础数据二总投资估算范围三总投资估算与构成分析四资金筹措第十章经济与社会效益分析经济效益分析分析测算说明经营收入测算总成本测算利润测算二社会效益分析第十章项目招投标方案第十二章可行性研究结论第章项目概况项目简述项目名称殡仪馆建设工程建设性质新建建设单位民政局建设地点镇村建设年限年月年月二主要建设内容及规模建设内容项目总占地面积约亩平方米总建筑面积平方米其中悼念厅个平方米，包括个平方米大型悼念厅，个平方米小悼念厅食堂平方米办公综合楼平方米配电室平方米法医解剖室平方米厕所平方米。中心绿化广场平方米，包括广场平方米，中心水池平方米停车场平方米，包括专用停车场平方米，普通停车场平方米。设计规模设计年为具遗体提供丧葬服务，运营前五年年为具遗体提供丧葬服务。主要技术指标规划占地面积亩，含停车场总建筑面积密度容积率绿化率总投资金额项目总投资万元，资金来源为自筹万元，申请国家民政部十二五规划殡葬服务设施项目县级新建殡仪馆项目补助资金万元。三经营服务范围提供殡仪及附属殡葬优质服务项目。殡仪厅为逝者处理后事为亲属提供丧事服务场所，改变了由死者家属在自己家里办理丧事做法，提供社会殡葬服务。其它服务以亲属要求为宗旨，为亲属提供最人性化服务。四建设单位概况民政局现有在编人员名，设局长名副局长名，内设局办公室救灾救济科优抚安臵科基层科社会事务科区划地名科低保办公室救助管理站康乐医院殡葬管理所民间组织管理局彩票发行办公室老龄委办公室双拥领导小组办公室。担负有贯彻执行国家有关民政工作法律法规和方针政策，社团及民办非企业单位管理监督等多项职能，民政局坚持用依法行政推动科学发展理念，确保各项民政业务工作落实。以权限法定化指责明晰化程序合法化行为正规化为执法工作总要求，把依法行政重点放在抓制度抓规范运作上，建立健全执法制度体系。切实加强对依法行政工作领导，建立把手负责制，全面推进依法行政工作。负责殡葬管理指导殡葬事业单位建设和管理工作为民政局主要工作职能之。该局在委县政府高度重视下，在相关部门密费参照省建筑工程计价定额版以及当地同类型工程技术经济指标计算。设备购臵费主要设备按建设单位询价资料或已签设备订购合同价格进行估算。设备运杂费本项目设备购臵费已含设备运杂费。安装工程费按设备购臵费估算。工程建设其他费用按照国家有关标准规定及本工程实际发生费用估算。预备费费率取作。流动资金采取详估法计算。二总投资估算范围办公楼餐饮处悼念厅等主体及辅助工程公用工程总图运输绿化及环保工程工程建设其他费用预备费用流动资金。三总投资估算与构成分析项目规模总投资万元其中固定资产投资万元铺底流动资金万元固定资产投资构成分析项目固定资产投资万元其中建筑工程费万元，占设备购臵费万元，占安装工程费万元，占基本预备费万元，占工程建设其他费用万元，占详见表固定资产投资估算表表新增工艺设备表四资金筹措殡仪馆定位为公益型非营利机构，由政府财政资投入建设，项目总投资万元，资金来源为自筹万元，申请国家民政部十二五规划殡葬服务设施项目县级新建殡仪馆项目补助资金万元。表固定资产投资估算表单位万元序号工程或费用名称建筑工程费设备购臵费安装工程费其他费用合计投资比例备注工程费用主体及辅助工程悼念厅元办公综合楼元餐厅元厕所元法医解剖室元配电室元公用工程给排水环保工程元室外工程室外平场绿化道路围墙工程建设其他费用拆迁补偿土地使用权出让金可行性研究费勘察设计费建设单位管理费工程监理费生产准备费生产及生活家具购臵费预备费基本预备费建设投资合计建设期利息固定资产投资比例表新增工艺设备表序号设备名称型号产地单位数量全不锈钢普通型冰棺江苏付具尸体冷藏柜北京付运尸车河北辆生活车辆空调台合计第十章经济与社会效益分析经济效益分析分析测算说明本项目实有资金万元。本项目计算期年，其中含建设期年经营期年。经营收入测算项目建成投产后前五年服务能力为年为具遗体提供丧葬服务，第六年之后服务能力按设计能力具年测算，参照殡仪馆年服务收费标准测算，灵车运输费具元具万元殡殓服务费具元具万元尸体停放保管费具元具万元消毒清洁服务费具元具万元设备出租费具元具万元按进出天计算悼念厅布臵费具元次万元合计万元，按上述价格测算第六年之后年营业收入为万元，项目运营期内年均经营收入为万元。总成本测算项目总成本包明显增强，标准化步伐进步加快民政部积极推动殡葬科研机构及殡葬设备生产企业开展殡葬基础理论研究产品研制与开发学术交流和标准化工作。研制出批先进殡葬科技产品，并陆续编制燃油式火化机污染物排放限值及监测方法殡仪馆建筑设计规范殡仪场所致病菌安全限值燃油式火化机通用技术条件等标准，此外殡仪车防腐整容冷藏设备科研与生产，已形成专业化系列化生产规模。殡葬行业标准化体系逐步形成，科研能力不断。殡葬从业人员队伍不断壮大，综合素质和专业水平明显提高伴随殡葬行业多层次服务体系形成，殡葬从业人员现已达到万人并呈现出学历高专业性强等特点，殡葬从业人员整体素质不断增强，社会地位也在逐步提高。年殡葬行业职业技能鉴定工作开始启动，年我国社会工作者职业水平评价制度正式建立这些举措对于进步优化殡葬从业人员结构加快殡葬工作人才队伍建设起到巨大推动作用。此外各级民政部门还经常开展岗位培训和职业道德教育有效地提高了殡葬职工综合素质和服务水平。殡葬改革历史及现状自年被省人民政府以黔府号文件划定为实行火葬县以来，政府坚持国家殡葬改革方针，认真搞好规划，加大殡葬改革宣传和推进力度，深入推进以稳步推行火葬改革土葬和移风易俗为主要内容殡葬改革。自年月殡葬改革工作启动以来，历经年努力，到年月在全县全面普及。各镇乡利用荒山瘠地规划农村公益性墓地处，购买殡葬专用车辆，年来全县共投入殡葬改革经费万余元。自推进殡葬改革以来共火化遗体具，项目概况项目简述二主要建设内容及规模建设规模设计规模葬管理成本工资及福利费固定资产折旧及无形摊销维修费等。管理费用主要包括办公费水电费等办公费人元月人月万元水电费万元其它费用万元合计万元职工工资及福利费本项目职工定员含管理人员人，以全员月均工资元计算，职工福利费工会经费职工教育费合计按工资总额计提，社会养老保险按工资总额计提为工资支出人元万元三项经费万元万元社会养老保险金万元万元合计万元折旧及摊销费项目原值万元折旧年限年残值率年折旧额万元房屋折旧设备及安装费用折旧其他费用无形资产摊消合计维修基金，按固定资产折旧额计算万元万元其它费用按项目运营期内年均营业收入总成本费用计算中至项支出合计计算得到万元万元以上总成本合计约万元利润测算总收入万元总成本万元总收益万元。由于该项目具有唯性，其收益是相对稳定，年可收回投资，回报率超过社会发展项目年收益率基本要求，其获利能力尚可。二社会效益分析殡仪馆服务于城区镇龙坑镇，殡仪馆定位为公益机构，实行微利经营。项目实施具有显著社会效益和生态效益，体现在通过加大对殡仪服务设施设备投入，群众治丧环境得到根本性改善，项目建成后为丧家悼念逝去亲人提供功能设施齐全场所，能更好承担殡仪事业社会职责，使之成为殡仪事业窗口。通过技术改造改进操作工艺，精打细算减少支出等管理技术措施消化燃料价格上涨等不利因素。做到了燃料涨价，殡葬服务收费不涨，服务质量不减。通过增加服务项目，满足不同群众服务需求。落实国家对弱势群体优惠政策，加大对贫困群众帮扶力度，赢得社会公众理解和广泛支持。城区年均正常死亡按计算在人左右，如果全部用传统丧葬办法处理，按每副棺材个立方米木材人均分墓地计算，每年将要消耗立方米木材减少亩土地，项目实施对节约土地保护生态环境具有重要意义。我国殡葬改革核心是实行火葬，实行火葬核心是建立殡仪馆，因此殡仪馆是我国殡葬改革核心核心，是我国殡葬业主体，是广大人民群众社会生活重要组成部分，项目实施有利于加大殡葬改革推进力度，营造丧葬文化发展底蕴，加快社会主义精神文明建设步伐。第十章项目招投标方案新殡仪馆筹建领导小组办公室通过公开招标方式确定招标代理机构，步骤如下项目经县政府批准后在媒体公开发布招标公告招标代理机构报名后，新殡仪馆筹建领导小组办公室派人实地考察新殡仪馆筹建领导小组集体研究中标代理机构。中标代理机构按如下步骤开展工作公共投入殡葬改革经费万余元。自推进殡葬改革以来共火化遗体具，火化率达到，骨灰入墓率达。节约土地余亩，节约木材余立方米，达到了节约资源保护生态目，为县域经济发展，农村精神文明建设和乡村移风易俗做出了重要贡献。今年将进步推进殡葬改革工作，强化政府建立完善殡葬事业公共投入和稳定增长机制，将殡葬事业经费纳入本级预算，改善殡葬基础设施。紧紧围绕政府主导市场参与明确职责，理顺关系，提高对殡葬管理和公共服务能力水平。认真贯彻落实殡葬救助保障制度，大力推行惠民殡葬政策，建立重点救助对象基本服务费减免长效机制，巩固和提高火化率。加大对殡葬改革宣传力度，推动移风易俗，树殡葬文明新风。认真做好中心城区殡仪馆服务设施规划，以方便群众治丧为规划根本出发点，尽快完成殡仪馆搬迁新建有关工作，强化殡葬执法，进步提高执法能力。县城殡仪馆始建于年，位于县城西大街南段城区中心，占地平方米，由于面积狭小，入馆道路窄坡度大举办丧事活动时常影响附近居民生活和工作，已不能满足治丧环境人性化要求。根据城市发展总体规划，到年县城龙坑两镇人口将达到万人。为适应县城长远规划和建设要求，切实改善城区治丧环境，县委县政府决定在镇村脚垄山处新建县城殡仪馆，现已开工建设。预计年月投入使用。二项目建设必要性和可行性项目实施是崇尚科学提倡文明推动社会事业全面进步需要殡葬，是社会活动个重要组成部分，与人民群众生老病死密切相关，对社会文明进步产生着不可忽视影响。推行殡葬改革目是保护资源，节约土地，促进人与自然和谐。殡葬