导向以科技为手段以效益为目标以农户为基础以企业为龙头以政府为后盾，推动嘉定区乃至上海市农业发展。这有利于农村经济结构调整，优化资源配置，将企业自身优势和区域资源优势相结合形成新支柱产业，实现增加农民收入富裕农民目。根据市场情况和及经济分析，该项目正常年份平均销售收入为万元，项目在年内累计上缴所得税款万元，年均上缴万元，项目期内可分配利润总额万元，年均万元。税后动态回收期为年，项目税后财务内部收益率为，财务净现值为万元，充分说明项目在经济上可行性。经过不确定性分析，本项目具有较好抗风险能力。该项目符合当地经济发展布局需要，选址合理，与上海市和嘉定区城镇发展规划产业发展规划协调致。业科技服务中心等单位专家经常到公司进行技术指导，设置课题，联合开展科技攻关活动并先后申报了上海市科技兴农攻关和四新推广项目，通过对腊梅种质资源收集评价筛选从而达到对名贵腊梅繁殖和推广。已取得定技术积累。使外冈镇在腊梅产业化发展有了技术保障和优势。第三据统计，上海花卉市场每年消费鲜花亿多枝，有花卉市场有十多个，花店千多家，有着巨大需求市场。经了解上海花卉市场在冬季品种较少，插花盆景所用鲜切花中几乎没有露地花卉，而腊梅花是冬季开花唯露地花卉。而市场上销售数量非常少，仅个别花店有售，货源大多是邻近江苏如皋地区。但外省市供货因运输成本高，损耗严重，故目前市场上供应量很少。项目建成后将大大地丰富了当地花卉市场。按目前规模生产也仅可满足上海地区花卉市场需求。综合上述，本项目建设在市区镇等各级部门高度重视与积极扶持下，充分挖掘腊梅产业，将腊梅产业继续做大。既满足了市场需求，又保护了种质资源。也是当地镇品建设新农村建设重要内容。并将打造成全市乃至全国商品腊梅生产示范基地。第三章资源条件和利用程度项目区概况地理位置及区域概况嘉定区位于上海市西北部，地理坐标东经，北纬。外冈腊梅基地位于嘉定区西北部，地处外冈新镇中部，是经济发展重要板块。基地范围顾浦河以东墨玉北路以西外青松公路以北宝钱公路以南。基地具有得天独厚地理环境和资源优势。外冈镇距离市中心公里，周边有国道沪宜公路宝钱公路墨玉路外青松公路沪宁高速分董事会决定企业经费用万元流动资金万元。按照农业综合开发林业项目投资标准，总投资为万元，由企业自筹万元，其中流动资金投入万元。占项目总投资商请中央上海市嘉定区三级财政分别投资万元万元万元，共计万元，占项目总投资，其中，有偿资金万元。主要技术经济指标项目主要技术经济指标见表表主要技术经济指标项目指标值年平均销售收入万元累计实现未分配利润万元上交国家所得税万元税后投资利润率税后财务内部收益率税后苗会根据公司发展需要和人才引进政策进行选择，高级管理人员任期为三年。考评机制由董事会按年度对公司高级管理人员业绩和履职情况进行考评，并根据考评结果决定下年度年薪定级岗位安排直至聘用与否。激励机制主要是体现在分配方面，对高级管理人员采取年薪制，分配是在完成年初既定经济目标基础上，按创造效益进行分配。约束机制公司通过公司章程董事会议事规则总经理工作细则以及财务人事管理等内部管理制度，对高级管理人员履职行为权限职责等作了相应约束。技术培训公司将定期组织人员培训，对企业员工农户进行大量培训，完善与提高公司人员专业素质，考核上岗，以保证公司在行业中技术优势。劳动保护与安全卫生为保证项目建成并正常运转后企业劳动安全切实得到落实，根据国家劳动法和中华人民共和国安全生产法，本项目将同步建设和建立整套包括安全生产设施保障人员落实管理落实劳动安全措施和建立企业卫生设施保障劳动安全卫生管理体系及对当地居民区卫生影响预防等卫生保护措施。还款计划本项目投资中财政有偿资金万元。偿还期内资金占用费年均为万元。按照国家农业综合开发政策，从第年开始偿还财政有偿借款，至第年底，全部还清财政有偿借款本金和利息。项目最大还款期限为年。详细还款计划见下表表财政有偿资金还款计划表项目建设期生产期本年还本本年付息合计本项目还款计划从未分配利润折旧费和摊销费中偿还。项目实施后完全有能力按期足额偿还财政有偿借款本金和利息。第十二章可行性研究结论与建议可行性研究结论本项目实施，对推动嘉定区农业产业化进程，加速农业标准化工作实施进度，促进当地农业增效农民增收，提高农民素质，促进城乡协调发展和社会和谐，均具有重要作用。实施本项目是非常必要。该项目以市场为营策略计划和投资方案决定财务预算和水平制造质量企业开发创新能力体制与机制以及技术进步等方面会有较大发展，不但会成为模具大国，而且会逐步成为模具制造强国。我国模具基本分为冲压模塑料模铸造模锻造模拉丝模粉末冶金模橡胶模无机材料成型模等共大类，其中冲压模具占模具总量以上。冲压模具中具有代表性主要是为汽车配套汽车覆盖件模具，以及为农用车工程机械和农机配套覆盖件模具覆盖件模具技术要求高，大都是结构复杂大中型模具，代表了冲压模具水平。此类模具在中国虽有定技术基础，但水平不高，加上我国模具总量虽然已紧随日美德之后，但在产品结构设业组等因素，采用详细分项估算法估算，本项目新增流动资金万元，其中铺底流动资金万元。资金筹措及使用计划项目总投资及资金筹措本项目总投资为万元含铺底流动资金万元，全部企业自筹。新增流动资金万元含铺底流动资金万元，全部企业自筹。投资使用计划本项目建设期为个月，各年资金来源及使用计划详见表。表投资估算表外汇比价为单位万元序号项目建筑改造工程设备购臵费安装工程费其他费用合计其中外汇万美元建筑改造工程建筑改造工程费二工程费用进口设备工艺投资国产配套设备工艺投资运输工程空压系统空调电气系统投资环保投资给排水系统投资消防其他小计三工程建设其他费用勘测设计费生产准备费职工培训费其他小计四引进设备附属费用银行财务费海关监管费引进设备商检费外贸手续费国内运杂费小计五预备费基本预备费固定资产投资合计所占百分比第十章财务评价生产纲领项目达产后，可形成年产吨汽车覆盖件模具生产能力。固定资产无形及递延资产项目实施后，企业将新增固定资产万元，固定资产递延资产情况详见表。产品成本测算原材料外购件及燃料动力费用根据产品物料消耗及材料价格进行估算。工资及福利费。项目所需定员人，年人均工资及福利费按每年万元计，全年工资及福利费总额为万元。折旧费投资折旧按折旧率计算。修理费按年折旧额计算。财务费用按财务制度规定，将生产经营期发生长期贷款利息流动资金借款利息以财务费用形式计入总成本。其他费用为了便于项目评价，将制造费用管理费用销售费用等作了适当归并，将职工工资及福利费折旧单独列出后，均计入其他费用。总成导向以科技为手段以效益为目标以农户为基础以企业为龙头以政府为后盾，推动嘉定区乃至上海市农业发展。这有利于农村经济结构调整，优化资源配置，将企业自身优势和区域资源优势相结合形成新支柱产业，实现增加农民收入富裕农民目。根据市场情况和及经济分析，该项目正常年份平均销售收入为万元，项目在年内累计上缴所得税款万元，年均上缴万元，项目期内可分配利润总额万元，年均万元。税后动态回收期为年，项目税后财务内部收益率为，财务净现值为万元，充分说明项目在经济上可行性。经过不确定性分析，本项目具有较好抗风险能力。该项目符合当地经济发展布局需要，选址合理，与上海市和嘉定区城镇发展规划产业发展规划协调致。业科技服务中心等单位专家经常到公司进行技术指导，设置课题，联合开展科技攻关活动并先后申报了上海市科技兴农攻关和四新推广项目，通过对腊梅种质资源收集评价筛选从而达到对名贵腊梅繁殖和推广。已取得定技术积累。使外冈镇在腊梅产业化发展有了技术保障和优势。第三据统计，上海花卉市场每年消费鲜花亿多枝，有花卉市场有十多个，花店千多家，有着巨大需求市场。经了解上海花卉市场在冬季品种较少，插花盆景所用鲜切花中几乎没有露地花卉，而腊梅花是冬季开花唯露地花卉。而市场上销售数量非常少，仅个别花店有售，货源大多是邻近江苏如皋地区。但外省市供货因运输成本高，损耗严重，故目前市场上供应量很少。项目建成后将大大地丰富了当地花卉市场。按目前规模生产也仅可满足上海地区花卉市场需求。综合上述，本项目建设在市区镇等各级部门高度重视与积极扶持下，充分挖掘腊梅产业，将腊梅产业继续做大。既满足了市场需求，又保护了种质资源。也是当地镇品建设新农村建设重要内容。并将打造成全市乃至全国商品腊梅生产示范基地。第三章资源条件和利用程度项目区概况地理位置及区域概况嘉定区位于上海市西北部，地理坐标东经，北纬。外冈腊梅基地位于嘉定区西北部，地处外冈新镇中部，是经济发展重要板块。基地范围顾浦河以东墨玉北路以西外青松公路以北宝钱公路以南。基地具有得天独厚地理环境和资源优势。外冈镇距离市中心公里，周边有国道沪宜公路宝钱公路墨玉路外青松公路沪宁高速分董事会决定企业经