建成后人员配置及培训项目运行机制第十三章工程招标招投标组织招投标依据招投标范围招标方式招标程序评标程序第十四章效益分析与风险分析经济效益分析社会效益分析生态效益风险评价第十五章结论与建议结论建议附表附图附件第章总论项目提要项目名称儋州市糖蔗产业化生产示范基地建设项目项目主管单位海南省农业厅项目建设单位项目建设地点海南省儋州市海头镇指导思想为加快推进农业产业化进程，加强农业基础设施建设，促进糖蔗产业化发展，同时围绕农业部甘蔗优势区域规划要求，创建海南省糖蔗产业化示范基地，通过创新集成与推广各种先进适用生产技术，全面提高海南省糖蔗生产科技含量，降低生产成本，增加糖蔗单产与糖分含量，提升海南省糖蔗市场竞争力。建设目标项目建成后，展示有推广前景糖蔗品种个集成示范机械深松深耕蔗叶还田配方施肥地膜覆盖病虫害综合防治等关键适用技术示范区内糖蔗良种普及率达，原料蔗糖每亩单产糖分分别达到吨和高产高糖水平。项目建设内容建设海头镇那历糖蔗产业化生产示范基地亩，主要对田间基础设施进行改造，并配备定机械设备与试验仪器。具体包括土建工程新建抽水电机房平方米抽水涡池平方米蓄水池座，每座容量为立方米。田间工程建设田间简易公路米，田间机耕路米，灌溉管道总管米主管道米分支管道米，排涝沟渠米，达到糖蔗产业化生产示范基地亩规模。仪器设备包括机动喷雾器台深松机台旋耕机台运输机台平地机台其他小型农具套变压器台及公里高压线路潜水泵及供水系统套灌溉抽水设备及供水系统套。项目建设期限项目建设期为批复后个月。项目建设投资建设投资万元，其中工程费用万元，工程建设其他费用万元，预备费万元。流动资金总额为万元。资金筹措项目建设所需资金中，申请国家专项资金万元，建设单位自筹万元。流动资金万元由建设单位自筹。效益分析搞好糖蔗产业化示范基地建设，将对项目区及周边地区糖蔗生产发展农业结构调整增加农民收入起到积极推进作用，必会取得显著经济社会和生态效益，给广大农民带来更丰厚实惠。经济效益将全面推进项目区糖蔗产业化发展，可有力地改善糖蔗良种繁育种植条件，可以带动本地糖蔗加工销售企业以及食品企业声速崛起，增加社会就业人数通过完善农技推广体系配套设施，改善农技推广手续，增加农业科技含量，培养批具有较高素质糖蔗生产管理人员。结论项目建设符合优势农产品区域布局规划，针对目前糖蔗生产种存在问题，设计相应建设内容，力抓技术推广，有利于增加糖蔗市场竞争力，促进与保护沿海地区主导产业发展，维护社会稳定。总之，项目技术方案设计合理，选用仪器设备适用，建设资金物资供应有保证，项目管理系统健全，社会效益显著，项目是可行。可行性研究报告编制依据农业部农业部优势产品区域发展规划年海南省农业厅海南省优势农产品规划海南省十五农业发展规划中共中央国原糖美分磅冲击。制糖成本有望进步降低目前，我国制糖企业将与棉花和粮食企业样，增值税进项抵扣率由提高到，吨糖成本将减少元若在农村税费改部门申报和批准。评标程序首先，评标委员会成员应当编制供评审适用相应表格，认真研究招标文件各项内容第二，评标委员会对投标文件进行初步评审，即核查投标文件是否按照招标文件规定要求编制签署第三，评标委员会成员对投标文件进行详细评审，既对经初步评审合格投标文件，评标委员会应当根据招标文件确定评标标准和方法，对其技术部分和商务部门作进步评审比较，并推荐或确定中标人。第十四章效益分析与风险分析经济效益分析依据中国计划出版社出版建设项目经济评价方法与参数第三版农业部颁发农业项目经济评价使用手册国家现行财务制度和有关法规，以及海南省有关财务税收政策，海南农业税率为参照当前同行业基准盈利水平，确定本项目基准内部收益率为，基准投资回收期为年项目计算期为年，其中建设期为年，年经营期第年达设计生产能力，年达设计生产能力。财务分析成本外购原料成本费万元肥料种植面积亩，肥料按元亩计算，年肥料费用为万元。农药种植面积亩，农药元亩，年农药费用为万元。种苗费种植面积亩，苗种费元亩，年种苗费为万元。外购燃料及动力机耕油料及抽水用电按元亩，则年机耕费万元。工资福利费根据糖蔗产业化示范基地生产要求本项目技术和经营管理人员人，年工资福利按万元人估算，小计技术和经营管理人员年工资福利费为万元。根据本项目季节性生产特点，项目正常生产时需聘用季节性临时工共计个工日按元工日计算，工资总额为万元。年工资福利为万元。维修费按折旧费计算，则年需维修费为万元固定资产折旧费采用综合直线折旧法进行折旧，残值率为，折旧年限为年，年折旧额为万元摊销费摊销年限为年，则年摊销额万元其他费用包括销售费用土地租金管理费用财务费用和其他杂费等，按收入计提，则年所需费用万元。总成本费用估算见附表。销售收入及税金销售收入项目正常年产吨糖蔗，按每元吨计，则元吨吨万元。税金税金包括营业税教育附加费和城市建设税，本项目为农业项目，根据国家政策，全部免税。企业所得税根据企业所得税法实施条例第八十六条规定，本企业不征收企业所得税。利润总额及其分配项目在正常年利润总额为万元，提取盈余公积金后净利润为万元。财务盈利能力分析评价该项目盈利能力主要指标为内部收益率财务净现值投资回收期投资利润率投资利税率和资本金利润等，具体估算指标如下投资利润率投资利税率内部收益率财务净现值万元投资回收期年资本金利润率从以上指标分析数据可以看出项目具有较好盈利能力。不确定性分析盈亏平衡分析以生产能力利用率表示盈亏平衡点，其计算公式为生产能力利用率年固定成本年销售收入年可变成本年销售税金及附加由计算结果可知，该项目只要达到预计产量，项目就可以保本，项目有定抗风险能力。敏感性分析由于在投资建设及生产经营难免会受到些不确定因素影好解决，科技难以更快更好转化为生产力，极大影响甘蔗科技进步和经济效益提高。由于缺乏对甘蔗科研投入，难以开发利用种质资源，育种基地设备和材料严重不足，甘蔗品种退化老化混染，良种覆盖率较低。据统计，全市甘蔗品种良种覆盖率为左右。各级农业技术服务功能作用小，科技成果推广应用进度慢，制约甘蔗业发展。品种引进管理乏力，良种良法不够配套甘蔗栽培技术比较落后，种管粗放，耕作相对简陋，管理迟缓。甘蔗新品种引进十分混乱，出现多层次多部门多渠道引进和重复引进以及不健康商业炒作等问题，甚至不按国家和省有关规定，引进品种不申报不经严格检疫不进行试验便直接入蔗区繁育种植，损害工农双方利益，更严重是潜伏着引入检疫性病虫害危险。甘蔗生产规模小，集约化程度低大部分甘蔗种植区以蔗农分散经营为主体，规模小，集约化程度低，科学技术和现代化生产手段难以推广应用，导致单产低，比较效益低，规模效益难以形成，种植区内专业户和种植大户集中连牌承包开发面积所占比例很低，不到。蔗区基础条件建设不够完善甘蔗多种植在旱坡地上，土地贫瘠。全市种蔗土壤有机质含量为，速效磷，速效钾以下，距高产蔗地要求土壤有机质含量，速效磷，速效钾临界指标相差甚远。土壤养分较少，满足不了甘蔗正常生长需要，又不能得到补偿，造成甘蔗低产。农业基础设施建设投入不足，抵御自然灾害能力较差，这是制约生产水平提高重要因素。旱情严重儋州市蔗区以上分布在丘陵台地等高旱坡地上，普遍缺乏水利设施，基础上是靠降雨以自下而上发展。虽然儋州市年降雨量在以上，但降雨时空分布不均衡，干湿季节明显，冬春月次年月，旱期长。甘蔗栽培制度以冬植蔗为主。由于干旱少雨，新植蔗由于缺水，萌芽率低，出苗不整齐宿根蔗萌芽差，缺株断垄严重。同时，也延长冬春值甘蔗封行时间，增加杂草危害。这是造成甘蔗低产主要原因之。第三章项目承担单位基本情况儋州喜果实业有限公司是于年经儋州市工商行政管理局批准成立有限责任公司，注册资本人民币壹佰万元。公司经营范围农业开发水产品养殖加工销售农副产品加工销售旅游开发建筑工程环保工程物流货运。公司总论项目提要可行性研究报告编制依据主要技术经济指标，而使本项目经济效益与目前估算产生偏差，直接影响本项目经济效益因数为固定资产投资经营成本销售收入等，如果固定资产投资经营成本销售收入单因素上下浮动，经营成本增加同时销售收入下降所出现情况，详见敏感性分析表。表敏感性分析表序号项目名称固定资产投资万元年固定资产投资万元年经营成本万元年经营成本万元年销售收入万元年销售收入万元年成本收入万元年以上数据分析可以得出结论不论是固定资产投资经营成本销售成本等单因素增加或减少，还是经营成本增加同时销售收入下降，本项目财务净现值均大于零，内部收益率均大于基准内部收益率，投资回收期均比基准投资回收期年小。说明该项目经济效益十分显著，较强盈利能力借款偿还能力和抗风险能力。社会效益分析直接效益项目建立亩双高良种示范基地，带动周边万亩辐射区，每亩值元计算，可使农民直接增加多万元，考虑糖分提高因素，农民高糖品种加价和糖厂获益空间更大。间接效益项目实施通过新品种新产品和新技术示范与培训，可以及时更新广大基层技术干部技术知识，增强服务技能，有效促进农民改变传统糖蔗耕种观念，树立科学种植，增强糖蔗生产科技服务功能，高效管理现代农业经营思想。生态效益通过糖蔗生产新技术集成推广，尤其是配方施肥技术和病虫害综合防治技术推广，可以提高肥效药效，减少肥料和农药使用，减轻农田污染，保护环境和害虫天敌，促进甘蔗生产可持续发展。本项目通过产业化推广糖蔗高产糖品种，将提高糖蔗产量和含糖量，促进糖蔗糖业产业化发展，提高农民收入，增加财政收入，带动区域经济和相关产业发展。糖蔗糖料产量增长，将带动相关工业发展，延长产业链，提高糖业产业化发展水平，增加社会就业机会。通过项目实施，示范基地田间道路农田水利工程将得到配套，沟渠路合理规划，将极大地改善项目区农业生产条件，建成旱涝保