，但企业设备陈旧，工艺落后，产品直以原料型奶粉加工为主，规模小，花色品种少，附加值低，竞争力差，企业效益不高，导致奶价低，对整个奶山羊产业发展带动作用不强。由于企业效益不好，还常常出现与民争利倾向。此次项目建设单位采用具有国际先进水平生产工艺与设备，扩大企业羊乳粉生产规模，丰富产品种类，有利于提高当地羊乳加工业水平，改变当地羊乳加工业现状，推动当地羊乳加工企业走向高效发展之路。项目建设有利于提高我国人民身体素质近年来，国家加大对奶业发展支持力度，使杯牛奶壮大个民族宣传深入人心，并全面推行实施了学生奶计划，加速了我国乳制品消费市场发展。但是由于我国奶牛饲养成本高，数量有限，造成了我国乳制投资万元其中建设期借款利息万元铺底流动资金万元投资指标百元销售收入占用总投元百元百元销售收入占用建设投资元百元百元销售收入占用流动资金元百元人员总计人其中管理及技术人员人工人及辅助人员人全年生产天数主要原料燃料动力年需要量鲜羊乳万白糖乳清粉包装袋万只装包装桶万只装主要技术经济指标表表序号指标单位数量备注包装袋万只装包装箱万只奶粉包装箱水万生产车间电万生产车间煤万生产车间全年总运输量其中运入运出全厂占地面积期用地亩其中建构筑物总占地面积含堆场正常年平均总成本费用万元正常年产品单位成本婴幼儿配方羊乳粉元营养强化配方羊乳粉元出口级全脂羊乳粉元脱脂羊乳粉元正常年销售收入万元正常年销售税金及附加万元正常年平均利润总额万元全员劳动生产率万元人贷款偿还期从借款之日起算静态投资回收期含建设期所得税前所得税后财务内部收益率所得税前所得税后投资利税率工业产值利润率第二章项目背景项目由来项目提出主要依据中华人民共和国国民经济和社会发展第十个五年规划纲要中称支持资源优势转化为产业优势，大力发展特色产业是推进西部大开发政策之。国家食品工业十五规划纲要中指出基地型乳品企业仍以乳粉为主，重点发展配方乳粉全脂乳粉脱脂乳粉功能乳及超高温灭菌乳等，有市场有条件地方，适当发展干酪乳清和奶油等乳制品。在东北华北西北等传统农牧区奶源基地，培育乳粉和超高温灭菌乳等乳制品大型加工企业。关于印发促进西部地区特色优势产业发展意见通知国西办经号中指出充分发挥西部地区独特农牧业资源优势，加快发展现代农业，培育和壮大特色农牧业，推进农牧业产品深加工，提高增值能力。国家产业结构调整指导目录年本中指出畜禽标准化规模养殖特色农牧业及加工业为国家重点鼓励发展产业。全国奶业十五发展规划和年远景目标规划中称保持平稳较快增长，确保可持续发展，重视并处理好经济效益社会效益和生态效益关系，不断增强奶业发展后劲。统筹考虑资源环境承受能力生产加工转化能力和消费市场吸纳能力，坚持管道铺设，落实生产设备到厂，完成设备定位。第个月，安装调试生产设备，培训技术人员，车间联动试车。第个月，试投产。项目建设规模项目总体规划建设任务是日处理多吨鲜羊奶羊奶制品加工区建设包括期鲜奶日处理多吨，建设年产吨羊乳粉生产线，同时配套建设锅炉房配电室水泵房等其它公用设施二期鲜奶日处理量近吨，建设年产吨液态羊乳和年产吨羊奶酪生产线，完善公用设施。其中，此次项目只建设期。项目产品方案项目此次期建成后，年可生吨婴幼儿羊乳粉年产吨营养强化配方羊乳粉年产吨出口级全脂羊乳粉年产吨出口级脱脂羊乳粉，鲜奶日处理量达多吨。产品均达到企业标准，高于行业标准。产品加工方案表表序号产品包装形式产量婴幼儿配方羊乳粉采用塑料袋，铁桶不同包装形式营养强化配方羊乳粉采用塑料袋，铁桶不同包装形式出口级全脂羊乳粉公斤装塑料牛皮纸复合袋包装脱脂羊乳粉公斤装塑料牛皮纸复合袋包装项目投资构成情况资金来源构成此次项目期总投资为万元，包括固定资产投资万元，铺底流动资金万元。其中申请银行贷款万元，其余万元，全部由建设单位自筹解决。分类投资构成此次项目期投资构成分析见下表。投资构成分析表表序号项目投资费用占固定资产投资百分比占总资金百分比总投资固定资产投资建筑工程投资设备购置投资安装工程投资生产工器具及备品备件其他工程和费用其中土地房屋投资奶源基地建设不可预见费建设期利息铺底流动资金项目经济效益情况项目期完成后，正常年可实现销售收入万元不含增值税项目正常年平均总成本费用万元项目正常