制依据二投资估算三资金筹措四贷款偿还第十三章效益分析销售收入二总成本及经营成本估算三利润总额及分配四财务盈利能力分析五承包农户收入分析六不确定性分析七财务评价结论八社会效益第十四章结论意见奶牛养殖园区建设可行性研究报告第章总论项目概要项目名称金牛奶牛养殖园区项目项目性质养殖业项目申报单位内蒙古金牛牧业发展有限公司项目承办单位内蒙古金牛牧业发展有限公司建设地点鄂尔多斯市杭锦旗西北公里建设规模奶牛存栏头，其中其中成母牛头，后备母牛头。日产鲜奶吨，年产鲜奶万吨。建设方式养殖基地内各建构筑物集中建设，除泌乳牛舍，其余设施共同使用统管理。奶牛统购进。建设内容期初购进荷斯坦奶牛头。总建筑面积约万平方米，包括泌乳牛舍干奶牛舍后备牛舍产房犊牛舍运动场青贮窖兽医室粪污处理厂其它附属设施等。投资规模总投资万元，其中申请世行贷款万元，其余自筹。项目定位以市场为导向，以良种为基础，以产业化经营为纽带，以生产牛奶为中心，在资源节约和生态循环经济理念指导下，集中建设奶牛园区，实现奶牛养殖规模化产业化体化。项目辐射范围及带动能力园区建成后可安排户农民进行养殖奶牛致富。奶牛养殖园区建设可行性研究报告承办单位概况内蒙古金牛牧业发展有限公司于年月注册成立，法定代表人，注册资本万元，由有限公司和自然人共同出资，其中有限公司出资万元，控股。二项目区自然经济条件杭锦旗位于黄河几字湾南岸，地跨鄂尔多斯高原与河套平原，黄河流经全旗公里，库布其沙漠横亘东西。全旗总面积万平方公里，辖个自治区级开发区镇苏木，总人口万，其中蒙古族万人。是个以蒙古族为主体，汉族占多数少数民族地区。杭锦旗交通便利，基础设施完善。包兰铁路国道丹拉高速国道高速纵贯东西境内六条干线公路黑色化通车里程达公里随着沿黄级公路独贵塔拉奎素黄河公路大桥和乌拉山至锡尼镇铁路建设，以北线沿黄级公路南线高速南北通道公路为支撑工字型高等级公路网络和横纵铁路网络正在形成。全旗现有千伏变电站个，千伏变电站个，千伏变电站个，供电能力达到万千瓦，县级调度实现自动化。移动通讯网络覆盖全旗。三项目元干草棚万元附属用房万元兽医室万元病牛隔离舍万元挤奶厅万元宿舍综合楼万元消防水池万元化粪池万元贮水罐万元奶牛养殖园区建设可行性研究报告柴油贮罐万元围墙万元牛运动场万元凉棚万元饮水槽万元饲料槽万元道路水泥路面万元道路砖路面万元绿化万元粪污处理万元二荷斯坦奶牛万元荷斯坦奶牛万元荷斯坦奶牛万元三设备费万元四工程建设其他费用万元土地使用费万元与工程建设有关其他费用万元勘察设计咨询费万元三通平万元招投标交易费万元五建设期利息万元六预备费万元合计万元流动资金采用分项详细估算法测算，达产年需流动资金万元。三资金筹措本园区总投资万元，资金筹集方式为申请世行贷款万元，奶牛养殖园区建设可行性研究报告其余自筹。四贷款偿还申请世行贷款万元，贷款期限年含宽限期年，贷款利率暂按内蒙古商业银行年度同类贷款最低利率执行，预计年度最低利率。奶牛养殖园区建设可行性研究报告第十三章效益分析销售收入本园区年奶牛存栏头，其中成年母牛头，后备母牛头。根据饲养周转计划，估算本园区单个千头牛牧场分年销售收入为项目单价第年第二年第三年以后数量金额数量金额数量金额吨万元吨万元吨万元鲜牛奶元吨出售母犊元头出售公犊元头出售成母牛元头出售淘汰牛元头出售粪肥元吨二总成本及经营成本估算饲料费用根据奶牛饲养阶段不同，将饲养成本划分为后备期饲养成本和成母牛期饲养成本两部分。后备期成本共分三段，即犊牛段育成段青年段。根据当地牛场，奶场近十年统计资料，以青年牛产犊转成牛平均月计算，这阶段平均饲养，平均饲养费用元，其中母犊牛饲养成本元，育成牛元，青年牛元。成母牛期饲养成本根据当地牛场近十年统计资料，正常年平均每头成母牛饲养成本为元。奶牛养殖园区建设可行性研究报告饲料数量吨单价元吨小计元羊草牧草及秸秆玉米豆粕麸子食盐合计出售母犊牛饲养成本按饲养天计算，其中天为哺乳期。所需饲料为元。饲料犊牛单价元公斤小计元牛奶公斤代乳料公斤根据饲养计划，估算本园区饲养成本为项目成年母牛头元头万元头元头万元头元头万元青年牛头元头万元头元头万元育成牛头元头万元头元头万元头元头万元母犊牛头元头万元头元头万元头元头万元出售母犊牛头元头万元头元头万元奶牛养殖园区建设可行性研究报告合计万元万元万元以后各年同年饲养成本。粪肥处理成本参照同类生产企业标准，为元吨。燃料及动力费本园区达产年燃料动力费用万元年。工资及福利费本园区定员为人，人新疆奶牛头数占全国总数。农区和农牧结合地区饲养数量超过全国饲养量半，其中饲养数量较大有内蒙古河北山东山西陕西等省。大中城市郊区以北京上海天津饲养量较大。从奶类产量看，年产量在万吨以上有河北内蒙古，占全国总量，其中内蒙古是我国奶类生产第大省，产量占全国。为此国家制定了相关发展目标措施以市场为导向，以良种为基础，以产业化经营为纽带，做大做强龙头企业，提高基地规模经营水平，加快产业科技进步，率先实现生产集约化产品优质化产业现代化，带动全国奶业快速协调健康发展。相对集中原则。综合考虑优势产区基础情况资源状况等因素，围绕龙头企业消费市场建设集中连片奶源基地，形成主导产业突出，区域整体推进格局。龙头带动原则。瞄准市场需求，树立名牌企业，创立名牌产品，健全市场网络，通过产业化带动奶业现代化。效益并重原则。兼顾经济社会生态三个效益。通过奶业发展，加快农牧民致富步伐，并统筹考虑资源开发与保护奶牛增长与环境治理等因素。杭锦旗是国家重要商品粮基地，正处于世界奶牛带，通过引进扩奶牛养殖园区建设可行性研究报告繁和选育，全面提高高产核心奶牛群和种公牛质量及生产水平加强区域内配种站点建设，通过人工授精和胚胎移植技术，提高良种覆盖率。重点完善北京上海和天津个种公牛站建设和完善饲养高产奶牛头以上奶牛育种基地处完善基地县配种站点处建设处测定系统。重点是发展规模饲养集中挤奶统服务生产模式，建立奶农合作组织，加强奶农与加工企业紧密联系，走产业化经营路子。建设头以上规模高产奶牛小区处发展头总论项目概要二项目区自然经济条件三项目建设条件旗月工资及福利费为元，年工资及福利费为万元。修理费修理费按折旧费计取。折旧及无形资产摊销按会计准则和财务通则关于折旧有关规定，采用分类直线折旧法计算。建筑物折旧年限取年，设备折旧年限取年，净残值率取。销售费用销售费用按销售收入计取。管理费用管理费用按销售收入计取。达产年总成本为万元。详见总成本费用表。三利润总额及分配利润总额及分配估算见损益表。奶牛养殖园区建设可行性研究报告达产利润总额为万元。四财务盈利能力分析本项目计算期取年，财务基准收益率取。财务内部收益率财务净现值万元投资回收期年财务内部收益率均大于基准收益率，说明盈利能力满足了最低要求。财务净现值均大于零，该项目在财务上是可行。五承包农户收入分析本项目还完贷款后年赢余资金为万元，承包农户每头牛可获得收益千元左右，有效地促进了当地农民增收。六不确定性分析盈亏平衡点，表明该项目只要达到设计能力，就可保本。由此可见，该项目风险较小。七财务评价结论从上述财务评价看，企业财务效益好，具有较强抗风险能力和还款能力。因此，财务上是可行。八社会效益奶业发展对提高人民生活水平促进国民经济发展具有重要意义。目前国内乳品加工消费增长迅速，奶源短缺，加快优质奶源基地建设是必要。省是我国养牛优势区，发展条件较好，项目区生产优势明显，利用世界银行贷款，加强奶源基地建设，对增加原料奶有效供给，缓解供奶牛养殖园区建设可行性研究报告需矛盾，增强奶业竞争力和可持续发展，促进农业和农村经济结构战略性调整和农民增收等具有显著作用。本项目为农村剩余劳动力特别是妇女提供了广阔就业机会为调整农村产业结构，使项目农区种植结构向农牧加工混合型发展，提高了农副产品利用率和附加值，能够获得良好收益。内蒙古是全国最大奶源基地，鲜奶产量居全国首位，不仅资源丰富，而且质量优良价格低廉。近年来省内已形成乳加工产业得到了规模发展和结构优化，国内外著名乳业集团纷纷在我省建设加工企业，但奶源基地建设严重滞后，鲜奶供应总量不足，并且加工能力仍在继续扩大。因此，依据自治区政府制定奶源发展三年规划，本项目建设可以部分缓解供需矛盾，为实现乳业可持续发展奠定基础，奶源基地建设加强了相应繁育品种改良防疫服务体系建设，使我省乳业科技水平大大提高，促进乳品加工业发展。我区农区发展奶牛养殖业可以发挥本地已经形成乳业技术先进农业发达饲料充足优势，缓解我省牧区畜牧业增长对草原及生态环境破坏对于减少牧区草原载畜量，恢复草原环境建设，将起到非常积极作用。，走产业化经营路子。建设头以上规模高产奶牛小区处发展头以上奶牛饲养专业户万户建设机械化挤奶站个建设配套环保设施处。大力推行公司农户模式，采取有效组织手段，协调和引导龙头企业与基地农户通过服务机制契约机制以及股份合作机制等方式，实现利益对接，加快奶业产业化进程。二内蒙古乳业现状及规划内蒙古乳业现状内蒙古地处世界优质奶牛带上，拥有比较丰富奶业生产资源和良好发展基础，在奶业市场上具有较强竞争优势。已成为我国最大乳及乳制品生产基地，奶牛存栏量鲜奶产量和乳制品加工量项指标均居全国首位。年工作重点和发展目标奶牛存栏和鲜奶产量要达到两位数增长实现牧业产值亿元，牧业产值占农业总产值比重达到左右规模化饲养比重突破转化粮食亿公斤，实现转化增值效益亿元，农村居民人均牧业纯收入新增元以上。奶牛养殖园区建设可行性研究报告内蒙古乳业规划到年，规模养殖奶牛占全省奶牛存栏以上，养殖小区和专业大户奶牛单产水平达到吨以上，现代化奶牛场园区奶牛单产水平达到吨以上优质高产奶牛达到以上，全省平均单产达到吨全省奶牛存栏万头，鲜奶