所与锻炼设施已远远不能满足人们日益增长文化生活需求，特别是后非典时期，体育休闲成为人们追求个休闲潮流，这将推动我国体育产业向着市场化规范化发展，是我国经济发展到现阶段种必然。就西安来说，体育休闲行业市场表现特点如下公益性全民健身设施学校场馆和室内个体健身房是构成西安市体育休闲市场三大主力。全民健身设施是政府给广大群众做好事之，分布在各个社区，属于露天场所，设施以简单单杠双杠高低杠为主，属纯健身性质。而散布于西安市健身房以室内为主，规模小环境差个体经营空气不流通，难以满足消费需求。学校体育场馆虽建有网球羽毛球乒乓球等项目，但大多规模较小，项目单，设施简陋，主要满足学