目建设的必要性„„„„„„„„„„„„„„„三项目建设的有利条件„„„„„„„„„„„„„„四编制依据„„„„„„„„„„„„„„„„„„„二市场分析与生产能力„„„„„„„„„„„„„„市场分析„„„„„„„„„„„„„„„„„固定资产投资概算表单位万元序号投资项目数量单位单价金额备注土地补偿亩补偿当年青苗费挖塘筑堤土方万立方砌沟护堤石方万立方进排水涵管万米排灌站座包括设备安装生产管理用房万平方米简易装修蓄水塔座生活用水管道路土建施工不可预算款按土建投资计算小计变压器等器材台包括配电器材清淤机组台抽水机台微孔增氧机台自动投饵机台网具等生产工具套运输车辆辆小计总计附表章贡区江黄颡鱼健康养殖基地经营技术经济指标综合测算表项目江黄颡鱼常规鱼总计单位备注放养苗种面积体重数量成活率亩克万尾主养江黄颡鱼，搭养常规鱼鲢鳙草鳊等收获体重产量售价销售额千克吨万元吨万元水产品售价按现行市场综合价计算生产成本变动成本苗种费饲料费防疫费工具水电费万元万元万元万元按元亩计算按元亩计算小计万元固定成本土地租金折旧费管理与营销费用人员工资贷款利息万元万元万元万元万元，招商引资万元，银行扶持贷款万元，区财政扶助款万元。十财务与社会评价财务估算基础数据取值标准和依据见附表备注栏。成本估算经测算，基地主养产品中江黄颡鱼每吨单位成本为万元，常规鱼万元，综合单位成本为万元，分别只是现价和。可见基地养殖盈利面宽，效益可观。二年收入与税金由附表测算出基地总产值万元，总成本为万元。年纯收入为万元，创税万元，盈利率。三财务分析盈亏平衡分析由附表可见，基地盈亏平衡临界产量为吨，仅在年设计总产量，即可保本。投资利润率为，投资利税率为，全部投资回收期为年含建设期年。效财政增税。社会经济生态效益显著，符合我县县情，可操作性强。四存在问题及解决措施存在问题项目能耗主要是电力水资源。电力水受外部资源影响较大，在供应紧张情况下，将对正常生产产生定程度影响。目前石材销售市场竞争激烈，低档石材对本公司产品有定冲击力。产于江西南部，赣江上游，地理位置介于北纬至，东经至之间，属中亚热带季风湿润气候区，年平均气温，全年日气温大于积温，无霜期年平均天，年平均日照小时，太阳辐射量千卡，年平均降雨量，完全适宜名贵鱼类养殖。章贡区毗邻长江三角洲珠江三角洲和闽东南三角区，处在小时以内推动人流物流最佳时产品消费则急剧上升收入水平达到富裕水平时，粮食消费逐步稳定，水产品需求仍会继续扩大。根据有关专家对原粮人均直接消费需求预测，年为公斤，年为公斤。粮食消费量下降，将主要由畜产品和水产品替代。再考虑全球人口增长对水产品需求和全球海洋资源衰退，给水产养殖留出了巨大市场空间。我国人民千百年来就有吃鱼习惯，且流动人口和城市人口对水产品消费较农村人口要大得多，随着农村人口向城市迁移，必将拉动水产品消费增长。因此，我国水产品国内需求和出口空间将越来越大，水产品市场十分广阔。四编制依据江黄颡鱼等优质水产品养殖基地建设已初步列入章贡区渔业发展十二五规划重点项目之，渔业生产状况依据章贡区统计年鉴和渔业统计年报资料反映基地选址设计建设主要依据国家标准农产品安全质量无公害水产品产地环境要求国家农业部无公害食品淡水养殖用水水质和农产品安全质量无公害水产品安全要求等。二市场分析与生产能力市场分析本项目主要产品江黄颡鱼，每公斤现行市场批发综合价分别为元。销售市场主要集中在国内沿海经济发达地区和国外欧美市场与东南亚市场，年需求量万吨，目前国内生产缺口较大，在我省尚无批量销售。二生产能力项目建设规模占地亩，新筑标准化鱼池亩，生产生活用房栋，平方米。产品方案主导产品为无公害优质水产品江黄颡鱼，鲜鱼年总产量吨，其中江黄颡鱼年产吨，搭配混养常规鱼产量吨。三原材料及能源供应苗种供应苗种供应详见下表品种规格寸数量万尾单价元尾江黄颡鱼常规鱼种二饲料供应江黄颡鱼颗粒饵料，浮性，含粗蛋白，年需吨，每吨元，可从就地厂家采购。四拟建地及建设条件拟总论„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„项目背景„„„„„„„„„„„„„„„„„„„二项品销售受全生产检查评定标准要求监督检查，同时接受有关部门监督和管理。第三章项目建设条件区位优势宿松县处于长江经济开发带和大京九经济开发带交汇地区，又是安徽省线两点率先开发开放战略布局重点地区，也是承东启西结合部。交通十分便捷，贯穿南北国道横贯东西沪蓉高速公路合九铁路公里长江黄金水道穿境而过。距离省会城市合肥公里武汉公里南昌公里，至皖鄂赣三省个机场车程都约两小时，到九江外贸码头码头石化专用码头等座对外开放码头车程小时左右。为项目建设提供了良好运输条件。二资源条件宿松县陈汉北浴柳坪带岩矿产资源储量大，具有较强抗酸碱耐腐蚀性，质地细腻，色彩美观大方，可用做现代家庭高档家具理想用材和高级装饰材料。具有良好资源条件。三市场条件我国为世界第二大石材生产国，目前几乎所有省区有石材开采及加工企业，但企业规模小设备落后产品档次偏低，抗风险能力不强。但市场上精细高档石材产品市场需求量大，利润空间大，随着社会经济快速发展，居民生活水平提高，人们追求天然质朴向往回归自然心理日益强烈，花岗岩石材用途必将越来越广泛，精细高档石材产品有广阔消费市场。年公路法开始实施，治理超载已成现实，毛石运输成本自然增加，只有精深加工矿山企业才具有市场竞争优势。第四章项目建设内容及建设规模指导思想树立落实科学发展观，依托当地优势资源，建设石英材料精细加工产业基地设施，实现统规划，合理布局，有效管理，集中发展。二项目建设规模与内容加工基地建设规模规划在宿松县建设规划用地面积约亩精加工基地，其中厂房约平米。加工基地基础设施建设内部道路建设新建长米，宽米基地内通过制度建设，实行激励机制，提高销售人员积极性，保证销售队伍相对稳定，并计划在更多城市设立自己销售网点。第六章企业组织及劳动定员企业组织为使项目建成后发挥更好效益，我公司按照现代企业管理制度要求，进行经营和管理。二人员配备与培训根据公司管理性质暂定人，其中总经理人，其他管理人员人员工人。本项目建成后，对职工要求较高。因此，公司普通职工律实行聘任制，并应目建设的必要性„„„„„„„„„„„„„„„三项目建设的有利条件„„„„„„„„„„„„„„四编制依据„„„„„„„„„„„„„„„„„„„二市场分析与生产能力„„„„„„„„„„„„„„市场分析„„„„„„„„„„„„„„„„„固定资产投资概算表单位万元序号投资项目数量单位单价金额备注土地补偿亩补偿当年青苗费挖塘筑堤土方万立方砌沟护堤石方万立方进排水涵管万米排灌站座包括设备安装生产管理用房万平方米简易装修蓄水塔座生活用水管道路土建施工不可预算款按土建投资计算小计变压器等器材台包括配电器材清淤机组台抽水机台微孔增氧机台自动投饵机台网具等生产工具套运输车辆辆小计总计附表章贡区江黄颡鱼健康养殖基地经营技术经济指标综合测算表项目江黄颡鱼常规鱼总计单位备注放养苗种面积体重数量成活率亩克万尾主养江黄颡鱼，搭养常规鱼鲢鳙草鳊等收获体重产量售价销售额千克吨万元吨万元水产品售价按现行市场综合价计算生产成本变动成本苗种费饲料费防疫费工具水电费万元万元万元万元按元亩计算按元亩计算小计万元固定成本土地租金折旧费管理与营销费用人员工资贷款利息万元万元万元万元万元，招商引资万元，银行扶持贷款万元，区财政扶助款万元。十财务与社会评价财务估算基础数据取值标准和依据见附表备注栏。成本估算经测算，基地主养产品中江黄颡鱼每吨单位成本为万元，常规鱼万元，综合单位成本为万元，分别只是现价和。可见基地养殖盈利面宽，效益可观。二年收入与税金由附表测算出基地总产值万元，总成本为万元。年纯收入为万元，创税万元，盈利率。三财务分析盈亏平衡分析由附表可见，基地盈亏平衡临界产量为吨，仅在年设计总产量，即可保本。投资利润率为，投资利税率为，全部投资回收期为年含建设期年。效财政增税。社会经济生态效益显著，符合我县县情，可操作性强。四存在问题及解决措施存在问题项目能耗主要是电力水资源。电力水受外部资源影响较大，在供应紧张情况下，将对正常生产产生定程度影响。目前石材销售市场竞争激烈，低档石材对本公司产品有定冲击力。产