其中土建工程万元，设备购置安装费万元，其他费用万元铺底流动资金万元。资金筹措项目总投资为万元。申请国家农业综合开发投资参股资金万元，建设单位自筹万元。主要经济指标表主要经济指标序号指标名称单位计算结果备注项目达产年产量吨项目达产年销售收入万元每吨销售价为元吨年平均销售收入万元自建设投入开始至计算期年末年达产年总成本万元每吨奶茶粉生，信息反馈和关系协调等工作。供应部主要负责生产生活科研全部物资原材料采购供应。两个生产单位生产车间主要是保质保量按要求完成下达生产任务。车间由生产副经理领导。养牛基地负责头牛饲养产奶，由总经理领导。人员费用不在本项目内三企业管理企业全面推行现代企业管理制定。开展以质量管理财务管理为主要内容企业管理活动。推行以人为本尊重知识，尊重人才管理理念。开展质量体系认证工作。提高工效降低成本开拓市场认真贯彻执行安全环保消防等有关规定。第十四章可行性研究结论与建议结论通过对本项目可行性研究分析我们认为本项目符合党中央国务院和区党委政府关于大力发展大农业畜牧业政策和精神。符合调整农业产业结构，增加畜牧业饲草业在国民经济和大农业中比重产业政策，符合国家通过支持农业产业化龙头企业龙头企业促进辐射带动大农业畜牧业养牛业发展模式和政策。符合国家建设社会主义新农村政策，本项目是国家大力支持和倡导产业。完全符合国家产业政策。随着社会进步，经济发展，人民生活不断提高，乳制品已不再是老弱病人和婴儿专用食品。它已成为人们餐桌上普通食品。奶茶粉把纯牛奶和茶叶营养成分有机结合在起，使产品营养更加丰富，香味更加浓郁。再加上先进科学配方和加工，使其冲调方便，更适合人们食用，目前新疆还没有家正规企业生产此产品。新疆和民族地区居民历史上就有喝奶茶习惯。它可以做为新疆种特产。以新疆西北地区为主，销往全国和国外。因此本产品具有巨大销售市场和空间。州是自治区农牧业大州，县是农牧业大县，经济发达，交通方便，社会稳定，政策优惠，具有发展饲草业畜牧业养牛业得天独厚水土光热等条件。具有很好饲草业和养牛业发展基础。本项目建在州县发展样牛业饲草料自然资源有保证进行乳制品加工原料有保证。本项目具有较大示范辐射和带动作用。项目建成投产后可日加工鲜奶吨，年加工鲜牛奶万吨。必须有万头高产奶牛产奶才能满足原料需要。可带动余户农民致富。同时养牛业发展将会促进带动种草业饲料种植加工和相关行业发展。通过年加工鲜牛奶可使养牛户年增收万万元。间接可使饲草加工种植业增收万万元间接可使种茶业增收万元间接使中草药种植业增收万元。相应并能提供较多就业岗位，进步促进了县经济发展，使农民增加了收入，生活水平得到提高。因此，本项目对促进带动农业产业结构调动促进农牧民致富奔小康上，提出投资多万元，建座年生产吨奶茶粉现代化工厂，是企业发展过程中，生产代开发代储备代研制代理念实施。同时也是县畜牧业产业化经营战略发展需要。奶茶是新疆各族人民喜爱饮品，也是中西亚各国人民喜爱饮品。它不但是营养价值很高饮料，而且也充分体现出游牧民族草原大漠奔马抓肉奶茶人土风情。近几年，被向往回归自然广大城市市民所接受，发展势头非常旺盛。但是奶茶熬制较费时间，品质也无法保证。为向广大消费者提供奶香扑鼻味美可口质量稳定奶茶同时企业和奶牛养殖户也能获得稳定经济效益。乳业有限公司决策层，决定引进国外先进设备，建座二十世纪现代化工厂，生产标准化奶茶粉，使这古老奶茶饮品成为现代快节奏生活速溶饮品，提供市场。二项目区农业产业化发展现状本项目建在回族自治州隶属县。年，自治州党委政府提出在全疆率先实行新轮农业产业结构战略调整，实现以种植业为主产业结构向以畜牧业为主产业结构转变。全州上下围绕建设畜产品建设产业带产业区，加大工作力度，加快发展步伐，使畜牧业养殖水平不断提高，畜产品生产规模不断扩大。规划提出玛纳斯县县市米泉市和阜康市农区城郊以奶牛特种养殖为主。县最大限度接受了临近市县乳业龙头企业辐射，德隆集团麦趣尔集团先后都在县境内建有奶牛示范养殖基地，并引进江苏集团在县投资建设乳业有限公司和个千头奶牛养殖基地，管理技术人员名各地销售人员不在内。公司实行董事会领导下总经理负责制。公司重大问题由董事会讨论决定，具体由总经理实施，总经理下设三个副经理，他们对总经理负责。公司下