度。供水项目区位于引黄灌溉区地下水储量丰富水质良好自来水设施完备人畜饮水不存在问题。气象项目区地处西北内陆属中温带大陆性气候。据多年气象资料分析该项目区平均气温日照温差日照时数平均小时日照百分率为降水量少年平均降水量毫米年平均蒸发量为毫米约为降水量倍。土壤项目区耕地平稳地块大属于灌淤土土质肥沃有机质含量左右土层厚度约米地下水位埋藏深度大于米盐碱化轻土壤结构良好宜耕期长水肥气候协调产量高潜力大。河流水系银川市水资源主要来源于黄河引水和地下水虽然银川市地处内陆年平均降雨量毫米但黄河穿越市境长公里左右又有引黄灌溉渠引水为项目区用水提供了有效保障。交通交通运输便利有利于畜产品运输和销售。河东国际机场国道高速公路包兰铁路中宝铁路使境内交通四通八达。柏油路从银川市总论项目单位基本情况概况项目单位名称宁夏伊味清真食品有限公司所有制形式股份制有限责任公司发展历程公司成立于年月位于银川市经纬创业园区号公司首创开发生产出了具有宁夏穆斯林特色的羊肉臊子系列牛羊肉深加工熟食品有羊肉臊子手抓羊肉西夏羊排风味羊脖辣爆羊羔肉风味羊杂羊棒骨香辣羊蹄蒜香羊蹄牛肉臊子五香牛肉香辣牛排鸡肉臊子辣爆小公鸡香辣干锅兔等。万元县级配万元银行贷款万元项目单位自筹资金万元。项目效益经济效益该项目在计算期内年产清真牛羊肉熟食品吨年均销售收入万元利润总额万元税费万元净利润万元产值利润率全部投资净利润率内部收益率财务净现值万元静态回收期年。生态效益本项目运行过程中通过收购牛羊产业发展所产畜粪是上好肥料有利于农田土壤改良及土壤肥力提高即推动了绿色环保无公害作物生产又为社会提供高效优质农产品。社会效益该项目建成后年需要牛羊肉吨以上本项目实施后第年可消化体重公斤羊只以上第二年可消化公斤羊只以上第三年可达只以上第四年可达只以上第五年可达只以上可以大大带动宁夏养殖农户养殖积极性以个养殖户养羊只计算可带动养殖户户到户按每只羊收益元计算带动农户增收万元至万元以上平均每户每年增加收入万元以上对农村发展养殖业将起到巨大带动作用并将发挥本地区资源优势改善农业产业结构促使养殖业走向规模化集约化。同时将本地优质羊肉推向全国乃至全世界带动本地经济发展。可行性研究报告编制依据国家农业综合开发办公室关于年农业综合开发产业化经营项目实行财政补贴指导意见国农办号关于转发国家农业综合开发办公室申报年农业综合开发产业化经营项目有关文件通知宁农综办号银川市人民政府银川市年农业产业化发展纲要。宁财企发号宁夏清真产业发展资金管理暂行办法参照区内外同类企业情况和基本数据。按照国家有关建设规定要求本着合理经济原则。综合评价项目建设必要性可行性技术先进性经济合理性环境评价等方面切实可行。该项目符合国家和自治区产业政策具有较好经济效益建设单位信用等级良好资金筹措能力强故项目可行。第二章背景及必要性项目建设背景宁夏回族自治区位于中国西北地区中东部人口较少自然条件适合畜牧养殖业发展是传统农牧区。当地产牛羊肉以营养价值高口感好尤其是羊肉以膻味小味道鲜美闻名全国。宁夏各族人民历来就有养牛养羊习惯多年来自治区政府大力发展畜牧业羊饲养量牛饲养量逐年增加牛羊肉加工主要停留在冷鲜肉初加工阶段附加值低羊肉深加工熟食品在国内几乎是空白尤其是羊肉臊子作为制作面食种主要原料为方便人们生活带来极大方便而中国北方地区西北五省东三省北京河北山西内蒙古山东河南等地吃面食占每日三餐半以上有着广阔市场潜力。这些基础条件为本项目实施提供了非常有利发展空间。随着人们生活节奏加快自己炒制臊子人越来越少也越来越不方便尤其是年轻人自己动手炒制臊子更少了殖只头。辐射带动农户项目建成将给农村剩余劳动力提供大量就业机会。养殖基地直接可解决多人就业主要从事羊肉臊子加工间接安排多个农村劳动力就业主要从事农业生产和畜牧养殖。农民增收农业增效评价项目建成后使农民认识到高科技重要性和优育品种效应提高群众科学认识水平和科学管理水平积极参与科学试验并取得良好经济效益为社会提供更多更优质羊肉臊子清真牛羊肉熟食品产品并解决农村剩余劳动力和闲散资金投资这就为农村稳定和经济发展做出贡献。直接增收方式畜牧养殖和农业种植来源于本公司向周边农户收购农产品肉类吨其他配料余吨。肉类则带动农户余户有利于农户增收农业增效。更少了而家常便饭吃臊子面占得比例很大如果想吃在超市里买回来羊肉臊子加入些自己喜欢吃蔬菜根据口味适量添加调味料入锅加水烧开面煮熟浇上臊子就可以吃。巨大面食人群为本项目实施提供了有利发展契机。我公司目前生产清真系列羊肉臊子等牛羊肉系列产品品牌知名度在不断提高市场占有率在不断扩大生产技术日渐成熟已经具有扩大生产有利条件。经过多年农业产业化发展银川市产业化进程速度加快相应带动了些产品产业发展羊肉臊子等清真牛羊肉熟食品生产也是农业产业化发展中个关键环节。随着企业不断壮大发展社会需求基础产品更多量更大进而逐步提高农业产业化效益推动产业化可持续发展。方面通过本项目实施可解决当地下岗职工农民就业问题另方面使些养牛养羊农民在销售农产品时不必为销售花费更多时间。宁夏回族自治区是中国唯回族自治区清真牛羊肉熟食品产业化加工项目不仅可促成宁夏各族人民增收第章总论项目单位基本情况概况项目单位名称宁夏伊味清真食品有限公司所有制形式股份制有限责任公司发展历程公司成立于年月位于银川市经纬创业园区号公司首创开发生产出了具有宁夏穆斯林特色羊肉臊子系列牛羊肉深加工熟食品有羊肉臊子手抓羊肉西夏羊排风味羊脖辣爆羊羔肉风味羊杂羊棒骨香辣羊蹄蒜香羊蹄牛肉臊子五香牛肉香辣牛排鸡肉臊子辣爆小公鸡香辣干锅兔等。产品采用传统工艺独特秘方炒制不添加任何防腐剂因为羊肉臊子口感纯正味道鲜美深受顾客青睐经过几年发展带动了其他企业跟进生产形成了个清真牛羊肉熟制品产业产品已经成为继枸杞之后宁夏人居家旅行馈赠亲友公关礼仪首选产品成为另个宁夏人引以为骄傲特色产品。产品不仅在区内受到广大消费者认可和喜爱现核准通过归档资料。未经允许请勿外传,在影响力已经遍及国内各大城市甚至走出国门到达海外。公司为了满足顾客需求不断改以每袋克为例羊肉臊子为例目前市场零售价格为元袋实际超市供货价为元袋毛利润为元袋采用微波灭菌技术以后毛利润为元袋。扣除销售费用税金利息等开支每袋产品净利润为元袋净利润率为。工资及附加定员按人计算年人均工资和奖金福利保险等附加费按万元计算全年工资及附加为万元。修理费按固定资产原值计算每年万元。企业管理费按工资及附加费计算每年万元。贷款利息年利息率按计算贷款万元年利息为万元。销售费用按销售收入计算每年为万元。项目总成本估算本项目成本费用估算采用要素成本估算方法。项目总成本费用主要包括外购原材料燃料及动力工资福利费用折旧费修理费利息支出以及其它费用主要包括销售费用管理费用等成本项目。生产期总成本费用年平均为万元。经营成本估算项目达产期年均经营成本为万元。财务效益分析在经济效益计算期内项目生产期销售总收入年平均万元总成本费用年平均为万元税费万元利润总额为万元。盈利能力分析所得税前财务内部收益率财务净现值万元静态投资回收期年投资利润率。所得税后财务内部收益率财务净现值万元静态投资回收期年投资利润率。本项目财务内部收益率大于行业基准收益率表明盈利能力满足了行业最低要求财务净现值均大于零该项目在财务上可行。银行贷款清偿能力分析项目达产后年均税后净利润为万元年还银行贷款万元具备了定条件同时项目建设单位凭自身实力可以保证银行贷款资金及时归还。不确定性分析盈亏平衡分析本项目以生产能力利用率来进行盈亏平衡分析盈亏平衡点计算公式为盈亏平衡点年固定成本年销售收入年可变成本年销售税金及附加。计算结果表明项目只要达到设计能力就可以保本由此可见该项目风险较小。敏感性分析敏感性分析主要是通过对项目不确定变动因素分析来评价本项目总体安全性。敏感性分析主要是对销售收入经营成本两大不确定因素进行分析。销售收入是敏感因素只要销售收入降低或增加内部收益率也随之变化。其次是经营成本。考虑到上述因素我们在销售收入价格和经营成本估算中都是留有余地。敏感性分析具体情况见下表敏感性分析表因素变化幅度内部收益率原值变化后内部收益率销售收入减少经营成本增加从上表分析得知当销售收入减少经营成本增加时内部收益率均高于基准收益率这对于生产成本较高牛羊肉熟食品产品加工产业来说抗风险能力还是比较强。由于采用微波灭菌技术以后产品口感风味得到有效保持比原有灭菌技术产品品质得到本质提高可以适当调整价格或变换品种调整价格以实现利润增量逐年增加。牛羊养殖业发展可有效地带动秸秆利用和过腹还田形成养殖业生产闭环系统促进农业循环经济发展。是农业结构战略性调整需要宁夏是我国五大牧区之草食畜牧业历久以来是宁夏农业发展支柱产业之。随着全面禁牧措施实施农区畜牧业和三元结构种植将在全自治区畜牧业发展中发挥越来越重要作用。牛羊养殖业发展将有效地推动本市农业结构战略性调整包括养殖业结构变化农牧结构变化和粮经饲种植结构变化等。是民族团结需要宁夏是回族人口聚居区该项目不仅可促进宁夏各族人民增收而且符合回族人民宗教信仰方便穆斯林群众出行携带解决穆斯林群众出行饮食难问题。因此该项目实施有助于促进民族团结是以人为本科学发展观具体体现。第三章建设条件项目区概况建设地点选择选址原则依据场址选在宁夏银川市德胜工业园区该园区位于银川市北郊自然环境优越空气新鲜绿野葱葱水源洁净交通便利项目区与自治区首府银川市相连柏油路连接国道通讯方便水电资源充足可满足项目发展需要。坚持实事求是原则。树立高标准建厂规模化生产科学化管理产业化发展集约化经营总体方针坚持区域优势原则。依据我市区位优势顺应当地优势特色产业发展要求因地制宜发展清真牛羊肉熟食品加工产业。地理位置德胜工业园区位于宁夏回族自治区银川市北部属于宁夏中心地带原辅材料采购用工招聘均非常便利靠近福银青银京藏高速公路河东机场交通方便有利于原材料购置和产品销售运输。土地类型来源方式和占地面积本项目用地为宁夏国家级开发区非农业用地公司在德胜工业园区征用土地面积为亩用于本项目建设。自然条件地震烈度根据国家地震局出版中国地震区划图界定本地区地震基本烈度为度。供水项目区位于引黄灌溉区地下水储量丰富水质良好自来水设施完备人畜饮水不存在问题。气象项目区地处西北内陆属中