目需劳动定员人，年均工资福利费按万元人，达产年工资及福利费为万元。折旧费项目设备投资年折完，残值，房屋及建筑物按年计算折旧，合计每年提取折旧费万元。修理费本项目修理费按销售收入计，达产年为万元。摊销费本项目建设中勘察设计费计入无形资产，分年摊销，每年万元。其他费用包括制造费用管理费用及销售费用等费用，按年销售收入提取长率为。新疆农村人均居民消费量年为公斤，平均年增长率为，已超过新疆城镇人均居民消费量，且增长速度远远大于城镇。新疆是全国最大棉油生产省区，年棉油产量万吨，约占全国总产量万吨。新疆棉油成本含运费比内地平均价格低，竞争优势非常显著。因此，新疆棉油出疆销售，每年约有多万吨销往内地市场，且呈逐年递增趋势。新疆油品具有定成本优势，可以抵消运距较长劣势。销售预测年我国蛋白类饲料原料缺口达万吨左右，据专家预测，到年年，我国蛋白类饲料原料缺口将达万吨万吨。因此，今后年我国饲料蛋白原料供求关系仍将以供不应求为主，本项目建成后将年产吨脱酚高蛋白棉粕。目前天康公司饲料原料中棉粕等粕类采购量约占公司年饲料原料采购量左右，年饲料产销量万吨，全年粕类需要量约万吨年天康公司通过对河南省第大饲料生产企业河南宏展公司实施定向增发后，年天康公司饲料总产销量预计将突破万吨，全年粕类总需求量约万吨正常情况下，天康公司饲料产销量年增幅在左右，预计年公司饲料总产销量将达到万吨左右，粕类总需求量约达万吨，届时除消化完全部自产粕类原料外，仍将有万吨需求缺口，需要从其他加工企业继续采购才能满足正常生产需要。因此，本项目脱酚高蛋白棉粕产品销售完全有保证。年我国食用油供需缺口达万吨，按我国人口自然增长和社会购买力增长两个因素预测，我国食用油市场将持续供不应求态势。由于食用油是国家战略物资，不可能长期大量依赖进口，因此国产食用油市场潜力巨大。天康公司主营业务为饲料和兽药生产，暂不涉足调和油生产及小包装终端销售领域。项目年生产吨棉籽二级油可直接销售给西安嘉里油脂公司益海粮油集团公司中粮集团天津有限公司和乌市建疆粮油批发市场等客户，产品销售渠道有保障。拟建规模本项目日处理棉籽吨，年产含量脱酚棉蛋白吨棉油吨棉壳吨。第三章建设条件与建设方案项目建设单位及主要技术负责人项目建设单位新疆技术股份有限公司是按照国务院关于加强技术创新，发展高科技，实现产业化决定和农业部关于加快畜牧业发展意见，由新疆天康技术发展公司新疆畜牧科学院新疆农垦科学院新疆生物药品厂等股东出资组建产业链型畜牧业高新技术企业，公司经新疆维吾尔自治区人民政府批准于年月日成立，年公司在深交所上市天康生物。公司下设饲料事业部胚胎工程事业部生物制药事业部石河子分公司甘肃武威分公司生物添加剂分公司生物技术中心等，另有库尔勒天康饲料科技有限公司伊犁天康畜牧科技有限公司乌鲁木齐天康畜牧科技发展有限公司阿克苏天康畜牧有限责任公司等参控股公司。在各级政府关怀支持下，公司成立近六年来先后被确定为首批国家级农业产业化重点龙头企业全国饲料工业强企业全国饲料工业协会和农业部饲料工业办重承注必须氨基酸非必须氨基酸小肠可消化蛋白新疆是全国棉粕产量最大省区，年棉粕产量多万吨，新疆棉粕以上被疆内各饲料企业做为原料使用或出疆销售，部分作为返田肥料使用。出疆销售主要流向为东北地区和西南地区饲料厂。天康公司与广东恒兴饲料实业有限公司北海恒兴特种饲料有限公司辽宁禾丰股份有限公司广州兆华金丰农牧实业有限公司广东福百盛粮食有限公司四川铁骑力士有限公司等已建立了多年饲料原料贸易关系，年为上述厂家供应棉粕豆粕等饲料原料达万多吨，销售渠道畅通。油脂植物蛋白生产过程另个主要产品为油脂，植物油脂是目前我国食用油加工主要原料。自年以来，我国食用油国内供给量呈上升趋势，食用油消费量由于受人口自然增长城市化速度加快人民生活水平提高以及工业用油量加大等因素影响而快速增长。因此，供求缺口逐步加大。尤其是入世年来，植物油消费需求量急剧增加，供求缺口进步加大。年供求缺口为万吨，年为万吨左右。年是我国加入世贸组织后第年，食油配额量增加，配额内税率下降，食用油净进口达万吨。年油脂油为东北地区和西南地区饲料厂。天康公司与广东恒兴饲料实业有限公司北海恒兴特种饲料有限公司辽宁禾丰股份有限公司广州兆华金丰农牧实业有限公司广东福百盛粮食有限公司四川铁骑力士有限公司等已建立了多年饲料原料贸易关系，年为