四项目运作模式项目实施得到省市县各级政府部门大力支付，不存在政策风险项目实施合作单位在木本花卉苗木生产营销管理有成熟生产技术和班专业生产队伍以及成功经验，不存在技术风险和人员风险根据调查市场对切叶产品供不应求，另外，产品本身采收期产品销售时限很长，产品销售价格比较平稳，随着时间延长，产品价随之增加，同时合作单位每年承担遵义市城市绿化工程项目多，产品销售价格比较平稳，市场风险极小。通过分析，产品销售率达到产量，即实现盈亏平衡点。对产品销售价格不确定分析，价格上涨，平均年销售收入为万元，税后利润为万元后利润为万元，盈亏平衡点为。价格下滑，年销售收入为万元，税后利润为万元，盈亏平衡点为。九项目建设保障措施组织保障措施成立项目领导小组成立项目建设领导小组。实行目标考核，明确责权利，充分调动各方积极性，明确职责，形成全力，确保项目建设按时完成。成立项目实施小组。负责项目建设和实施。在项目领导小组领导下，严格按照实施方案开展工作，确保项目建设达到技术要求。实行项目督查制度。市区有关对项目建设开展定期或不定期督查，实行月例会制和进度月报制。二技术保障措施我办合作单位长期从事木本花卉苗木生产和销售，积累了丰富经验，在木本花卉苗木生产营销管理有成熟生产技术和班专业生产队伍，熟练掌握各种木本花卉苗木种植生产起苗分级包装等技术，同时还与南京林业大学贵州大学贵州省科学院贵州省植物园贵州省林科院等科研单位和院校建立依托关系，与种苗供应商建立技术服务关系，解决生产技术上顾虑，确保项目顺利实施。三销售保障措施项目合作单位具有国家城市园林绿化工程施工二级资质，每年承担大量市政园林及生态建设工程，有完善销售部门，专门负责产品销售，并与贵州公园绿地协会建立销售业务同时，还将安排销售人员到重庆昆明成都等地建立销售渠道，保障产品销售渠道畅通。十附表附表项目投资及资金来源表单位万元项目项目建设总投资省级植被恢复费金企业投资县级财政补肋单位筹资总投资附表种苗规格数量单价金额及产量产值表种植规划种苗规格数量万株万斤单价元种苗金额万元产量万株单价元金额万元彩叶苗木圃红叶石楠等彩叶苗木营养杯苗，高公分乡土观偿树种播种繁殖及遗传育种苗圃观赏乡土树种种子及穗条种子及穗条桂花集约生产苗圃桂花集约生产区年生扦插苗高品质规格苗圃桂花及其他绿化苗木米径桂花大苗树培植苗圃桂花大树驯化区米径桂花品种园桂花品种园米径速生绿化苗圃速生树种栾树香椿等种子及穗条城市绿化苗圃绿化苗木生产区米径特色农业观光区特色农业观光区经果苗木及花卉观赏苗合计附表生产经营成本表单位万元内容数量单价总投入万元年生产投入万元备注土地租金元亩按年计算基础设施建设费元亩按年计算除草整地元亩按年计算种植元亩按年计算种苗费用按年计算肥料吨元吨按年计算农药公斤元公斤按年计算水万吨元吨按年计算电度元度按年计算管护人工投入个工人元人月按每个工人管理亩计算起苗费万株元株按年计算包装绳费用元扎按年计算种植技术指导培训管理销售按年计算合计附表项目建设总投资分解表单位万元内容数量亩单价元总投入省级植被恢复费县级财政补肋企业投资单位筹资备注彩叶苗木圃其中苗木费万元乡土观偿树种播种繁殖及遗传育种苗圃其中种苗费万元桂花集约生产苗圃其中种苗费万元高品质规格苗圃其中苗木费万元桂花大苗树培植苗圃其中苗木费万元桂花品种园其中苗木费万元速生绿化苗圃其中种苗费万元内容数量亩单价元总投入省级植被恢复费县级财政补肋企业投资单位筹资备注城市绿化苗圃其中苗木费万元特色农业观光区其中种苗费万元行政综合区合计附表润及利润分配表单位万元序号年份项目建设期经济效益计算分析期年年产品销售收入销售税金总成本费用利润总额所得税序号年份项目建设期经济效益计算分析期年年税后利润盈余公积金盈余公益金应付利润未分配利润累计未分配利润提供种苗种植技术指导政策服务及培训。五项目建设单位基本情况县林业产业办现有职工余人，其中副科级以上干部人，股所级干部人，高级工程师人，中级工程师人，助理工程师人，其余为高中初级技工等。我办下设等十余个部门，主要负责县林业花卉发展林场和森林公园开发管理等工作。六项目实施计划