途径。湖南省在柑橘产业化生产布局上，重点建设‚两带三基地‛优势生产区。其中古丈就是规划‚两带三基地‛之中。近年来，古丈在柑桔生产基地建设已经取得较好成就，但是在贮藏等设施建设上，在加工环节上仍有较大差距。特别是近两年遭遇冰冻灾害天气和‚蛆虫柑橘‛事件影响，以椪柑为主柑桔销路不畅，果农经营亏损，严重挫伤了果农生产积极性，致使以椪柑为主柑桔产业发展每况愈下，产业经济增长缓慢。为此，通过政策性引导，以市场为导向，以合作社为平台，建立柑桔加工贮藏基地，促进生产朝基地化规模化方向，加工商品化方向发展，从而柑桔产业化发展，将有效加速湘西地区桔柑产业化进程。是加快当地区域经济发展需要古丈县气候土壤条件均项目拟申请中央财政补助资金万元，全部用于主体工程建设，加工设备购臵及科技投资。地方财政配套资金申请地方财政配套资金万元。自筹资金及来源本项目合作社自筹资金万元，来自于合作社年末未分配盈余和公积金万元，为本项目建设社员增股资金万元。详见附件银行贷款及筹措本项目不需要申请银行贷款。其它资金项目无其他方面资金筹措。财政补助资金使用和管理财政补助资金主要支持环节本项目申请财政补助资金万元，将主要用于保鲜贮藏库建设投资万元，设备购臵柑桔初选加工设备农残检测设备投资万元，前期工作费万元，科技培训投资万元。详见附表。财政补助资金管理第五章投资估算与资金来源财政补助资金将严格按农业综合开发管理办法和报账制度进行管理和报账，实行专款专用报账管理，即先购先建后补办法，由项目承担单位凭有效票据报账。自筹资金使用和管理本项目运行设立专门账户，做到专款专用，自筹资金主要用于项目建设固定资产投资，项目建成投产后流动资金。用于固定资产投资部分在项目批复实施时与财政资金同进入项目专户专账管理。第六章效益分析第六章效益分析经济效益经济效益分析，只对本项目加工贮藏库部分进行分析。项目投入产出情况合作社产出量项目实施后，第年达到产能，年加工储藏柑橘吨营业收入参照市场平均市场价格确定产品销售价格为元吨，合作社实现销售收入万元详见附表。总成本及经营成本项目总成本正常年总成本费用万元，项目总成本估算如下直接生产成本项目建设正常营运期直接生产成本包括年外购原辅材料费用为万元，外购燃料及动力费用为万元。工资与福利本项目定员人，其中管理技术营销人员共人，生产人员人。管理技术营销人员工资为元年，生产人员工第六章效益分析资为元年，按工资总额提取职工福利基金，同时按国家现行社保政策统筹规定。年工资及福利费万元。年修理费万元，其他费用主要是营销费用万元。固定资产折旧费工程费用按年折旧，设备安装费按年折旧年折旧费为万元，摊销费为万元。经营成本经营成本是总成本费用中扣除折旧摊销和利息支出费用，达产年本项目经营成本万元。利润分析项目达产后，正常年合作社利润总额万元，所得税按现行税收政策免征，详见附表。主要经济技术指标投资利润率投资内部收益率投资回收期年净现值万元。成员增收情况本项目根据建设规模，年销售收入万元，详见表。项目直接带动合作社社员收入本项目是柑橘贮藏加工项目，贮藏加工基地由合作社经营管理。项目直接带动社员户是个合作社收购规模为吨。按目第六章效益分析前市场行情，合作社成员收入为万元每吨收购价为元，带动合作社外农户约户，收购量为吨每吨收购价为元收入为万元。每个参与项目社员户年可获销售收入万元以上。项目间接影响项目建成后，通过基地建设，可能促进技术扩散，帮助周边农民快速掌握柑桔高产栽培技术。另外，项目还引进柑桔新品种。有利于柑橘品种优化。可分配盈余及分配，以社员生产生活信息技术培训等为主要服务内容现代农民经济合作组织。合作社成立以来，组织农民成员改扩建了万多亩柑桔园和千余亩标准茶园。目前，合作社产品已销往北京山东河南山西内蒙湖北等地，最远已出口到哈萨克斯坦。但是受贮藏加工设施不足，产品商品化率低，产品附加值有限，严重阻碍了合作社发展壮大。本项目建设将有力改善贮藏设施不足局面，加快合作社发展，提升合作社社员收入水平。第二章项目立项背景优势分析政策优势全国优势农产品区域布局规划年将柑橘列入了全国优势农产品中国柑橘优势区域布局规划年均将古丈划入了鄂西湘西柑橘带湖南省人民政府关于加快农业五大产业链建设推进农业产业化经营意见将发展柑橘产业列入五大产业链。湘西是湖南欠发达地区，为鼓励湘西经济社会发展，湖南出台了中共湖南省委湖南省人民政府关于