度青岛市消费者放心满意产品，畅销于京沪津多个省市和地区，并逐步走上了国内国际市场体化道路。公司董事长年被评为全国畜牧富民十大功勋人物。项目概况项目建设地点项目建设地点位于青岛莱西市望城街道办事处望城工业园，青岛肉业股份有限公司内。产品纲领项目达产后，形成年屠宰肉羊万只，生产羊肉吨，其中深加工羊肉吨。建设内容建设厂房及配套设施平方米，其中屠宰车间平方米，屠宰车间内建设冷冻库平方米深加工车间平方米，深加工车间内建设速冻库平方米冷藏库平方米建设综合办公楼平方米建设肉羊待宰圈平方米。购进包括引进主要屠宰及深加工设备台套，配套建设冷库污水处理供电等公用配套设施。项目总投资与资金筹措本项目总投资万元，其中固定资产投资万元，流动资金万元。拟申请银行贷款万元其中长期项目贷款万元，企业自筹万元，申请上级财政资金万元。借款偿还项目借款期限为年，含建设期年，建设期内需还利息万元。经济效益经测算，项目达产后年均销售收入为万元，其中，内销收入万元，外销收入万元可实现年均利润总额万元，所得税万元，净利润万元。经测算，本项目税前投资利润率为，税后为。第二章项目提出背景及建设必要性项目建设背景随着畜牧养殖业进入新发展阶段和我国加入世贸组织，大力开拓国际市场努力扩大畜牧产品出口创汇成为个突出而紧迫重大战略问题。青岛市作为沿海发达地区，传统畜牧养殖业经营模式已经没有竞争力，要在更高层次上体现青岛优势产业和市场竞争力，必须大力发展精品畜牧养殖业良种畜牧养殖业深加工畜牧养殖业创汇畜牧养殖业，推动畜牧养殖业向高精强转变，尽快把养殖业由大做强，促进我国畜牧养殖业结构调整。要大力发展畜牧产品深加工，努力提高畜牧产品附加值，逐步形成从畜牧繁育养殖宰杀以及深加工为体产业生产企业。为了进步提高肉羊产品档次，增加产品附加值，在满足国内供需基础上，增加我国羊肉出口竞争力，该公司从年在望城街道办事处望城工业园新上肉羊屠宰及深加工生产项目，通过本项目实施，将更加带动莱西市及周边地区养羊业蓬勃发展。项目建设必要性首先该项目符合我国畜牧业近期发展重点，在利用公司现有肉羊技术和条件基础上，通过高新胚胎生物技术扩大繁育规模，对推广优质良种肉羊改良本地山羊提高肉羊肉适口性营养性和保健性将起到定作用其次本项目建设符合世界肉羊发展趋势，产品出口价格更具优势，通过优质肉羊生产规模化产业化，对整体提高肉羊品质都具有积极意义。三是项目建设对充分利用引进良种肉羊和我国现有羊品种资源，建立我国自己肉羊生产体系，解决供需矛盾，丰富人民菜篮子都有现实意义。体系建立应用和推广三部分。外向型肉羊产业化生产示范本项目在公司现有肉羊养殖发动，业务部门组织，乡镇村落实，公司按保护价收购方式，实行龙头企业合作组织基地模式，利用利益调节机制，与农民建立订单牧业，先后在青岛即墨胶州平度胶南以及招远栖霞蓬莱日照五莲曹县等多个乡镇和县市建立了个肉羊养殖基地。仅胶州市洋河镇，栖霞藏家庄镇，日照东港区，荷泽曹县四个基地可以达到年出栏多万只羊，合同羊达到万只，可以满足生产需要。以上肉羊生产基地和收购基地为公司屠宰加工奠定了基础，可以满足项目肉羊生产需要。同时在合同户中推行标准化饲养，把好产前产中产后关，建立无公害肉羊肉生产基地。项目生产所需植物油蔬菜面粉香料等均可在青岛地区采购。第九章食品卫生本项目作为食品加工项目，食品卫生管理是个不容忽视问题。食品加工制作必须严格执行中华人民共和国食品卫生法中规定执行。为保证食品卫生质量，防止食品污染和有害因素对人体危害，本项目采取以下卫生措施厂区内划分为生产区生活区，生产区内划分为清洁区与污染区，并设臵必要隔离设施。每个车间入口设消毒池，流水洗手池，车间配备更衣室沐浴室休息室。对工作人员定期进行体检，防止传染病菌进入车间。厂内设微生物和理化检验室，对产品质量进行检验。采用自动开关式门窗，车间主入口设二道门，安装风幕，窗安装窗纱，以防蚊蝇。车间冷库地面为粗瓷砖，便于冲洗。地面排水沟和地漏出口配臵隔油池和防鼠网。车间内配臵紫外线灯或臭氧杀菌器，保持车间相对无菌。车间设机械送风设施，并配有过滤装臵。第十章项目组织方式及人员培训组织方式青岛肉业股份有限公司实行董事会领导下总经理负责制，总经理执行董事会决议，负责公司日常生产管理。公司组织机构见下图股东大会董事会监事会副经理董事会秘书总经理副经理办公室运输部采购部销售部财务部维修车间调理车间碳烤车间油炸车间技术部质检中心组织机构图劳动定员根据生产工艺和生产规划要求，本项目劳动定员人。工作制度单班工作制，每日每班小时。工作日天。人员培训本项目所需人员，全部从社会招聘。由技术部负责对上岗人员进行技术和安全理论岗位技能培训。质量化验人员由质检中心组织进行国家商检部门质量检测方法培训。培训人员经考试合格后上岗。第十章项目建设进度本项目建设期为年，从年月到年月。项目进度计划表年项目前期准备工作肉羊屠宰车间待宰圈及配套设施建设肉羊屠宰车间设备按装验收投产羊肉深加工车间建设肉羊屠宰车间设备按装验收投产年度季度项目第十二章投资估算与资金筹措投资估算项目总投资万元，其中建设投资万元，流动资金万元。建设投资本项目建设投资万元，各项投资构成如下工程及设备费用万元占其他费用万元占预备费万元占建设期利息万元占合计万元投资估算主要依据如下工程费用设备购臵引进设备按项目单位询价占比重就会自然增加，说明未来中国羊肉市场潜力是非常可观。三羊肉深加工产品我国肉制品深加工产品占肉类产品比重还很低，只占大约，而西方发达国家肉制品深加工往往占到，个别国家则达到以上。因此，我国肉制品产量占比重要达到仍有较大距离。随着我国城乡居民生活水平提高，居民饮食结构和饮食习惯也在不断发生变化，肉类产品由直接消费向经过加工方便食品速冻食品方向转变，消费结构由追求数量向讲究质量方面转变。目前国际国内市场各类精深加工肉制品熟食制品产销两旺，也充分说明我国肉食制品正面临着由初级产品向精加工中高级产品转化过程。据专家预测，今后我国肉类食品将呈如下发展趋势我国肉类消费结构呈现了从冷冻肉到热鲜肉，再从热鲜肉到冷却肉发展趋势，形成热鲜肉广天下，冷冻肉争天下，冷却肉甲天下格局。速冻方便肉类食品发展迅猛。我国速冻方便肉类食品产量猛增，成为国内市场消费热点。传统肉制品逐步走向现代化。中式传统肉制品正由传统作坊制向现代化生产迈进。西式肉制品发展势头强劲。西式肉制品开拓了我国肉类产业新领域，发展空间还很大。低温肉制品方兴未艾。低温肉制品将成为肉制品发展主要趋势。肉羊禽类肉制品消费增加。肉羊禽肉低脂肪高蛋白，是优质肉类产品。保健肉制品悄然崛起。三低高低脂肪低盐低糖高蛋白保健肉制品开发，已纳入国家食品营养发展纲要进行引导和规范。预计到年，我国经济仍将会以比世界平均速度高速度增长，城乡人民生活必将有个大提高，农村居民由温饱向小康过渡，城市居民中有部分从小康向富裕过渡，肉食消费结构层次差别将进步明显。考虑到人口增长人们可能用于肉食品支出国家对饲料粮能够随程度副食品全面增长尤其是水产品和奶类对肉食消费影响以及国内外市场需求变化诸多因素，到年，我国肉类总产量要达到万吨左右，人均消费肉类产品将达到公斤，其中肉羊肉消费将占以上。由此可以看出，我国作为肉类消费大国，与欧美国家市场饱和总论项目名称与承办单位项目名称肉羊屠宰加工产业化项目项目承办单位青岛肉业股份有限公司法定地址青岛莱西市望城街道办事处望城工业园项目负责人项目建设单位基本情况青岛肉业股份有限公司成立于年月日，公司注册资本万元，公司自成立以来，始终坚持以市场为导向，以技术创新模式创新整合资源健全体系为重点，以市场化产业化社会化为目标，使企业公司基地合作组织农户的生产经营模式在市场竞争中日显竞争优势，养加销供条龙链条快速膨胀壮大。进算，为价。按国家有关规定，本项目可争取免征进口设备关税及进口环节增值税，故测算未包括关税。引进设备从属费按有关规定测算国内配套设备价格按询价测算。设备安装费按设备购价测算。土建工程根据各建筑工程量建筑结构，参照当地同类建筑造价估算，砖混结构按照元平米待宰圈砖砌按照元平米测算。其它费用项目所占用土地费用勘察设计费进出口商品检验费工程监理费职工培训费等按有关规定或实际发生额估列。建设期利息项目长期贷款按万元，借款利息按，建设期按年测算。流动资金估算根据项目流动资金周转状况，测算项目建成投产后流动资金投入及使用状况，经测算项目达产年计算期第二年需投入流动资金万元。资金筹措项目总投资万元，申请银行贷款万元其中长期项目贷款万元，自筹万元。申请上级财政支持万元。借款资金偿还项目长期借款期限为年，含建设期年，建设期内需还利息万元。第十三章财务评价财务评价依据九九三年国家计季和建设部颁布建设项目经济评价方法与参数第二版现行财务会计制度本可行性研究报告技术方案和投资估算结论青岛波尔肉业股份有限公司提供资料财务评价基础数据建设投资万元流动资金万元项目计算期年贷款年利率长期贷款年利率流动资金贷款利率税率增值税出口退税率城维费教育费附加所得税生产负荷经营期第年，第二年为。成本分析按照企业会计制度要求，确定本项目成本项目包括直接材料原材料辅助材料燃料动力水电汽直接人工工资及福利基金折旧费修理费财务费用管理费用及销售费用，取费标准确定如下原材料辅助材料本项目主要原材料为活羊，羊肉食用油蔬菜面粉香辛料辅料等，其消耗量按照同类产品消耗定额进行测算，材料价格按现行价格估算，其价格为不含税价格。燃料动力本项目燃料动力成本主要为水电燃煤等消耗成本，按照同类产品消耗定额和当地价格估算。工资及福利基金本项目工资及福利根据青岛肉业股份有限公司现有工资及福利实际情况，按年人均元测算。折旧及摊