标原则及要求第十五章项目风险分析主要风险因素风险防范措施第十六章项目效益分析经济效益社会效益生态效益第十七章结论和建议结论建议第章总论项目概述项目名称畜产品专业合作社奶牛标准化规模养殖小区建设项目项目主管单位畜牧兽医局项目建设单位畜产品专业合作社单位法定代表人丁伟民畜产品专业合作社社长项目建设地点和布克赛尔镇二区赛尔南街项目建设性质扩建项目建设期年年项目建设内容规模和目标新建牛舍平方米挤奶厅平方米购置挤奶器套建设车辆消毒池个和绿化隔离带平方米污水处理池立方米青贮池座，立方米通过扩建后，到年，存栏奶牛由头增加到头，产奶量由吨增加至吨。项目总投资和资金筹措本扩建项目总投资万元，其中申请中央预算内专项补助投资万元，地方及养殖专业合作社自筹万元。主要技术经济指标项目实施后，新增投资财务内部收益率所得税前为，所得税后为新增投资财务净现值预期收益率取所得税前为万元，所得税后为万元全部投资回收期所得税前为年含建设期年，所得税后为年含建设期年。项目投入运营后年平均税前利润为万元，税后利润为万元，总投资收益率。可行性研究编制依据国务院关于促进奶业持续健康发展意见国发号农业部办公厅关于下发奶牛标准化规模养殖生产技术规范试行通知农办牧号新疆维吾尔自治区人民政府关于贯彻国务院促进奶业持续健康发展意见实施意见新政发号新疆自治区畜牧厅发展改革委关于申报年奶牛生猪标准化规模养殖小区场建设项目可行性研究报告实施方案通知牧畜字号年自治区畜牧工作会议精神新疆维吾尔自治区畜牧业发展第十个五年规划中华人民共和国畜牧法中华人民共和国动物防疫法新疆维吾尔自治区奶业条例塔城地区国民经济和社会发展第十个五年规划国民经济和社会发展第十个五年规划。项目综合评价从项目建设政策面上看，本项目建设符合国家自治区政策支持方向及畜牧业发展方针，以及塔城地区畜牧业发展总体战略部署，是加快建设社会主义新农村重要内容，是促进建设现代畜牧业关键环节，同时得到了自治区发展改革委畜牧厅塔城地区及政府大力支持，具有良好政策优势。从项目建设选址与布局与设备配置上看，本项目建设选址符合国家和。质优价廉绿色原料奶是新疆乳品走向全国市评价结论经对项目投资成本费用销售收入预测分析，计算得出盈利能力指标见附表全部投资财务内部收益率为所得税后，大于设定基准收益率，通过不确定性分析指标表明，项目有较强抗风险能力。因此，财务效益评价认为，本项目在经济上是可行。基准收益率主营收入建设投资方案收益率经营成本第十四章招标方案招投标依据根据中华人民共和国招标投标法和自治区人民政府新政办号文，关于转发自治区发展计划委员会工程建设项目招标范围和规模标准规定通知。招投标具体内容畜产品专业合作社奶牛养殖小区建设项目总投资万元，其中中央投资万元，自筹万元。根据中华人民共和国招投标法规定，部分工程必须进行公开招标。工程招标遵循公开公平公正和诚实信用原则，贯彻执行国家有关招标投标法律规章和政策，严格执行中华人民共和国招标投标法。招标人是畜牧兽医局。招标形式为公开招标。项目招标前，向计划行政主管部门上报相关书面报告。招标原则及要求坚持公正公开公平竞争和择优定标原则。每项招标应有三家以上含三家投标单位参加。招标工作小组要对投标者进行资质审查坚持以方案可行性质量可靠性技术先进性报价合理性和售后服务质量等为依据进行综合评价。评标程序和定标应参照国家有关法规进行，签订合同必须符合国家有关法律法规要求。招标基本情况表项目名称畜产品专业合作社奶牛养殖小区建设项目项目招标范围招标组织形式招标方式不采用招标方式招标估算金额万元全部招标部分招标自行招标委托招标公开招标邀请招标勘察设计牛舍挤奶厅挤奶设备车辆消毒池污水处理池绿化隔离带青贮池第十五章项目风险分析主要风险因素项目风险因素主要有是市场风险，二是疫病风险，三是管理风险。对上述风险因素必须有充分估计，并要有相应防范措施。风险防范措施市场风险主要是供求关系变化引起价格大副变动，对此规避风险措施主要是加强内部管理，有效降低成本，在市场行情发生变化时候具有成本领先优势。从市场分析与预测可知，现有牛奶不能满足市场需求。该项目投产后，为提供标准化牛奶产品，满足市场需求，该项目市场风险较小，效益稳定对于疫病风险，尤其是重大疫病防范，养殖户通过几年实际运作，已经建立比较完善防疫体系和管理体系，疾病风险有能力化解我国畜牧业整体经营管理水平较低，经营管理风险普遍存在，管理不善，尤其是奶牛饲养防疫等技术管理，如管理不善，将会使产品成本高质量低，缺乏市场竞争力。因此要建立标准化管理制度，从制度上保证经营管理责权明确管理科学。要对现有管理人员进行定期培训，使他们管理水平适应标准化生产要求，同时引进业富民战略，加快传统畜牧业快速向现代畜牧业转变步伐。年全县牲畜最高饲养量达万头只，年末牲畜存栏头数达万头只，其中大畜存栏头数万头只。全年奶产量吨，农牧民人均纯收入中来自畜牧业比重达。第三章市场分析与销售预测市场分析奶产品市场供求现状近年来，奶业在国家大力扶持下快速发展，全国奶牛存栏数奶类产量逐年递增，乳品消费呈现增长势头。年我国奶业继续保持了较快增长势头。据统计，年全年奶牛存栏达到万头，比上年增长奶类总产量达到万吨，比上年增长。年全国液态奶产量万吨，比上年增长，干乳制品产量万吨，同比增长。销售收入万以上规模乳制品加工企业销售额亿元，比上年增长。乳品加工企业利润总额亿元，比上年增长。年全国城镇居民人均乳制品消费量为公斤，同比增长。城镇人均乳制品消费支出元，同比增长。年乳制品进口万吨，同比降低，乳制品进口金额亿元，比上年同期增长。乳制品出口万吨，同比大幅增长，乳制品出口亿元，比上年同期大幅增长。新疆从年实施现代畜牧业发展战略以来年间，全区年内牲畜出栏由年万头只增加到了年万头只，增长平均年递增。畜牧业产值由年亿元提高到了年亿元，增长。年，全区农牧民人均增收中来自畜牧业贡献达到了元，占农牧民人均增收。畜牧业在农业和农村经济中主导产业地位逐步得到确立，对农牧民增收支撑作用显著增强。奶产品市场前景分析随着国民经济快速发展和城乡居民收入水平大幅提高，乳制品消费有更加广阔前景。目前我国人均奶类产品消费只有公斤，虽然奶类人均占有量上升很快，但与世界平均水平公斤发达国家平均水平公斤相比仍有很大差距。在乳制品消费方面，年城镇居民乳品消费保持小幅上升态势，农村居民乳制品消费逐渐启动，带动乳品消费量持续上升，今后几年将继续保持这种增长势头。近年来，国家高度重视居民乳品消费，全社会广泛总论项目概述主要技术经济指标素质职业管理者，使奶牛业水平上升到个新层面。第十六章项目效益分析经济效益本项目是在原有基础上进行改扩建，增加部分生产设施和设备，新增效益主要为新增牛奶产量收入新增淘汰母牛收入新增出售公牛犊收入，出售牛粪收入，新增项目年营业收入可达万元。项目建成后，有利于推行养殖小区统挤奶统供料统防疫统配种统供水电分户经营管理模式，使养殖小区科学养殖模式在全县广泛推广应用，奶牛单产得以提高，奶牛存栏规模增大，推进规模化奶牛养殖。社会效益通过该项目实施，增加就业人员人，推进整个小区进入生产运营，提高了劳动生产率，确保了产品质量，同时使小区和奶农之间互惠互利机制得到不断完善，推动农区畜牧业发展，提高养殖效益，实现农牧民增收。通过工程建设，完善了养殖场基础设施设备，加强了免疫力度，缩短了品种改良进程，提高了饲养管理水平，为农牧民发展养殖业提供了技术支撑，为实现畜牧业可持续发展和研究生产试验提供了可靠科学保障和依据，有利于促进区域经济发展，逐步提高畜牧业商品率，从而使农牧民经济效益生活水平稳定而有保障。通过工程建设，增强了农牧民品种改良意识，促进了农牧民思想观念及科学养畜畜牧业经营管理水平提高。项目实施进步促进广大牧民千百年来形成传统观念转变，培养和造就代懂科学，有市场经济意识新型牧民。这必将推动畜牧业由粗放经营走向集约经营商品化发展轨道。生态效益通过集中规模化养殖可减少农户分散圈养所造成农村环境污染，防止人畜共处所带来疫病传染，也净化了养殖户生产生活环境。通过堆肥工程，养殖小区肥料经过堆肥后可制作有机肥，以供种植业所需，提高土壤肥力，促使农业朝着良性生态型可持续性方向发展，实现以种带养，以养补种，种养结合，提高综合经济效益。与此同时，也可带动周边村农户将作物秸杆等转化为奶牛青贮饲料，减少秸杆焚烧带来污染，促进文明生态村建设。第十七章结论和建议结论截至目前，该养殖小区各种硬件设施已完成部分建设，并购置了部分设备，本扩建项目配套完善相应设施设备，使项目尽快进入标准化生产运行。从项目建设政策面上看，本项目建设符合国家自治区政策支持方向及畜牧业发展方针，以及塔城地区畜牧业发展总体战略部署，是加快建设社会主义新农村重要内容，是促进建设现代畜牧业关键环节，同时得到了自治区发展改革委畜牧厅塔城地区及政府大力支持，具有良好政策优势。从项目建设选址与布局与设备配置上看，本项目建设选址符合国家和城镇总体布局规划要求，距主要交通干线和居民区距离能够满足防疫要求，水电供应稳定，各项配套条件完善，饲草料资源丰富。从项目建设布局上看，生产区管理区废弃物处理区相隔离，布局合理，符合防疫要求，可阻断相互污染，确保人畜安全。从项目设备体。这将对奶类消费产生深远影响，将促进我国乳制品消费进步增长。新疆牛奶消费市场潜力大，年全区人均消费牛奶公斤，按照国家提出每人每天喝斤牛奶标准计算，年人均消费应达到公斤，我区人均牛奶消费量与国家标准差公斤，以全区万人口计算，每年牛奶缺口达万吨。同时，吉尔吉斯斯坦哈萨克斯坦等周边国家乳制品消费市场也有较大潜力，目前这些国家高档乳制品主要从俄罗斯和西欧进口，新疆应发