北地区北京河北中西部地区青海新疆陕西内蒙河南东北目录公司简介二行业背景三企业基本情况四产品及经营情况五新产利用制改造收购完成，我们将立即着手进行企业股份制改造，引进新战略投资者，并进行增资扩股，利用募集资金扩大生产规模加大新产品研发力度，争取三年内在国内中小板或境外上市，使公司规模及效益达到同行业前五名，以优良业绩回报股东。融资方案陕西众安盈丰投资管理顾问有限公司完成对公司股权收购后，以元股价格向资金供给方出让万股公司股权。按目前市场通行股权出让市盈率倍标准，预计年每股收益为元股，则在年内每股价值可达元股，如资金供给方向第三方出让公司股权或由甲方定期回购，仅此项资金供给方可获利在万元以上若到年每股收益增至元股，则资金供给方可获利达万元左右。另资金供给方需向众安盈丰提供万元资金支持，利率应在年为宜，期限为年，甲方向乙方支付利息万元万元，这样可获得双赢局面。十还款计划本次股权收购所需资金本次股权收购由陕西众安盈丰投资管理顾问有限公司及其他合作伙伴共同收购公司占其总股本百分之八十股权。公司总股本为万股，其股权为万股。双方协商收购价格以年公司每股净资产为准即每股净资产为元，共需资金万元。资金来源本公司自有资金为万元不作为本次收购之用，主要用于本次收购相关公关咨询顾问以及相关人员费用，并与国内知名券商机构达成上市财务顾问意向，选择适当时机在境外上市，且只有这些费用到位才能保证本次收购顺利完成除本公司自有资金外另需融资万元。还款时间两年内还清所融资款万元及利息。付息每年月日付息次，最后次付当年利息及本金。用款计划资金到位后支付出让方原股东公司所持有公司股权受让金，同时进行股权变更托管。④资金使用本次所融资金为封闭资金，专款专用，仅限于对公司股权收购使用，资金供给方可监督。抵押物陕西众安盈丰投资管理顾问有限公司所持有公司股份元股上市，目前国内有数家企业在进行研究开发，在我国被划为新药范畴，满足临床用血浆需求，为临床提供安全性更高产品，对提高人们健康用药具有重要意义，同时填补了国内制造病毒灭活冰冻健康人血浆空白。该项目实施后，年产病毒灭活血浆吨，产值万元，利润万元。人破伤风免疫球蛋白人破伤风免疫球蛋白，该产品系使用吸附破伤疫苗对健康献血员进行计划免疫后，采集含有破伤风抗体效价高血浆，经低温乙醇蛋白分离法提取，再经病毒灭活处理特异性免疫球蛋白制剂，成品中免疫球蛋白含量在以上，每制品中破伤风膏体效价不低于，临床用于防治破伤风。上述项目目前已取得实质性进展，需要继续投入资金进行研发申报临床试验等工作。六公司财务状况年年资产负债情况单位元项目年年总资产流动负债长期负债股东权益年损益情况单位元项目年主营业务收入主营营业利润利润总额净利润净资产收益率年月损益情况单位元项目年月主营业务收入主营营业利润利润则在年内每股价值可达元股，如资金供给方向第三方利润总额净利润每股净利润注公司现有生产设备其设计生产加工能力为吨年，而收购完成后可达到吨以上年，形成规模效应，利润将成倍增长。九收购及融资计划收购目前通过我公司陕西众安盈丰投资管理顾问有限公司，以下简称众安盈丰近年深入细致工作，并充分利用众安盈丰各种资源，已与公司达成共识，即由众安盈丰出资按照现有帐面价格收购公司股权。收购后股权结构收购完成后众安盈丰将成为公司第大股东，并处于绝对控股地位。收购完成后公司将有两名股东，即陕西众安盈丰投资管理顾问有限公司持有公司股权，公司陕西知名企业，具有较高品牌效应持有公司股权。股公司现有股东二位，均为国有法人分别占和。特许经营权公司是国家定点血液制品生产厂家，现持有药品生产许可证有效期至年月日，证号略国家药品证书有效期至年月日，证号略。土地使用权及房屋公司以转让方式取得土地亩所有权及地上建筑物厂房办公楼所有权。经西安权威评估机构评估后，评估值为万元，远远大于账面价值，且公司所处高新开发区中心地带，土地增值潜力巨大。无形资产公司拥有自主品牌商标，产品分别有不同规格人血白蛋白静脉注射用人免疫球蛋白人免疫球蛋白，取得国家药品监督管理局