公害特色蔬菜种植基地拥有从西班牙引进占地亩连栋塑料大棚和栋日光温室。年产禽畜肉产品吨以上年产无公害商品蔬菜吨以上。食品有限公司坚持业为主多项并举原则立足无公害农产品特色年被省级鉴定为无公害蔬菜生产基地其拥有中牛绿色系列产品成为北方地区著名绿色品牌生产出荷兰豆萝卜萝卜生菜苦苣白菜西葫芦西兰花等被纳入辽宁省无公害农产品名录包括黄瓜番茄等种蔬菜被国家认定为无公害绿色蔬菜。年以来该公司确定以奶牛饲养和鲜奶生产销售为主要发展方向规划在未来年内建设万头规模大型奶牛养殖基地成为具有广泛覆盖和牵动作用辽西地区最大畜牧产业化龙头企业为公司长期发展奠定稳固基础。第三章项目建设必要性奶牛养殖业是畜牧业重要组成部分在国民经济中具有十分重要地位。大力发展奶牛及牛奶产业对于提高民族素质加速农业产业进程优化农业产业结构发展多种经济成分提高农民收入优化生态环境促进全面小康社会目标实现都具有重要意义。有利于优化国民营养食品结构发展奶牛产业关系到民族强盛与振兴长远大计牛乳是母牛所分泌生理学液体它含有人类所需要种营养成分其中含多种氨基酸多种矿物质多种维生素数十种酶和酸以及乳糖等成分。经常饮用牛乳有助于人体健康概述项目名称建设单位及法人代表项目名称头奶牛养殖示范基地项目建设地点市龙港区北港镇东营村建设单位食品有限公司法人代表王项目提出的背景及由来随着全球经济社会的飞速发展和我国全面建设小康社会步伐加快人们对生活质量身体健康和营养型食品结构的追求越来越强烈。牛奶及其加工制品营养丰富且易于人体吸收得到人们的普遍青睐。许多国家把增加液态牛见对工程选址建设规模工艺流程设备选型工期进度环境与安全等提出方案意见对项目进行初步投资估算进行财务和国民经济评价提出各项经济效益指标和财务分析意见在此基础上作出研究结论。项目概况和主要经济技术指标总体规划思路食品有限公司为适应地区农业产业化发展趋势和牛奶市场需求旺盛形势规划在市龙港区北港镇近海地带建立大型奶牛养殖和鲜牛奶加工供应基地中牛现代牧业园区。牧业园区规划占地面积公顷其中奶牛养殖区占地公顷饲料饲草种植基地占地面积公顷。全部规划建设规模为奶牛存栏头年产鲜牛奶吨成为辽西地区最大奶牛养殖基地和无公害鲜奶供应中心。园区建成后将带动养殖农户多户实现农田三元种植结构转化多亩。中牛现代牧业园区规划在五年内分两期实施并完成。期工程从年中开始实施工程占地亩不包括饲料粮和牧草种植用地建设头规模奶牛饲养牛舍生产附属设施和基础配套设施。本期工程作为中牛现代牧业园区核心养殖区和示范区项目建成后实现年鲜奶产量吨。期工程依靠从澳大利亚和新西兰引进头优质高产荷斯坦奶牛逐步繁育扩大种群在年达到头饲养规模成为整个牧业园区养殖殖示范基地和良种繁育基地。二期工程是在期工程建成并在第三年底达到泌乳母牛存栏头基础上从第四年开始通过自繁奶牛建设个存栏规模头奶牛饲养小区最终形成万头奶牛基地。中牛现代牧业园区全部投资估算在万元左右其中期工程估算投资万元二期工程估算投资万元左右。本期工程概况和经济技术指标食品有限公司依托地区养殖业发展优势条件为实现万头奶牛饲养基地宏大目标先期建设头奶牛养殖示范小区为整个牧业园区建设提供优势奶牛种群繁育基地奶牛养殖科技示范基地鲜牛奶加工销售基地。项目主要经济技术指标为建设规模通过引进澳大利亚荷斯坦奶牛并进行自繁达到头奶牛饲养规模年产鲜奶吨年。场址和占地项目选址于市龙港区北港镇东营村东侧地区本期工程占地面积亩平方米。主要建设内容建设头存栏奶牛牛舍栋总建筑面积平方米建设饲料贮藏加工用房栋平方米建设饲料青贮窖个立方米建设头日规模挤奶厅座平方米建设鲜奶加工厂房平方米建设奶牛运动场个平方米完成养殖区内基础配套设施。生产工艺及设备本项目按照工厂化养殖模式组织生产采用先进优势种群繁育技术高效饲料饲喂技术自动化挤奶和鲜奶加工技术绿色食品环境控制技术。工程新购置安装全自动化挤奶鲜奶灭菌包装牛奶质量检测和奶牛病疫探察检测等成套设备套。主要设备拟从国外引进。资源消耗转化年消耗转化原粮吨青贮饲料吨。工程进度建设期为年。投资项目总投资万元人民币其中固定资产投资万元流动投资万元。全部投资中土建工程费用万元设备投资万元奶牛引进费用万元其它费用万元不可预见费万元铺底流动资金万元建设期银行贷款利息万元。资金来源本项目总投资万元人民币其中建设单位自筹万元利用银行贷款万元。经济效益项目进入满负荷运转正常年份内头饲养规模年远。项目经济预期良好效益前景可观。经济评价结果表明项目投资利润率财务净现值万元投资利税率财务内部收益率投资回收期年含建设期年贷款偿还期年各项经济指标均优于国内同行业水平项目建设具有可行性。本项目实施将直接创造增加值万元实现国民经济净效益万元增加直接就业机会多个包括饲料种植业带动和受益农户户在相当程度上推动地区经济增长和农民增收是个利国利民利企利市多赢工程社会效益显著示范作用更为深远。建议食品有限公司头奶牛养殖示范基地项目建设和运行是个涉及广大农户和多个农村产业系统工程项目建设阶段和运营初期应重视与粮食种植农户和养殖农户产业链接建立稳固产品供应技术服务市场开发联系保证项目运行可靠原料供应。项目对环境具有定敏感性影响应会同专业部门进步完善环境保护方案并通过有关部门审查。项目建设中应严格控制投资规模主要设备和大宗配件应进行公开招标或竞价采购以最大限度节省建设投资。项目为国家政策扶持产业领域之建设单位在落实自筹同时应积极争取国家和地方政府政策和资金扶持。本项目建设后应进步争取扩大生产规模力求达到规模经济最大化充分利用企业技术优势和巨大而廉价原料来源经过不断发展把鲜奶加工产业做大做强为建设单位长期发展和立足市场打下坚实基础。流通和粮食种植农户户。主要经济技术指标参见表。表项目主要经济指标表序号指标名称单位数量备注生产能力奶牛养殖存栏头鲜奶加工销售吨年二建筑面积牛舍厂房附属建筑三成套设备套四占地面积亩五员工数量人六带动农户户七效益指标产品销售收入万元实现利税万元实现净利润万元八财务指标财务内部收益率财务净现值万元投资利润率投资回收期年含建设期九国民经济评价指标国民经济净效益万元创造增加值万元十贷款偿还期年可行性研究主要结论食品有限公司头奶牛养殖示范基地项目为中牛现代牧业园区起步工程将为实现万头奶牛饲养基地目标起到技术推广良种繁育作用。项目按照农业产业化模式组织和运行在引进高产优质奶牛品种并进行种群繁育基础上以提供奶牛农户代养技术指导防疫服务和回收鲜奶方式带动农村养殖户建立公司基地农户产业形态形成辽西地区最大奶牛养殖基地和无公害牛奶生产销售中心将在相当程度上促进地第章概述项目名称建设单位及法人代表项目名称头奶牛养殖示范基地项目建设地点市龙港区北港镇东营村建设单位食品有限公司法人代表王项目提出背景及由来随着全球经济社会飞速发展和我国全面建设小康社会步伐加快人们对生活质量身体健康和营养型食品结构追求越来越强烈。牛奶及其加工制品营养丰富且易于人体吸收得到人们普遍青睐。许多国家把增加液态牛奶及其制品消费置于增强国民体质提高民族素质战略高度采取系列扶持奶牛养殖业和鼓励牛奶消费政策措施我国政府于年提出学生奶工程这些都为奶牛业发展壮大和牛奶市场发育奠定了良好基础。奶牛养殖和奶制品加工销售成为具有发展潜力朝阳产业之。济效益十分可观。食品有限公司位于龙港经济技术开发区东部边缘接近市中心城区地区国有大中型企业集中企业减牛饲料按照本项目满负荷状态存栏头育成奶牛规模测算年消耗精饲料吨粗饲料吨青干草饲料吨项目年饲料费用万元。奶牛防疫和治疗费用奶牛防疫和医疗费用包括冻精配种费用元头年疫苗和检疫费用元头年奶牛驱虫费用元头年奶牛疾病治疗平均元头年。测算项目年奶牛防疫医疗费用支出万元外购动力费用外购动力包括项目用电费用水源费用自备热源煤炭等费用等测算全年外购动力费用万元左右。人员费用本项目总定员人人员月工资标准按元月人计算估算年工资总额万元。员工福利按工资总额提取年总人工费用为万元。固定资产折旧本项目固定资产形成率按固定资产投资额计算厂房等建筑设施折旧年限为年设备折旧年限为年估算厂房和设备年折旧额万元。奶牛般盛奶年限年据此确定奶牛折旧年限为年。按照奶牛平均购置价格元头折旧期末净残值元头测算本项目奶牛折旧总额为万元。维修及配件费用设备维修和配件费用按固定资产净值考虑年费用额万元。企业管理费企业管理费按销售收入计提年费用额为万元。年度土地租赁费用项目建设场址和饲料种植基地均以长期租赁年形式取得土地使用权协议土地租赁价格元亩年租赁费用按年度结算支付当年土地租金进入项目运行成本。经测算本项目年土地租赁费用为万元。其它费用万元包括销售费用等。综合上述成本因素本项目年总成本万元其中固定成本万元可变成本万元经营成本万元。项目运行成本参见表。表项目运行成本估算表序号成本构成单位数量单价及标准成本额万元原材料费用饲料费用防疫药物及冻精包装费用奶瓶补充二外购动力费用三人工费用人员工资人元人月员工福利人工资额四固定资产折旧建筑及设备折旧建筑年设备年奶牛折旧头年折旧残值元五维修及配件费用万元固定资产净值六企业管理费万元销售收入七土地租赁费万元亩元亩八其它万元九成本总计万元固定成本万元可变成本万元经营成本万元销售收入估算本项目进入满负荷运行正常年份内年产鲜奶吨产品销售率按计算鲜奶价格为元。计算结果本项目年可实现产品销售收入万元。产品销售收入参见表表产品销售收入表序号产品名称单位产量销售率单价元销售收入万元鲜牛奶合计盈利能力分析食品有限公司头奶牛养殖示范基地项目建成投产并实现满负荷运转后年可实现销售收入万元上缴增值税万元去除总成本万元年可实现税前利润万元实现税后净利润万元。项目投资利润率为项目建成投产后产品产量达到设计能力正常年份内年利润总额与项目总投资之比项目投资利税率为项目建成投产后产品产量达到设计能力正常年份内年利税总额与项目总投资之比。项目总投资为固定资产投资与全部流动资金之和计算项目总投资为万元全部流动资金万元。由成本分析和生产收益估算结果可知本项目年利润总额为万元正常年税后根据公式年利润总额投资利润率成熟应当作为地区推进农业产业化壮大民营经济建设循环经济体系重点项目给予关注和支持。第二章建设单位基本情况本项目建设单位为市中牛绿色食品有限公司。该公司成