筹资金承诺函有关获奖证书市农业局财政局关于该项目申报文件汉农计财字号县农业局财政局关于该项目申报文件镇农字号市级财政资金配套承诺函汉财农综函号第章总论项目名称和建设单位项目名称省市县脱毒马铃薯良种繁育基地建设项目建设性质新建建设地点省市县小洋镇建设单位省县农业技术推广站法人代表技术负责人项目主管部门省农业厅二建设规模在省市县建设亩脱毒马铃薯原原种原种繁育基地其中原种亩，项目将按照脱毒马铃薯原种繁育基地生产要求，通过建设与其相关灌溉系统病虫害防治与监测系统营养诊断与配方施肥系统质量检验系统农民培训体系等，辐射带动当地及其周边地区农户积极开展马铃薯良种繁育和标准栽培。项目建成后，年生产脱毒马铃薯原种薯吨，脱毒马铃薯良种吨，满足县及其周边地区万亩脱毒马铃薯需种要求。三建设内容生产性基础设施新建恒温恒湿库，常温库，物资库，农机具库，网室，质检挂藏室，种薯晾晒棚，加工车间。田间工程土地平整及土壤改良亩，修筑宽生产路，新打机井深眼，新建蓄水池座。生产辅助设施铁丝网围墙，架设电力变压器台，电力变压器台，配套架设输变电线路，仪器设备购置仪器设备农机具台套，其中灌溉设备批，质检设备台件，制冷设备套，土化设备台套，种薯分选包装设备台，农机具台，运输车辆台及培训设备台。四项目总投资该项目总投资万元。其中生产性基础设施建设万元，田间工程建设万元，生产性辅助设施建设万元，购置仪器设备万元，购置农机具万元，货运运输车万元，引种补助费用万元，科技推广费万元，项目管理费万元。五资金筹措该项目总投资万元，申请中央财政资金万元占总投资地方配套资金万元占总投资，其中省级配套万元，市级配套万元自筹资金万元占总投资。六投资使用计划该项目总投资万元。中央财政资金和地方配套资金万元主要用于生产性基础设施建设万元仓库万元，质检挂藏室万元，网室万元，种薯晾晒棚万元田间工程万元机井万元备仪器维护管理，保障设备正常使用。及时申请并通过省级行业认证计量和质量认证，不断提高资质水平。扩大宣传，立足本业，面向社会开展信息检测技术服务，提高设备仪器利用率。三新增人员本项目新增劳动人员人，其中生产基地人，种薯贮藏加工车间人，销售部人，采购部人。四项目实施进度本项目建设期为年，为年月年月，具体实施进度如下时间内容可研立项前期准备生产性基础设施设计生产性基础设施施工田间工程设备安装调试人员培训工程招投标竣工验收第十章投资估算和资金筹措投资估算依据投资估算范围本项目总投资只包括固定资产投资。投资估算依据国家有关基本建设投资规定及目前普遍采用技术经济指标与参数。本可行性报告确定项目建设方案与设备仪器配置方案，各专业提供技术经济数据及参数。项目建设单位提供有关资料及数据。土建工程参照同类工程，根据省土建工程预算定额以扩大指标计算。设备购置按生产厂家提供价格及收集到市场价格计算。工程建设其它费用包括苗木引种补助费科技推广费项目管理费，依据本项目实际情况，参照农业综合开发农业部专项项目有关费用上限控制指标计取。建设项目经济评价方法与参数第三版。农业项目经济评价实用手册第二版。二项目建设投资估算项目固定资产总投资万元。其中生产性基础设施元田间工程万元生产性辅助设施万元仪器设备购置万元农机具万元引种补助万元货运运输车万元科技推广费万元项目管理费用万元。三资金筹措该项目总投资万元，申请中央财政资金万元占总投资地方配套资金万元占总投资，其中省级配套万元，市级配套万元自筹资金万元占总投资。第十二章经济社会效益分析经济效益分析依据财务价格生产运营期投入物与产出物价格，根据建设单位提供资料，并参照近年来国内市场同类产品平均价格进行预测。项目计算期该项目计算期年，其中建设期年，生产经营期年。生产负荷该项目第年可投入生产，生产负荷为，。财务基准收益率本行业财务基准收益率为。二销售收入估算该项目全负荷生产年生产马铃薯原种吨，按每吨元公斤计，年销售收入为万元。三总成本及经营成本分析该项目全负荷生产年所需成本费用外购原料该项目全负荷生产年，需外购原料费用万元。其中农化费万元，脱毒母苗万元，检验药品试剂费万元，包装材料费万元。燃料与动力费该项目建成后年需外购燃料与动础差条件简陋，繁种供种能力弱。外调种薯成本高，群众承受能力差，致使全市脱毒种薯推广缓慢。在此政策和产业背景下，县农技站立足本地资源优势，客观分析和预测市场动态，申请省市县脱毒马铃薯良种繁育基地项目，建立原原种原种良种三级繁育基地，健全脱毒马铃薯种薯供应体系，通过脱毒马铃薯优良种薯开发繁种与推广种植，实行脱毒种薯统供应，带动市农业经济持续稳定发展。该项目建设对市乃至省马铃薯产业发展必将产生积极推动作用。二项目建设必要性项目建设是全面提升省马铃薯品质和产量需要马铃薯在我国为第四大粮食作物，年播种面积多万，省马铃薯常年种植面积万左右，年产万吨，折粮后仍达多万吨占全省粮食总产左右，位置仅次于小麦玉米，与稻谷相当。由于产业潜力巨大，国内主产省份近年纷纷加大马铃薯产业开发力度，周边内蒙古甘肃宁夏等省区已先后做出相关决定，个甘肃定西地区马铃薯产业规模即等于全省，河北围场县马铃薯产值过亿元。省在上世纪年代初种植面积度还排名全国前四五位，年后已下滑至第位。不仅面临生产地位下降严峻形势，而且面临着产业发展掉队残酷现实，迫切需要认真研究和发展这传统产业。目前市初步形成了马铃薯茶叶两个区域性优势产业带，近年来主要加大脱毒种薯地膜覆盖垄作栽培等三项关键技术普及推广力度，重点建设高淀粉型马铃薯优势产业带和早熟菜用型冬播马铃薯产业片区。年市马铃薯播种总论第二章项目背景及建设的必要性第三章建设单位的基本情况第四章市场或需求预测费万元。工资福利费该项目新增人员人，人均工资按万元人年计，福利费按工资费用提取，全年需工资福利费万元。折旧费与维修费本项目按分类折旧法平均计算，建筑物折旧年限按年计算，残值取设备折旧年限按年计算，残值取该项目年折旧费为万元。维修费按折旧费计，为万元。摊销费摊销费万元，按照五年摊销。其它费用其它费用为万元管理费用万元，销售费用万元。该项目年生产总成本为万元以第五年为准。该项目年经营成本为万元以第五年为准。四财务盈利能力分析该项目年均销售收入为万元，扣除年均总成本费用万元，年均利润总额为万元，减去年均所得税万元，年均税后利润为万元。投资利润率年均利润总额建设投资全部流动资金经济指标税前财务内部收益率税后财务内部收益率税前财务净现值，万元税后财务净现值，万元税前投资回收期年税后投资回收期年投资利润率投资利税率五不确定性分析盈亏平衡分析假定在经营期内各种因素相对稳定，从企业角度考虑维持不亏损最低生产能力利用率。计算结果表明，当生产负荷达到时，企业可以实现保本经营。敏感性分析本项目分别对销售收入经营成本和固定资产投资等因素进行分析，结果见下表序号项目基本方案销售价格经营成本固定资产投资财务内部收益率投资回收期年财务净现值万元从上表可以看出，各因素变化都不同程度地影响着项目财务内部收益率，影响最为敏感是销售价格和经营成本波动。但当销售收入降时，项目财务内部收益率均仍为，所以此项目具有定抗风险能力，在财务上是可行。第十三章结论和建议通过以上综合分析，该项目进行省市县脱毒马铃薯良种繁育基地建设，符合省马铃薯产业规划，符合市马铃薯产业发展方向，为市县及其周边地区提供优质种薯，对充分发挥陕南地区有近似于马铃薯原产地生态条件优势，对全面提升县马铃薯产业化水平，提高市省马铃薯品种和产量具有重要意义。本项目通过建立原原种原种繁育基地，对实现农业增效，农民增收，增强区域经济，调整和优化农业结构，繁荣农村经济将起到积极推动作用。该项目选项准确选址合理规模适度技术先进工艺成熟科技含量高，市场前景好，投资回报率高。从项目敏感性分析，项目抗风险能力强，经济效益和社会整体效益来看，该项目完全可行。建议尽快审批，关键技术普及推广力度，重点建设高淀粉型马铃薯优势产业带和早熟菜用型冬播马铃薯产业片区。年市马铃薯播种面积为万亩，占全省马铃薯总面积，到年，马铃薯面积扩大到万亩，优势产业带区单产总产分别提高，商品率达到以上。发展市马铃薯产业对于壮大全省马铃薯事业具有十分重要意义。在市马铃薯产业发展中主要制约因素为良种普及率低，马铃薯种薯量大，价值低，利润小，大多靠农民自由串换，推广速度慢。生产上应用脱毒种薯经过几代扩繁后，很难达到脱毒标准和要求，严重影响着马铃薯产量和质量提高。大量试验表明，脱毒马铃薯有着较大种性优势。脱毒马铃薯是由马铃薯茎尖分生组织培养，经病毒检测和试管苗工厂化扩繁等生物技术方法培育脱毒试管苗，它具有品种纯度高，无毒无病贮运性能好用种量小增产幅度大持续增产性强等优点。由于其生产商品薯薯块大，因此极大地提高了产品质量和产量。脱毒马铃薯最大特点是高产稳产，每亩可产，最高产量可达到，而不脱毒马铃薯亩产仅。随着我国马铃薯脱薯技术水平日益提高，脱毒种薯应用已经辐射到所有马铃薯产区，仅此项就使单产提高了，有甚至成倍增产。脱毒马铃薯原原种块茎小，也称为微型薯，种子小，农民购买后可随身携带，运输方便，省下运费开支。脱毒种薯是解决马铃薯退化有效途径，是提高马铃薯生产水平重大举措，本项目建设脱毒马铃薯原原种原种良种三级繁育体系，为及周边地区提供优质种薯，能充分发挥马铃薯生态条件优势，对全面提升马铃薯产业化水平，提高商洛地区及省马铃薯品种和产量具有重要意义。项目建设是提高马铃薯良种率，发展壮大马铃薯产业迫切需要县虽然马铃薯种植面积逐年加大，但是目前马铃薯脱毒种薯产业整体竞争力还不强。突出表现在是品种结构单，退化严重。马铃薯引种和育种目标偏重于高产性和抗病性。品种结构不合理种性退化，成为制约马铃薯产业持续发展瓶颈。二是