处理设备设施建设建雨污分离渠道，干稀分离车间，购干稀分离机，建沼气池沉粪池。二购管道式挤奶设备套。三贮运牛奶设施设备建设包括建盐水池，购水冷谷轮机组套，购板式换热器，建移动冷库座，购储运奶车辆。生产管理体系建设包括管理制度建设技术体系建设体系建设。本项目共计投资万元，其中中央资金万元，企业自筹万元。项目每年可产生直接经济效益万元，同时具良好社会生态效益。第二章项目建设必要性及可行性第节项目建设背景是市政治经济文化中心，幅员面积平方公里，辖城区和个乡镇个街道办事处，总人口万，其中农业人口万人，以奶牛生猪蛋鸡为主城郊型畜牧业成为农村经济主导产业。年牧业总产值亿元，占农业总产镇。常年存栏奶牛头其中能繁母牛头，存栏奶牛头以上大户户，存栏奶牛头以上大户户，有常年存栏奶牛头以上养殖小区个。近年来，区委区政府立足区位优势，加大财政投入力度，着力打造城郊型乳业经济，走出了条服务城市致富农村大力发展农业循环经济和农业产业化经营成功路子。年至今我区在国道线等乡镇打造里种草养奶牛绿色长廊，新建标准化奶牛小区个，共存栏奶牛头以上，催生了等乳业经济龙头企业。我区在实践中按照科技支撑节约资源循环利用延伸链条提高效益发展思路，探索出循环经济保护链成功模式，即种草养奶牛粪便食用菌特种养殖沼气复合肥返回土地。奶牛养殖小区以其科学发展机制和循环经济发展模式在年月受到等党和国家领导人视察，得到了他们充分肯定。在乳业经济迅速发展同时，我们也清醒地看到，方面由于奶牛养殖小区建设时间已过年，许多设施设备老化停用，特别是奶牛养殖小区由于建场之初排污系统存在诸多设计不合理不完备地方，场内场外污染严重，急需改建。另方面，由于近年来各地乳业经济处于低迷状态，农户和公司资金十分困难，在机械化挤奶小区贮奶设备等方面无钱投入，导致奶品质量下降。要解决上述诸多问题，急需奶牛标准化养殖小区建设项目资金支持。第二节项目建设必要性项目建设有利于发展循环经济，实现畜牧业可持续发展战略，保护生态环境。按照雨污分离干稀分离思路对场内排水系统进行改建，将牛粪经脱水处理后干粪用于生产食用菌底料或经加工制成复合肥，尿液污水经沼化处理后用于灌溉农田。通过项目实施不仅会减少污染，而且会有效利用再生资源，减少化肥使用，把生态合理性经济可行性和社会可接受性统起来，做到发展和环保两不误，实现可持续发展目标。二项目建设有利于改善牛奶生产环境，保证奶品质量在没有机器挤奶设备和贮奶设施情况下，人工挤奶卫生条件十分差，奶质难以保障小区贮奶设施不完善牛奶酸度增加，奶品极易变坏，这对奶农和乳品加工企业都将造成极大损失。因此，项供养殖户生活能源用，节约用电用天燃气，达到节约能源目。沼渣用来生产有机复合肥原料，沼液通过排灌系统对周围农换器有限公司套移动冷库座自建鲜奶储运车延龙牌广西柳州汽车制造厂辆三生产管理体系建设四工程建设其它费用可研报告编制费设计费监理费招标费建设单位管理费五不可预见费累计第二节资金筹措本项目共计需资金万元，其中中央资金万元，企业投资万元。资金筹措及中央资金使用方向项目名称及数量资金筹措万元中央资金企业自筹合计排水沟排污沟牛粪干稀分离车间沼气池沉粪池盐水池牛粪干稀分离机台套管道式挤奶设备套水冷谷轮机组板式热交换器移动冷库座福田鲜奶储运车生产管理体系建设工程建设其它费用不可预见费用合计第九章项目组织管理组织保障措施成立项目领导小组。成立以区政府区长为组长，分管农业发改副区长为副组长，区发改畜牧政府办农工办财政农业建设等相关部门和项目乡镇政府主要领导为成员区奶牛标准化规模养殖场小区项目建设领导小组。领导小组下设办公室于区畜牧局，由区畜牧局局长同志任办公室主任，负责日常事务。成立项目实施小组。成立以区畜牧局局长任组长，分管领导同志任副组长，相关股室和龙头企业法人为成员奶牛标准化规模养殖场小区项目建设实施小组，项目实施小组下设办公室于局生产科教股。二组织机构设置总经理生产技术副总经理三机构职责总经理全面负责经营管理，直管行政人事财务和市场营销工作。副总经理分管生产技术方面工作。行政人事部承担文书档案机要后勤车辆内部协调对外联络等行政工作。承担劳动人事员工招聘录用员工培训绩效考评薪酬设计岗位调整等人力资源开发与管理工作。市场营销部负责营销网络建设，市场营销计划制定，对市场行情进行预测，向生产部提供生产计划，负责乳品销售，并跟踪产品生产状况，及时了解掌握市场需求变化情况，开发目标市场和目标客户，为下步生产育种及产口吃现划，制定营销策略提供依据。财务部负责财务管理资金调配，运用财务管理手段对生产各阶段进地成本控制，促进各部门降低成本，增加收益。生产部负责奶牛饲养，生产管理。技术部负责组织奶牛选育场内测定等，并为生产部提供技术支持。行政人事部财务部市场销售部技术质量部生产部四项目计划管理制订项目年度建设计划安排协调项目资金检查督促计划实施。五项目建设期财务管理和工程管理本项目管理实行四专四制原则四专即专户储存专款专用专账核算专人管理四制即法人负责制合同制招投标制管理程序制。财务管理项目按相关规定在指定银行开列专户，将中央投资及配套资金全部打入账户，实行专户储存。资金按项目工期进程及建设内容拨款，实行专款专用。按会计法要求设置会计科目，建全实物账，定期报表，对项目资金实行专账核算管理和资金支出专人管理。项目工程管理本项目工程由南充天太乳业有限公司负责，实行法人负责制。项目所有建设内容按分步工程设计，任何极大空间。二消费需求增长快，市场潜力大据中国乳品协会年度全年统计，全国情况为自年以来，我国液态奶消费量年度递增速度平均达，而我们也基本保持这个增长速度。我市系人口大市，如按现有城镇人口人计算每天饮奶公斤，每天奶需求量约吨，加之，随着我国国民经济持续高速发展，农民收入不断增加，农村剩余劳动力不断向城镇转化，他们对饮奶需求量也会越来越大。这个市场启动，将给乳品企业发展带来前所未有机遇。乳业现日产销量近吨，广阔市场空间为企业扩张提供了可能。三企业自身竞争力分析区位优势明显。乳品行业独有特点决定，不易形成全国性垄断企业，区域性品牌发展空间大。由于大部分消费者要求新鲜特点，决定了大部分乳品要即时生产即时销售即时消费。而奶源基地与加工基地之间距离又不宜太长，加之每头奶牛每天须挤奶三次，不论是从原料奶储存保质，还是从原料奶运输成本分析，在全国范围内不易形成集中生产分散销售特大企业。随着消费日益成熟，新鲜，才是健康消费理念逐步形成，这给公司生产鲜品达年历史企业提供了极好发展机遇。加之周边如广安遂宁巴中等地无乳品加工企业，天太乳业公司区位优势十分明显。第二节项目产品与营销策略主要产品，生产总量，产品质量主要有牌纯牛奶发酵酸牛奶乳制品三大系列近二十种产品。乳产品年获四川省名牌产品。乳业产量达吨，年产销量递增。年实现销售收入万元。乳业具有完善检测手段和检测体系，能快速检测原奶卫生理化指标和三聚氰胺农残药残等多项指标检测能快速完成成品检测，做到了不合格牛奶不收购，成品不合格不出厂，保证了乳品质量，乳业公司年年被四川省质量技术监督局评为质量信用级企业。二营销策略，销售渠道等市场网络健全。公司前身原乳制品有限公司始建于年，历经几代员工几十年辛勤耕耘，建立了庞大市场营销网络，拥有产品专兼卖店个，流动摊点个，总经销商个，产品配送人员人，产品配送车辆辆，市场以南充为中心，辐射周边地市州，日产销量近吨，自年公司改制以来，年产销量递增达。消费群体面向市民学校项目概要第节项目名称和承担单位项目名称，奶牛标准化规模养殖小区改扩建项目建设性质改扩建建设单位单位地址法人代表所有制形式股份制私营企业第二节可行性报告编制依据国务院关于促进奶业持续健康发展的意见国发号工业和信息化部国家发展和改革委员会发布的工联产业第号乳制品工业产业政策年修订四川省畜禽养殖场养殖小区规模标准和备案程序规定康工程都要求有资质单位参与，并与之签订合同，实行项目合同制管理。根据合同内容，对项目进行监理，按建设进度报送相应管理机构，实行项目管理程序制。招投标管理本项目建设根据国家招投标法和四川省建设工程监理招标投标管理办法进行招投标管理。项目建设按要求需招投标工程或仪器购置，均委托招投标公司邀请招标，实行招投标制。六项目监督监督项目按计划实施对项目进行管理，监督执行项目技术方案和技术标准对已完工程进行经济技术财务检测评价，组织项目验收。七项目后运行机制本项目建成后，实行企业经营管理，核算，自负盈亏，对社会实行有偿服务。第十章经济效益分析第节经济效益分析粪污处理系统建成后可年产用于有机复合肥生产原料及食用菌肥料干牛粪吨，按四川地区现行价格每吨元计算吨元吨元，可获毛利万元年。沼气系统建成后可年产沼气万左右，免费提供给场内奶农及周边农户用于照明及生活燃料，不计入收益，但每年可为其节约开支万元。生鲜奶挤奶系统建成后免费提供给奶农使用，不计入收益，但可提高挤奶效率，避免鲜奶挤奶过程污染，提高鲜奶卫生指标。生鲜奶储运系统建成后，免费提供给奶农使用，可避免奶农在生鲜奶储运条件局限产生坏奶损失，同时提高生鲜牛奶质量。奶牛小区有成年母牛头，每头日产鲜奶公斤，未建立鲜奶储运系统前，每天坏奶，年损失为头公斤头天元公斤万元。以上两项合计万元。因此，项目实施每年可带来直接经济效益万元。第二节社会生态效益分析示范和带动作用项目对养殖粪便污染物治理和利用经验，对市都可以起到技术辐射作用，促进畜禽粪便治理和利用。开发可再生资源，提高广大农民生活质量工程所产沼气，作为种可再生资源，用做生活燃料和农村照明，能够减少日益枯竭能源消耗，这对减低因燃料利用带来全球气候变化具有定战略意义，同时减少奶农及周边农户能