的技术工人和管理人员，应认真做好岗前培训工作。按现代化机电生产的要求，上岗人员都应进行严格的岗前培训，培训人员范围包括生产工人及管理人员。对参加本项目培训人员的要求应热爱本职工作，具有良好的职业道德责任心强身体健康，具有与岗位工作相应的技术水平。培训内容应注重理论培训和实践操作相结合，充分利用职工教育电化教育网络教育等方式进行基础性常规性专业性培训。区别管理人员基层班组长和般技术工人，做到新工人和有经验工人的搭配，高中级和般管理人员的搭配，培训内容各有侧重，注意学习国内先进的管理经验和生产技术。培训目标通过严格培训，使整个组织机构人员能胜任本岗位工作，形成个有机的高素质高效能的生产队伍。第十三章项目实施进度第节项目实施进度总体安排本项目投资总投资亿万元，分二期实施完成。期项目建设总投资约万元，从年月至年月，共个月，主要是生产厂区建设。二期项目投资万元，主要新增生产线和生产设备。第二节本项目期进度安排期项目实施计划如下年月工程项目施工设计年月年月土建施工及设备订货年月设备安装年月工程投入运行。第十四章投资估算第节编制说明投资估算范围本项目期投资估算范围包括机加工车间铆焊车间总装车间和喷漆车间等部门机构和室外给排水及供热场区设施行政福利建筑等全部建筑工程设备及工器具购置安装工程和工程建设其他费用的投资包括土地购置费用。二投资估算编制依据依据各专业设计委托工程量及设备器材目录清册。指标及定额土建工程执行煤规字第号文发布煤炭建设地面建筑工程概算指标统基价。安装工程执行煤规字第号文发布煤炭建设机电安装工程概算指标统基价。采用煤炭指标或定额的工程其取费标准参照煤规字第号文计算，按二类地区选取费用指标。工程价差调整系数参照中煤建协字第号文的有关规定计取。工程建设其他费用参照煤规字第号文计取。设备价格以询价为主，不足部分参照中国建设工程造价管理协会设备价格信息委员会主编的工程建设全国机电设备价格汇编及煤炭工业常用设备价格汇编并作适当调整。设备运杂费按设备原价的计取。材料预算价格以询价为主，不足部分参照煤炭工业安装工程定额外材料预算价格并作适当调整。材料运杂费按材料原价的计取。工程预备费参照煤规字第号文规定，按投资的计列。第二节投资估算包括投资估算费用包括工程费用工程建设其它费用预备费三部分。工程费用包括建筑安装工程费用设备工器具购置费用。建筑安装工程费用包括土建工程费用和安装工程费用，总计万元，设备工器具购置费万元。工程建设其它费用万元，包括土地购置费万元，工程监理费用万元，评价费用设计费用等开工前费用万元，其它各项费用财务费用，绿化试生产工程质量监督办公及生活家具购买等万元。涨价预备费用万元。根据上述编制依据，估算项目静态投资万元。估算详见表。表项目投资估算表单位万元序号项目名称合计期备注建安工程土建工程安装工程二设备及工器具购置三工程建设其他费用涨价预备费小计工程项目总资金第十五章融资方案及总资金本项目总投资亿万元，由公司出资。第十六章财务评价财务评价是根据国家现行的财税制度和价格体系，分析计算项目的有关财务评价指标，考察项目的财务盈利能力还款能力及项目的抗风险能力，借以分析项目的财务可行性。本项目财务评价根据国家发改委建设部颁发的建设项目经济评价方法与参数第三版的有关内容以及国家的现行财税制度编制。第节基础数据与参数增值税增值税根据国家税务总局财税字第号文规定，销项税按计算进项税按计算城市建设维护税根据国家财政部财发字第号文规定，按增值税的计算教育费附加根据国务院国发明电第号文规定，按增值税的计算二所得税根据中华人民共和国企业所得税法，按税后利润的计算。三法定盈余公积金按计取四盈余公益金按计取五行业财务基准收益率为税后六项目计算期按年考虑。其中第年为期建设期，第二年期投产，产量达到期设计生产能力的，第三年后为达产期。第二节销售收入估算项目正常生产年估算销售收入万元。主要产品为架空乘人装置。项目建成达产后，年生产架空乘人装置台，每台按万元计算，年销售收入万元。第三节成本费用估算本项目生产成本估算参照建设项目经济评价方法与参数中的有关规定，并结合相邻类似企业的实际生产成本，按费用要素计算办法编制，估算如下材料费参照同类企业资料计算。二动力费期设计电耗，电价按元计算。三工资研发中心人均工资按万元人年，园区人均工资按万元人年计算。四职工福利基金按直接工资的计算。五维修费按设备及安装费用的计算。六销售费用参照同类企业的资料计算。七其他支出包括管理费保险费用及其他费用等。八折旧固定资产折旧费按工程分类以直线法计算。房屋建筑物及其它固定资产折旧年限为年设备折旧年限为年。经计算，正常生产年设计生产成本为万元年，详见表。表设计生产成本表单位万元年序费用项目正常生产年合计备注号万元年经营成本材料费动力费工资职工福利费维修费销售费用其他支出二折旧费固定资产设备合计第四节财务分析财务评价指标正常年份销售收入元，经营成本万元。年增值税万元。城市建设维护税与教育税附加万元。税前利润万元。所得税万元。税后利润万元。提取法定盈余公积金，按利润的，达到注册资本的可不再提。提取公积金。还款来源是可供分配的利润，二是折旧费用。税后静态投资回收期年，若考虑项目建设期，项目税后静态投资期为年。根据上述计算基础和有关规定，财务评价结果见表。表财务评价指标表名称指标单位税后内部收益率全部投资税后投资回收期年税前投资回收期年税后财务净现值全部投资万元投资利润率盈亏平衡点产量的比例二评价结果分析项目的盈利能力分析在现行的财税体制下和测算的价格水平，计算项目税后财务内部收益率为，高于基准收益率税后财务净现值为万元，计算税后投资回收期年。项目投产后，正常生产年销售收入为万元含税，年利润总额为万元，投资利润率，均高于目前的社会平均利润率水平，项目很好的财务盈利能力。第五节盈亏平衡分析为了进步分析项目的可行性和承担风险的能力，故对收入及总成本万元销售收入盈亏平衡点盈利区成本费用变动成本固定成本生产能力利用率项目进步做盈亏平衡分析。盈亏平衡分析主要是测算项目投产后的盈亏平衡点，借以分析项目对市场需求变化适应能力及项目对风险承受的能力。本项目盈亏平衡点为产量年固定总成本单位产品售价单位产品可变成本单位产品销售税金及附加营业外净支出产量台生产能力利用率产量设计生产能力。根据上述结果，年销售产品达到全部产品的，即完成万元的第节设计依据第二节供电节能第三节暖通节能第四节建筑节能第十章环境保护第节环境保护标准第二节污染源及污染物第三节污染物的治理方案第十章劳动安全卫生与消防第节劳动安全卫生第二节消防第十二章组织机构与人力资源配置第节组织机构第二节人力资源配置第十三章项目实施进度第节项目实施进度总体安排第二节本项目期进度安排第十四章投资估算第节编制说明