接表面抗原显示，区别于其它药物在药效上识别难度。继而为丙肝病毒疫苗研究奠定了坚实基础，具有博大深远市场前景，所以本项目是造福于人类及子孙后代健康工程，是符合国家产业政策。实施意义和投资必要性项目实施意义包括以下两个方面社会意义由于丙型病毒性肝炎是病毒性肝炎中种重要类型，它严重性反应在感染面积广，临床谱广。据年月份世界最权威科学杂志报道，全世界每年有数百万人遭受其感染，累计人数已达亿千万，是艾滋病毒感染人数倍，目前已将其与艾滋病毒乙肝病毒并列为三个最危险血液传播病毒成员之。而中国属丙型病毒性肝炎高发区，约有人口受到感染，西方发达国家感染人口也高达。在病毒感染人群中，既有急性肝炎，更有大量无症状病毒感染及慢性肝炎，并可发展为肝硬化，肝细胞癌等，危害极大。所以该项目具有重大社会意义。经济意义本项目产品将为国内外提供药物筛选系统，构象性抗原及制备抗体检测试剂盒，长远目标还将生产疫苗。这些产品具有广阔市场，将会带来巨大经济效果。项目实施必要性针对上述情况，公司对丙肝病毒体外培养系统早在年月就开始研制，年已投入生产，并于当年月日被国家知识产权局授予发明专利权。丙肝检测试剂盒研制已进入中期，预计在年月出成果，体外抗药物筛选系统已建成，现已开始药物筛选，预计年投产，丙肝疫苗公司也正在研究，已有成熟方案，估计年投产。但公司目前生产场地设备有限，需扩大再生产必需立项建设。科技部国科发农社字号文，已把该项目列为十五计划生物和现代化农业技术领域年度立项课题。陕科教发号文，把该项目列为陕西省二二重大科技产业化项目。所以，该项目建设是十分必要。编制依据和原则编制依据陕西省科技教育领导小组文件，陕科教发号文关于下达陕西省二二年重大科技产业化项目计划通知详见附件科学技术部文件国科发农社字号关于十五计划生物和现代化农业技术领域第二批课题立项批复详见附件环境影响报告表及填表说明年月日请另见册主要原则按照药品生产管理规范要求，建设办公制剂楼。大楼由两部分组成，东楼为办公楼，二层。西楼局部为二层，层作为丙肝额投资利润率项目总投资利税总额投资利税率项目总投资项目总投资项目建设投资流动资金万元现金流量分析经过现金流量分析，结果如下全部投资财务内部收益率为所得税后，所得税前全部投资财务净现值为所得税后万元，所得税前万元投资回收期税前年。自有资金财务内部收益率为所得税后财务净现值为所得税后万元。财务现金流量计算详见表。财务清偿能力分析本项目新增长期贷款万元，贷款年利率，贷款偿还期年含年建设期，还款资金来源为未分配利润。通过资金来源与运用表可以看出，计算期各年项目均能实现收支平衡并有盈余，财务清偿能力较强。通过资产负债表可以看出，各项指标均在较为合理范围内，达产年后资产负债率均在以下，流动比率均在以上，速动比率均在以上。贷款偿还测算情况详见表资金来源与运用情况详见表资产负债情况详见表。不确定性分析盈亏平衡分析以生产能力利用率表示本项目盈亏平衡点达产后正常年固定成本销售收入可变成本销售税金及附加不含增值税以上测算说明，本项目生产负荷只要达到设计生产能力，即可保本经营。敏感性分析各敏感性因素变化对全部投资所得税前财务内部收益率影响序变动幅度基准值号变动因素销售收入经营成本投资从以上计算结果可以看出，产品销售收入经营成本变化最敏感，项目总投资变化敏感性小。当销售收入降低时，经营成本增加时，项目总投资增加时，项目全部投资所得税前财务内部收益率均超过，说明本项目有较强抗风险能力。经济分析结论意见由上述计算分析可知，本项目实施后，年销售收入万元，年利润总额万元，销售税金及附加含增值税万元，盈亏平衡点，投资利润率，投资利税率，全部投资财务内部收益率所得税前，固定资产投资回收期年。以上三率期指标均优于行业基准值，制药行业基准值所得税前为基准投资利润率，基准投资利税率，基准内部收益率，基准投资回收期年。可见，本项目各项财务评价指标合理，企业经济效益较好。项目可行产丙肝检测试剂盒原料及后期产品丙肝疫苗研制生产需要，目前暂不对外销售。本公司生产丙肝检测试剂盒，为全病毒立体构像性抗原抗体试剂盒，具有高敏感和特异性，他研制成功将以其检测率高漏诊率低而取代目前市场上现有单抗原，抗体检测试剂盒，并有可能成为新国家标准。不同种肝类病人都要进行检测诊断，保守估计，若检测诊断病人占我国人口按亿计计算，则为万人，其中患者使用该试剂盒，约需要万人份。因此，公司研制新型检测试剂盒年产量万人份占万人份市场份额。若将全国各大生物制品机构血站用于血源检测数量，和未感人群检测和群体集体普查检测使用量都统计在内，估计总需求量约为万人份。则占市场份额为。可见公司丙肝检测试剂盒生产，市场是不成问题。生产丙肝治疗药品，它是利用体外培养系统培养病毒建立体外药物筛选系统，部分代替了使用动物模型进行药物筛选，大大降低了筛选药物成本，亦即减轻了丙肝病人医疗负担，公司正在研制生产在中草药筛选出种方剂，它与国际上使用化学合成药剂相比，节约了成本，深得丙肝患者欢迎，销售市场定很广。据统计国内已确诊丙肝患者约为万人，若每人每疗程为元相当于盒疗程量，每年人使用该产品则年需要量为万盒万人盒疗程，公司年产万盒丙肝药物仅占市场份额。销售也是不成问题。公司今后发展计划是研制丙肝疫苗。因为体外培养系统成功建立，突破了阻碍科技工作者在丙肝检测治疗预防研究方面瓶颈，总论概述项目名称主办单位及负责人项目名称生物工程股份有限公司生物制药基地项目期工程建设单位生物工程股份有限公司法定代表人可行性研究报告编制单位法定代表人赵友安项目提出的背景实施意义和投资的必要性项目提出丙出本项目经济分析结果汇总情况详见表。结论与建议生物工程股份有限公司生物制药基地工程期工程采用国内外先进技术，属高起点高标准建设项目，是符合国家产业政策。本项目项目实施后，年销售收入万元，年利润总额万元，销售税金及附加万元。盈亏平衡点，投资利润率，投资利税率，全部财务内部收益率所得税前固定资产投资回收期年。三率期均高于行业基准值水平，各项财务评价指标合理，经济效益好，项目可行。附表丙型肝炎病毒诊断试剂盒工艺主要设备表序号设备名称及型号材质数量价格万元备注单价合计种子罐不锈钢国产发酵罐不锈钢国产发酵液贮罐不锈钢国产板框压滤机不锈钢国产滤液罐不锈钢国产细胞研磨机进口连续高速离心机进口高速冷冻离心机进口真空冷冻离心机进口冷冻超低温冰柜国产大型透析及超滤装置不锈钢国产层析柜进口层析装置进口预处理罐不锈钢国产干燥箱不锈钢国产其它合计附表制药车间主要工艺设备表序号设备名称及型号规格材质台数价格万元备注单价合计型粉碎机组生产能力不锈钢国产粉碎细度旋涡震动式筛分机生产能力不锈钢国产多向运动混合机型最大装料量不锈钢国产混合机自动上料机型输送量不锈钢国产最大输送高度糖衣硅胶干燥机型干燥容积不锈钢国产干燥量次干燥空间湿法混合制粒机每批颗粒不锈钢国产型每批制粒时间工作气压高效沸腾干燥机能力次不锈钢国产蒸汽压强耗量压缩空气量风机风量多向运动混合机型最大装料量不锈钢国产快速整粒机型生产能力不锈钢国产颗粒充填包装机计量范围不锈钢国产型包装速度高速旋转压片机生产能力片不锈钢国产移动提升加料机提升量不锈钢国产自动胶囊充填机产量粒分真空不锈钢国产压缩空气胶囊抛光机型最大能力粒分不锈钢国产自动泡罩包装机产量千粒时不锈钢国产次分生物洁净传递窗型平均风速不锈钢国产其它合计附表丙肝病毒生产主要工艺设备表序号名称规格型号数量价格万元备注单价合计转瓶机美国二氧化碳细胞培养箱无菌，公司年产万盒丙肝药物仅占市场份额。销售也是不成问题。公司今后发展计划是研制丙肝疫苗。因为体外培养系统成功建立，突破了阻碍科技工作者在丙肝检测治疗预防研究方面瓶颈，使疫苗研究成为可能。其市场容量也相当巨大。仅以世界发达国家人口为基数计算，若亿人口采用疫苗，每人每次美元，则销售额为亿美元，而国内市场以人口以亿人口计注射疫苗，每人每次元人民币，则销售额为亿人民币。所以，公司发展前途也是广阔。拟建规模根据市场需求，生物制药基地项目期工程生产纲领如下。表表生产纲领表序号药品名称单位年产量年销售收入备注单价元盒合计万元丙肝检测试剂盒万人份元人份丙肝药物万盒其中胶囊万盒粒盒片剂万盒粒盒冲剂万袋元袋包袋合计说明由于生产丙肝病毒不对外销售，只作为生产丙肝检测试剂盒原料及为后期产品研制使用。所以生产纲领中未包括在内。目前市场上销售为单抗原抗体检测试剂盒，进口价多元人份，国产价元人份。公司研制新型检测试剂盒性能及检测率都远高于目前已有试剂盒，该试剂盒出厂价按低于进口价，高于国产价定为元人份含增值税。剔除增殖税后价格为元人份。上表销售单价均为剔除增殖税后价。物料供应生产丙肝病毒检测试剂盒所需原材料除丙型肝炎病毒肝细胞为自己培养外其他均外购，货源有保证。详见表表丙肝病毒检测试剂盒主要原材料消耗量表序号名称单位年需要量来源备注丙型肝炎病毒自己培养肝细胞自己培养培养池万外购聚苯乙烯酶联板万板外购酶标抗体外购四甲基联苯胺外购双磷酸盐外购碳酸盐外购用电量全厂最大负荷用电安装容量示范区供给新鲜水示范区自来水系统供给注表中年需要量按年生产数天计丙肝病毒治疗药品主要原材料消耗量见表。包装材料消耗表见表表丙肝病毒治疗药品主要原材料消耗表序号名称质量标准单位年需要量备注原料粉吨年外购辅料吨年外购表丙肝病毒治疗药品包装材料消耗表序号名称规格单位年需要量备注小纸盒万个外购中盒万个外购说明书万张外购纸箱万个外购吨年外购铝箔吨年外购胶囊壳吨年外购厂址及建厂条件厂址本厂区位于陕西省农业高新技术产业示范区内，其四邻为东为邰城路，南为安桥路，西侧及北侧均为产业区规划路。厂区距产业区中心，距火两项指标，它们是正常