1、控制制度，或没有成文的内控制度，导致缺乏明确的控制程序和标准。进行有效控制的个基本要求就是制定控制程序和标准，并使之成文化，让员工都了解相关的控制。而我国企业尤其是国有企业往往忽视内部控制制度的建立和宣传。虽然建立了但很不健全，如较重视供产销环节的程序控制，但忽视内部控制结构的整体协调较重视对实物的控制，而忽视对行为者的控制经济往来中疏于管理，造成资产不清债权债务不实制定的内部控制制度没有从本单位实际情况出发，无法实行等等。虽然制定有内部控制制度，而且也较为全面，但，仅仅停留在纸上而不执行不落实，未能发挥有效作用来制约会计违法行为的发生。实践中，或企业领导自身不注重遵守有关控制规定，或对员工的违规情况味宽容，缺乏强有力的惩罚措施，频频使用例外原则，导致内部控制制度的信任度和威慑力下降，在内部机构和人员设置方面只是走形式，在决策方面搞。

2、目标就是风险。可以说没有风险就没有内部控制，二者相伴相随，风险管理框架建立在内部控制框架的基础之上的，内部控制则是企业风险管理中的部分，传统的内部控制评价体系已包含在体化风险管理的总框架中。在现代企业管理中，企业应将管理的重心由内部控制转向以风险管理为中心，建立个以董事会管理层和其他员工共同参与的，应用于企业战略制定和企业内部各个层次和部门的，用于识别可能对企业造成潜在影响的事项并在其风险偏好范围内管理风险，为企业目标的实现提供合理的保证。参考文献汪红，企业投融资风险及规避策略中国经济出版社李玉周，内部财务控制及风险防范西南财经大学出版社闫培金，王成企业财务内控精要，中国经济出版社东北财经大学在读研究生，内部控制与财务风险年月页财务管理漏洞与防范技巧企业管理出版社朱锦余，英国内部控制标准特点分析，财会月刊，年月，页李世强，试论现代企。

3、成第二层次会计检查稽核人员对会计机构的会计管理会计核算会计信息质量监督形成第三层次上级会计管理部门以检查考评的方式对下级进行会计核算与管理形成第四层次。另外，要利用现代化的手段，例如系统，对会计过程实行实施监控。.通过内部审计和外部审计的有机结合我论文成文过程中的悉心指导。衷心感谢曾经给我带课的所有老师，他们对我论文完成奠定了良好的专业基础。衷心感谢给予我支持和帮助的朝夕相处的同学们。最后，也要感谢我的父母哥哥等所有的家人，是他们在精神上给予我鼓励，在物质上给予我支持，也是激发我奋发向上的不竭的力量源泉。识的缺乏，结果往往流于形式，难以发挥作用，监事会实际上只是个受到董事会控制的议事机构。对内部控制不重视，缺乏内部控制理念长期以来，由于种种原因，我国企业对内部控制制度包括内部会计控制制度的作用普遍认识不足重视不够。具体表现在未建立内。

4、控制失效造成的重大资产损失承担责任。内部审计部门对检查发现的问题隐瞒不报上报虚假情况或检查监督不力的，也应当承担相应的责任。另外，在识别和评价财务风险时，各种分析方法要综和运用，重视资金的时间价值，重点考虑资金的收付风险，这样才能确保决策的程序化与科学化，有效防范财务风险。第四章结束语通过本文的分析告诉我们，内部控制是企业风险管理中必不可少的部分，在年发布的萨班斯法案第款中规定了管理层应承担设立和维持个应有的内部控制机构的职责，要求上市公司必须在年报中提供内部控制报告和内部控制评价报告上市公司的管理层和注册会计师都需要对企业的内部控制系统作出评价，注册会计师还必须对公司管理层的评估过程以及内控系统结论进行相应的检查，并出具正式意见。可见美国爆发的系列财务丑闻使得此政策被认为自世纪年代以来最深刻的部证券业改革法案。内部控制所针对的基本。

5、进行全面整合，突出对业务的风险防范，通过会计业务流程中风险的排查，找出各环节的风险点，制订出科学化标准化系统化的规章制度，设计出具有前瞻性综合性可操作性的作业流程明确内部会计控制的目标对象原则手段重点控制环节和要求，使对每个会计岗位的操作都有章可循。其次，要重视内控制的更新。对不适应业务发展以及不完善的规章制度和办法及时进行重新修订。.强化会计监督职能，完善会计监督手段核算与监督是会计的两大职能，在建立了全面的会计制度体系后，还要严格执行。在会计核算中要强调真实准确完整合法而在会计监督中要强调独立严格及时有效，尤其是要重视会计业务的事前和事中监督。要在监督会计人员行使监督职能的前提下，强化会计负责人和上级会计管理部门的监督作用，建立多层次的监督体系。其中会计人员对经济事项的逐项反映监督形成第层次会计主管对重大经济事项和会计人员监督形。

6、言堂”，甚至指使内控机构和员工弄虚作假，谋取私利等，导致控制制度失效。审计机构不健全，审计领域狭窄，权威性和独立性差我国审计法对我国国有单位的内部审计机构设置作了强制性规定，而对非国有企业未作要求，致使许多非国有企业未建立审计组织。在股份制企业，内部审计机构直接对总经理负责，缺乏独立性和权威性，审计过程流于形式。些企业领导对内部审计重视不够，或存在观念上的误解，导致内部审计工作难做企业内部审计机构普遍人员缺乏，甚至有些企业不设立内部审计机构或实际上与财务部门重合些企业虽设置了内部审计机构，配备了人员，但因内部审计制度不健全，业务不规范，人员素质低，作用未能充分发挥，内部审计部门形同虚设。没有形成法制制约的大环境国有企业事业单位已经有十几年的发展历程，积累了定的内部管理经验。般说都有定程度定范围的内部控制制度，或者说基本业务内部管理都。

7、财务风险的控制与防范，理论学习与探索，年月，页张立民，唐松华，内部控制公司治理与风险管理，审计研究，年月，谢志华，内部控制公司治理风险管理，关系与整合，会计研究，年月，页美斯蒂芬.罗宾斯.，美玛丽库尔特管理学中国人民大学出版社籍树东，论企业内部控制的发展及启示，商业会计，年月，页邹显，完善内部控制防范财务风险，当代经济，年月，页致谢值此论文完成之际，谨向曾经关心帮助支持和鼓励我的老师，同学，亲人，朋友致以最诚挚的谢意和最衷企业决定开发高科技产品，就必然对自身的财务工作提出更高要求。知识经济对企业的管理者，决策者提出更高的要求知识经济也是信息经济，信息传播速度及传播量会直接影响企业内外部财务环境与此同时，全球经济体化趋势下，企业所面临的竞争不仅来自于同行业者，还来自市场，供应商，分销商等。这样企业管理者不仅要懂得如何正确分析信息，处理。

8、题，再好的内部控制制度也无济于事。旦道德风险失控，再好的法规也抵御不了故意违法违规的企图。是要加强企业道德教育，提高会计人员的职业道德水平。二是要采取多种方式，提供从业人员综合素质。三是要加强对重要岗位人员的行为控制。.建立违反内部会计控制的责任追究制度内部会计制制度的执行由事前事中和事后组成。外部检查出的违规违纪问题，要追溯到内部会计控制制度的责任，并详细规定违反制度的处罚措施，尤其是事后检查人员查处违反制度行为更要纳入内部责任追究制度中。高级管理层应当对内部控制的有效性负责，并对内部施可大大减少城市汽车尾气污染，具有显著环保效益。中国石油新疆库尔勒销售公司作为业主，从资金资源及场地方面都为项目实施提供了有利保证。综上所述，该项目切实可行，应尽快实施。存在问题及建议按照库尔勒销售公司提供气源情况，预计在年后出现用气紧张局面。建议与。

9、信息，还必须结合市场和竞争者特点，全面制定本企业发展决策。此时，如果管理者不具备现代企业领导的素质，其制定的政策必然有失误，会直接关系到企业全局。因此，管理者的素质也关系到企业财务风险。第三章强化内部控制，防范财务风险对策“堡垒最容易从内部攻破”，不要让自己毁掉自己.严密的内部防范体系，可以有效地杜绝企业财务工作中的漏洞，化解风险，确保企业资产的安全完整.也就是说解决企业心腹之忧，铸就领导驾驭能力，建立科学管理体制，内部控制是最重要得先决条件。.采取事业部制的管理模式这种模式时分权与集权的中合体，它避免了过于集权所造成的“手遮天”现象，也缩短了由于分权所形成的时间问题。信息流通快速，就会使企业在市场中处于较优地位，快速把握市场需求风险变化情况，为企业赢得机会。.整章建制，完善会计内部控制制度首先应总结经验，对现有内部会计控制制度和流。

10、险扩大在全球经济体化趋势下，大型跨国企业和金融集团为了谋求自身的利益，会借助信贷.货币等手段进行投机行为，以获得超常的利益。这种方式会引起国外金融及投资环境的多变性，年由泰铢贬值引起的东南亚金融危机实际上就是这样个例子。企业管理层对金融环境的变化如果视而不见，在很大程度上会加大本企业的财务风险。企业项目开发的风险加大，直接加大了财务风险知识经济时期，企业必须不断开发科技含量较高的产品以增加市场竞争力。高科技产品由于投资额大，回收期不确定，因此本身的开发风险就很大，旦成功会给该企业带来丰厚回报，但如果失败往往令企业血本无归。所以，每个岗位的人员都清楚自己应遵循的制度和规定，提高自我约束与对他人监督意识。.贯彻以人为本思想，强化职业道德意识，加强人员管理任何风险的形成，都与人有关，防范操作风险，人的因素是起决定性作用的。不解决人的管理问。

11、国石油塔里木油田公司签署供气协议，保证母站气量供给不受影响。目前站内拟建供电电源为站址西侧电力线，库尔勒销售公司应与当地供电部门签署供电协议，以确保站内供电需求。气源与市场气源分析气源概况库尔勒市天然气供应由中国石油塔里木油田公司供应，库尔勒市输气门站由中国石油西部管道塔里木输气公司管理，目前库尔勒市天然气由轮库输气管道库尔勒衡后，顺序控制盘依据由低到高取气顺序，分别从中高压储气井给拖车充气。当储气井压力小于时，压缩机自动启机，依据由高到低顺序对储气井进行补气，同时可供拖车加气。主要设备及设施站区内主要设备为撬装压缩机座，加气机台，充气柱座，储气井，脱水橇台，分离器台，缓冲罐台，污油罐座另外站内设锅炉房座，消防水池座，消防给水泵房座，站房座等。加气站自控水平加气站投资项目可行性报告告可研报告项目可行性分析报告母站在充气区储气区脱水区。

12、有章可循。但是特别突出的问题是有章不循违章不究，还没有真正形成有法必依执法必究的大环境。我国内部控制存在的这样那样的缺陷，使得企业无法充分发挥自己的优势，更加大了企业财务风险问题的频繁发生，我们应该建立健全内部控制，规避财务风险的发生。.我国财务风险的现状知识经济的到来促进了以通讯，能源，网络等高新技术产业的发展。由于高新技术本身具有投资大，收益期不确定的特点，这决定了高新技术本身具有较高风险性。因此，在知识经济时期，企业的财务风险呈现出新的特点，具体如下通讯技术的发展，令企业之间的交易过程时间大为缩短时间的缩短，交易过程的简单化快速化，要求企业的财务部门能够在更短的时间内分析企业内.外部财务状况，制定决策，这本身就对企业的财务工作提出了更高要求，加大了财务风险。全球经济体化的发展，加大了国际金融市场的不稳定性，并导致企业内部的财务。

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