间远远不能满足园林化院区建设发展要求，制约了社会福利事业进步发展。五是医疗办公设备陈旧落后，大部分都是七十年代购置，因年久失修，急需更新购置。因此，全市福利事业目前发展现状，已远远不能满足三无人员需要，不能适应新形势下发展要求，已严重影响着社会福利事业各项业务正常开展，制约着全市福利事业进步发展。为了更好改善三无对象生活条件，提高其生活质量，保证其健康快乐生活，市人民政府根据全市福利事业现状和长远发展规划，计划在原址新建所集保健康复文体娱乐和健身为体多功能社会化开放式社会福利院，其主要工作职能是收养全市城镇无法定抚养人和赡养人无劳动能力无生活来源孤寡老人残个餐桌套靠背椅把建设总成本估算建设总成本估算表表项目名称前期费用万元中期费用万元合计万元项目金额页投资开发总成本前期费用万中期费用万万单方造价测算投资开发总成本万项目建筑总面积元资金筹措项目总投资由争取专项资金和广水市政府配套两部分组成。项目资金来源构成情况如下表项目资金来源表项目资金万元比例争取专项资金地方配套总投资页第八章项目管理及保障措施为确保该项目顺利实施并如期发挥投资效益，广水市将采取切实有效保障措施。加强领导，确保工程顺利实施成立由主管民政工作常务副市长任组长，市民政发改财政审计局监察等部门单位主要负责人为成员社会福利院建设领导小组，负责组织协调项目实施。项目领导小组下设办公室，具体负责项目实施管理等工作。加强项目管理，确保工程质量我市对社会福利院建设严格按照基本建设程序要求，实行项目法人责任制招投标制工程监理制和合同制四制管理，积极推行工程建设公示制。市民政发改财政审计等有关部门督促建设单位严格按照建设内容和要求组织实施，严禁擅自扩大建设规模，变更建设内容，提高建设标准，严格项目计划管理。工程建设期间，各相关部门单位定期或不定期深入施工现场督查项目实施情况，协调解决工程建设中存在问题同时，督促项目建设单位进步加强内部管理，全力作好资料收集整理工程施工质量内部自查等日常性具体工作，力促项目实施步入规范化管理轨道。严格项目资金使用管页理，项目资金实行专款专用，坚决杜绝挪作它用，按合同按进度及时拨付，财政审计等部门对建设资金进行跟踪检查和审计，确保建设资金有效使用。严格验收，确保工程效益工程完成后，结合市社会福利院建设领导小组各成员单位平时检查情况，首先由施工单位自验，并完成竣工报告竣工图纸和财务决算报告等竣工资料，写出书面验收申请报告并上报项目实施领导小组，领导小组组织有关部门进行初验，初验合格后将初验报告呈报有关部门申请终验，终验合格后方可交付使用。页第九章效益分析财务分析税费率本报告采用各种税费率见表。表税费率表税费项目税费率税费项目税费率营业税城市维护建设税教育费附加费广水市社会福利院年正常运营费用构成能源费用主要包括水电油耗及煤气等费用，经调查，该项成本为万元职工工资主要是员工工资费用，经调查，在正常运营时需人，按广水市人均工资元月标准计算，职工工资每年为万元保险费页主要是财产保险员工社会保险等，每年约需万元管理费用管理费用主要是指办公费用接待费等费用，每年约需万修理费为固定资产，年费用为万元。生活费和医疗费按广水市现行生活和医疗水平测算，张床位年需万以上六项合计为万元。固定资产折旧费项目形成固定资产原值为万元，根据有关规定，房屋折旧年限为年，工器具及家具折旧年限为年，按直线折旧法计算折旧额，房屋年折旧额为万元，工器具年折旧费用为万元。摊销项目前期费万元分年摊销，年摊销万元。财务评价及结论页经成本费用估算，项目正常运行期间年总成本为万元，年运营成本为万元。由于该项目是社会公益性福利事业，没有经营收入，因此该项目建成后年运营成本全部由财政全额补贴才能正常运转。社会效益分析建设公益性社会福利院是当今社会发展需要，本项目建设将不仅适应时代潮流发展，更是以人为本和构建和谐社会需要。广水市原有福利院均属计划经济产物，从实际情况看，原有福利院功能仅仅停留在为老年人提供个寄宿和同龄人交流场所，功能相对单，配套设施管理水平服务质量落后，人居环境较差，更谈不上什么档次品质品位，硬件设施陈旧简陋软件设施缺乏功能配套不全环境质量较差。该项目建成后将会有更多三无人员入住，能充分调动社会各方面为弱势群体服务积极性，推动广水市