设备。管理机构为贯彻安全生产以预防为主的方针，保护职工的安全与健康，设置安全卫生管理科，负责组织落实和监督本企业的劳动安全卫生工作。安全卫生设施投资估算本工程安全卫生设施投资约为万元。结论本工程只要落实以上劳动安全卫生措施，严格执行各项操作规程，建立并严格执行安全卫生责任制，就能保证工人劳动安全和身体健康，做到安全文明生产。易门大椿树水泥厂万吨年水泥粉磨站技改工程可行性研究报告代项目建议书成都建筑材料工业设计研究院第八章组织机构及劳动定员组织机构本项目为易门大椿树水泥厂年产万吨水泥粉磨站技改工程，设站长及书记各名，全面负责粉磨站的生产和经营，部门设办公室化验室设备动力部销售部和财务部等。劳动定员生产工人按工艺生产过程需要，采用巡检工的方式配置。粉磨站实行四班三运转连续周工作制，工作制度为每人每周工作小时制，补缺勤人员包括病事旷伤婚产丧和探亲假等按生产工人总数的考虑。管理及服务人员按粉磨站总定员的考虑。劳动定员编制结果全厂劳动定员人，其中生产工人人，管理及服务人员人。劳动定员汇总表见表。劳动生产率项目投产后，年产水泥万吨。全员劳动生产率吨人年生产工人劳动生产率吨人年职工来源及培训计划职工来源可考虑从水泥厂现有人员中调剂以及从社会中招聘。因本项目是粉磨站技改工程，与老厂现有粉磨的生产工艺基本相同，因此对人员的培训可在本厂进行。易门大椿树水泥厂万吨年水泥粉磨站技改工程可行性研究报告代项目建议书成都建筑材料工业设计研究院劳动定员汇总表表序号部门及岗位定员站领导站长书记二办公室主任人事员三化验室主任兼工艺员水泥出厂员化学分析员生产控制员物理检验员四设备动力部机械工程师计算机系统维护员电气工程师中控室操作员设备巡检工电气巡检工循环泵房工机修人员五销售部部长统计员销售人员六财务部部长兼会计出纳合计易门大椿树水泥厂万吨年水泥粉磨站技改工程可行性研究报告代项目建议书成都建筑材料工业设计研究院第九章项目实施进度设想根据本项目的具体条件和国内同类型工程的实际经验，初步设想建设进度如下年月完成初步设计文件编制及审批工作工程地质详勘工作等同时主机设备开始订货和开展施工图设计。年月开始三通平土建施工，月底开始机电设备安装，月进行单机试车联动试车，月初本工程磨机投料试运行。从三通平到正式投产，总工期约个月。易门大椿树水泥厂万吨年水泥粉磨站技改工程可行性研究报告代项目建议书成都建筑材料工业设计研究院易门大椿树水泥厂万吨年水泥粉磨站技改工程可行性研究报告代项目建议书成都建筑材料工业设计研究院第十章投资估算易门大椿树水泥厂万吨年水泥粉磨站技改工程项目建设总投资为万元，其中静态投资万元，动态投资为万元。估算总投资包括从项目筹建到竣工验收的全部建设费用。编制范围投资估算编制范围包括从熟料及辅助材料进厂至水泥成品出厂的生产线上的工艺电气自控总图建构筑物和给排水工程以及相应的辅助生产设施及厂外工程。编制依据设备价格国内设备采用近期制造厂报价及类似工程订货价进行调整，不足部分的设备采用二年机电产品报价手册。设备运杂费按设备原价的计取。材料价格采用工厂所在地现行预算价格。工程量依据本院各专业提供的工程量进行计算。建安工程采用类似工程指标并结合地区差价计算。其他工程费用参照国家建材局综计发号文计取。土地征用费供电贴费分别按业主提供的万元亩和元计取。工程设计费勘察费工程监理费按类似工程计列。基本预备费参照国家建材局综计发号文计取。设备材料涨价预备金执行国家计委计投资号文。投资构成及投资分布分别见表和表。建设项目投资估算书见表。易门大椿树水泥厂万吨年水泥粉磨站技改工程可行性研究报告代项目建议书成都建筑材料工业设计研究院投资构成表表单位万元项目名称建筑工程设备安装工程其他费用估算总值金额比例投资分布表表单位万元序号工程项目和费用名称金额比例概算总投资静态投资第部分工程费用Ⅰ厂区工程总平面设计及运输工程二厂区主要生产工程三电气自动化工程四给排水工程五辅助生产车间Ⅱ厂外工程Ⅲ备品备件购置费Ⅳ工器具及生产家具购置费二第二部分工程建设其他费用三第三部分基本预备费动态投资涨价预备金二建设期贷款利息易门大椿树水泥厂万吨年水泥粉磨站技改工程可行性研究报告代项目建议书成都建筑材料工业设计研究院总估算书表序号工程项目和费用名称估算价值万元建筑工程设备安装工程其他费用总值估算总投资比例静态投资第部分工程费用Ⅰ厂区工程工厂总平面及运输工厂总平面汽车衡大门及围墙二厂区主要生产工程熟料及矿渣堆棚石膏破碎及输送矿渣烘干及输送水泥配料库水泥粉磨及输送水泥库储存及散装水泥包装及成品库空压机房室外工艺生产管道保温材料中央化验室三电气自动化总降压站包装车间电气室水泥磨电气室厂区配电线路中央控制室易门大椿树水泥厂万吨年水泥粉磨站技改工程可行性研究报告代项目建议书成都建筑材料工业设计研究院四给排水工程循环泵房及水处理生活污水处理厂区给排水管网五辅助生产车间机电修车间倒班宿舍食堂浴室办公楼Ⅱ厂外工程输电线路取水工程及输水管道Ⅲ备品备件购置费Ⅳ工器具及生产家具购置费二第二部分工程建设其他费用土地征用费工程建设管理经常费临时设施费生产职工培训费办公和生活家具购置费联合试运转补差费勘察设计费工程监理费供电贴费绿化费三第三部分基本预备费动态投资涨价预备金二建设期贷款利息易门大椿树水泥厂万吨年水泥粉磨站技改工程可行性研究报告代项目建议书成都建筑材料工业设计研究院第十章技术经济评价评价依据原则和方法评价依据国家计委颁布的建设项目经济评价方法与参数。国家建材局颁布的建材工业建设项目经济评价实施细则。评价原则经济评价力求全面详细具体准确，在计算和分析上符合国家有关产业政策技术政策投资方针及经济法规。选定定量分析与定性分析相结合，动态分析与静态分析相结合，宏观效益与微观分析相结合，使项目投资的内在利益符合宏观经济的发展目标。评价方法本工程是易门大椿树水泥厂的粉磨系统扩建项目，新线形成独立的粉磨系统，其效益和费用能与老厂分开。因此，可直接采用增量效益和增量费用，对项目的投入产出进行分析，用增量指标评价项目在财务上的可行性。项目总投资及资金筹措项目总投资包括建设投资和流动资金，投资估算为万元。其中，规模总投资包括建设投资和铺底流动资金，投资估算为万元。构成见下表。项目总投资表单位万元建设投资其中静态投资建设期利息流动资金其中铺底流动资金项目总投资建设投资流动资金其中规模总投资建设投资铺底流动资金资金筹措云南省有色地质局自筹万元，占规模总投资的易门大椿树水泥厂万吨年水泥粉磨站技改工程可行性研究报告代项目建议书成都建筑材料工业设计研究院。其中，用于建设投资万元，用于支付建设期利息万元，用于铺底流动资金万元。银行贷款银行贷款万元，占规模总投资的，利率。流动资金本项目正常生产年流动资金需用额为万元，按有关规定，需有的铺底流动资金，计万元，流动资金的申请银行贷款，计万元，利率。建设资金使用计划本项目建设期个月。建设资金在当年投入万元不含建设期利息。流动资金根据生产需要逐年投入。成本和费用生产成本原燃材料及动力价格均为不含税价格，原燃材料及动力消耗量根据设计指标和计算负荷计算。主要原燃材料及动力价格见下表。原燃材料及动力价格表材料名称单位现行价格熟料元吨石灰石元吨石膏元吨矿渣元吨煤元吨纸袋元个电元度工资粉磨站定员人，工资标准平均每人每年元。制造费用制造费用中的折旧费根据固定资产原值和工业企业财务制度规定的分类折旧年限计算，固定资产净残值率。制造费用中的其它各项易门大椿树水泥厂万吨年水泥粉磨站技改工程可行性研究报告代项目建议书成都建筑材料工业设计研究院费用参照建材工业建设项目经济评价实施细则的有关规定计算。管理费用管理费用中的无形资产及递延资产摊销费根据工业企业财务制度规定的摊销年限计算。无形资产摊销年限为年，递延资产摊销年限为年。管理费用中的办公费差旅费等其它费用参照建材工业建设项目经济评价实施细则的有关规定计算。财务费用财务费用为长期借款利息和流动资金借款利息之和。项目总成本费用由以上四部分组成，项目投产第年平均单位成本费用为元吨，项目达产第年平均单位成本费用元吨，生产期平均单位成本为元吨，随着折摊费用和财务费用的变化，生产期平均单位成本费用呈降低趋势。财务评价基础数据设计规模和产品品种本项目设计规模为年产水泥万吨，产品品种级水泥万吨级水泥万吨级水泥万吨级水泥万吨。袋装散装比例∶。计算期本财务评价计算期年，其中建设期个月，生产经营期年零个月。达产期及达产系数项目投产期年，第年达产，第二年达到。售价产品售价为不含税价，根据经济评价的稳健原则，按现行水泥价格计算，各品种水泥价格如下级水泥元吨，级水泥元吨，级水泥元吨，级水泥元吨。税金增值税率为，城建税，教育费附加。易门大椿树水泥厂万吨年水泥粉磨站技改工程可行性研究报告代项目建议书成都建筑材料工业设计研究院企业所得税率。利润分配盈余公积金和公益