开工，计划开发期为年。年月底竣工。投资估算及资金筹措项目总投资为万元，折合约万美元。项目总投资估算表序号项目名称总额万元土地成本前期工程费建安工程管理费不可预见费财务费用合计项目综合评价结论项目建设后续资金有保证项目建设资金来源于自筹资金银行贷款和项目销售回款。项目具有良好社会效益项目建设有利于改善区域环境，完善城市功能，增加财政税收，创造就业机会。项目经济效益属行业正常水平项目主要经济指标序号项目单位指标占地面积总建筑面积项目总投资万元项目销售收入万元税后利润万元投资净利润率税后项目建设内容项目概况项目总占地面积约公顷，总建筑面积为万平方米，其中住宅万平方米，商业及公建万平方米，地下建筑面积万平方米。巢湖碧桂园期项目用地分布图项目地块控制指标序号用地性质用地面积容积率居住用地项目建筑规模概况序号物业类型建筑面积住宅万项目位于巢湖市巢庐路北侧，与巢湖市滨湖大道相连，整个项目环全国五大淡水湖巢湖，交通便捷，属于长三角与中部省份结合带。从拟建项目所在地出发，分钟即可抵达巢湖市火车站，可直达国内各主要城市。项目投资环境及市场研究巢湖市城市概况巢湖简介巢湖市巢湖市位于安徽省中部，濒临长江，环抱五大淡水湖之巢湖。现辖庐江无为和县含山四县和居巢区。全市总面积平方公里，年末总人口万。巢湖区位优越，交通便捷。巢湖资源丰富。已发现矿藏有种。巢湖是著名鱼米之乡，巢湖三珍银鱼白米虾螃蟹享有盛誉。巢湖是国家级风景名胜区，全市自然和人文景观多处，江湖山泉并存，以水见长，湖光温泉山色是巢湖风景三绝。改革开放以来，巢湖正在向经济繁荣社会文明环境优美城乡协调发展现代化湖滨城市目标迈进。巢湖市社会经济发展状况巢湖市位于安徽省中部，涉临长江，环抱五大谈水湖之巢湖，全市总面积平方公里，总人口万，巢湖区位优越，交通便捷，总体经济发展形势良好，年巢湖市生产总值亿元，人均生产总值突破美圆，财政收入亿元，增幅居全省第五位，当年净增亿圆，城镇居民人均可支配收入元，比上年增长，农民人均纯收入元，比上年增长。最近安徽省委省政府打造省市经济圈，把巢湖市纳入省会经济圈，围绕巢湖创建滨湖新区。这将为本项目开发带来新市场机遇和政策支持。恩格尔系数对应生活水平状况恩格尔系数对应生活水平状况贫困温饱小康富裕最富裕分析结论巢湖市具体较好地理位置，对周边城市具有较强吸引力，同时又具有较强辐射力。房地产业回暖，呈高速增长态势。巢湖市房地产板块分析年整体呈现供需两旺量价齐升增长态势年巢湖新建商品住宅销售均价位元平方程施工期土方及基础工程主体工程室内装修工程水电安装工程绿化工程竣工验收年月份月份月份月份月份月份年月份月份月份月份月份月份月份月份月份月份年月份月份月份月份月份月份月份月份环境保护及相关措施建设项目环境现状项目地理位置本项目位于巢湖市界于巢湖市至庐江县巢湖边，与巢湖市滨湖大道相连，整个项目环全国五大淡水湖巢湖，交通便捷，属于长三角与中部省份结合带。土地利用现状现状土地利用强度不足，主要为居住用地，地块内开发程度低，因此无公共服务设施，无市政公用设施。建设项目水文气象本地块以水域及绿地为主，拥有良好环境条件同时，必须处理环境与人协调生态问题。巢湖作为区域级景观区，因此地块临近巢湖部分应做好周边绿化及保护规划，留有足够绿化开敞空间，并且尽量处理好水域与居住区关系，避免大面积改造水面及河道。本项目所在地属北亚热带季风气候，空气湿润，四季分明。雨量适中，常年平均降水量毫米。日照充足，年平均气温。全年无霜期天。除偶遭水旱外，无其它自然灾害。道路交通现状地块内部道路为自建城镇道路，道路宽度约为米。地块外围有路公交可达，内部设路公交车，碧桂园专线直达巢湖市中心。建设项目对环境可能造成影响废气本项目施工期主要废气污染源为施工扬尘及装饰工程中油漆涂料等产生有机废气营运期主要是居民煤气燃烧废气及地下车库尾气，污水处理厂未建成之前污水处理设施运营时产生废气等。废水本项目施工期废水主要来自施工活动自身产生污水及施工人员生活污水营运期废水主要是居民日常生活产生废水及会所产生污水等。噪声本项目施工期噪声主要来自施工机械噪声施工作业噪声和施工车辆噪声营运期噪声主要来变电箱运行时产生噪声汽车车库交通噪声级人员社会活动噪声等。固体废物本项目施工期固体废物主要来自基坑开挖产生土石方建筑垃圾，涂料油漆包装桶及施工人员产生生活垃圾等营运期固体废物主要是居民日常生活产生垃项目总论项目背景览表及本项目优惠政策。项目前期费用万元。建安工程费包括基础主体水电安装室内外配套工程等，此项费用根据项目分期开发情况，结合工程施工进度计划投入。费用确定主要参考近期巢湖市建筑工程价格信息。项目建安工程费为万元。管理费用管理费用是指房地产开发企业管理部门为组织和管理房地产项目开发经营活动而发生各项费用，如管理人员工资职工福利费办公费差旅费咨询费房地产税等。按巢湖市同类房地产项目水平和本项目具体情况，本项目管理费按前述项之和计取。项目管理费为万元不可预见费由于项目拆迁主要由于政府牵头企业配合，项目其他费用已充分考虑，同时我公司控制项目成本能力较强，不可预见费按总投资计取较为合理。项目不可预见费为万元。财务费用目前项目开发资金暂定全部以自有资金及销售回款，销售回款不足，加上少量贷款，财务费用预计为万元。资金筹措目前项目开发资金暂定全部以自有资金及销售回款，销售回款不足，则全部为自有资金，项目资金构成序号项目资金万元比例自有资金银行融资销售收入总投资销售及经营收入测定物业销售收入估算项目销售收入测算项目所有销售收入均基于毛坯交房标准，销售过程中将根据客户需求，提供精装修菜单，销售单价亦将随之调整。物业类型单位面积万销售均价元总价万元住宅销售税金及附加测算按当地房地产销售税费计算，综合税率约为销售税率。项目销售税金及附加合计为万元。销售利润经测算项目利润总额税后利润净利润成本利润率等指标详见下表项目利润表序号项目计算公式金额万元销售收入开发成本销售费用销售税金及附加财务费用利润总额所得税净利润销售净利润率净利润销售收入项目主要经济指标序号项目单位指标占地面积总建筑面积项目总投资万元项目销售收入万元税后利润万元投资净利润率税后财务分析赢利能力分析经测算，总投资为万元，开发期为约年，税后利润为万元，税后销售净利润率为，即使考虑定财务成本及不可预见费用，项目盈利水平也在正常范围之内。因此，项目具有较好盈利水平。项目盈亏平衡分析项目盈亏平衡点临界点，是指项目销售收入扣除销售税费后与总投资相等状态。分析如下在项目开发成本及销售价格等其它条件不变情况，由静态测算可知，当住宅销售率达，项目即可保本。根据市场及项目定位分析，该项目住宅部分保本销售价格及销售率容易实现。项目运营管理本项目属于房地产开发项目，绝大部分物业开发后均销售，所有权为置业业主。因此，本项目建设后项目管理主要为物业管理。本项目建设成后，物业管理将由碧桂园物业管理有限公司承担，碧桂园物业管理有限公司作为碧桂园集团旗下全资子公司之，是国家级物业管理企业，管辖物业面积超过万平方米现有员工总计万余人，所管辖项目遍布全国各地。碧桂园物业管理秉承速行驶，减少产尘量对施工期现场四周加设高约米围墙等措施以降低施工期扬尘对外界污染。爆破过程严格按照爆破安全规程要求进行，并在爆破过程中覆盖爆被，能够有效地防止爆破粉尘产生。项目选用符合国家质量标准绿色人造板材胶粘剂涂料墙纸等装修材料，严格按照标准装修工艺和流程施工，将装修过程中有害物质排放降至最低。营运期居民使用小汽车发动机排放尾气要符合轻型汽车污染物排放标准要求。地下车库配有专用通风排烟系统，汽车尾气通过机械强制排风，经排烟风道于地面处排放，且车库排风口设计均符合机动车停车库场环境保护设计规程，在各类气象条件下对环境影响贡献值均低于评价标准限值，各敏感点叠加浓度均满足评价标准要求。不会对周围大气环境造成明显影响。建议小区内污水处理工艺采取好氧生物处理工艺并采用反应器负压运行，管道收集，活性炭过滤方式处理居民小区污水处理产生恶臭，能够满足恶臭污染物排放标准要求。废水建设期施工期生产废水水质较清，主要含有悬浮物等，本项目拟建立污水处理设施，在小区内污水处理设施建成之前，要求在施工场地建立旱厕，污水等定期运往农田施肥，不外排小区内污水处理设施建成运行之后，施工期生活污水经处理达标后，经本工程污水管网排放。营运期污水处理厂未建成之前，小区内设污水处理设施，采用生物接触氧化工艺处理小区内产生生活污水。出水能够达到污水综合排放标准级标准限值要求。污水处理厂建成之后，生活污水经化粪池处理后，经污水管网最终进入污水处理厂处理。目前巢湖碧桂园污水处理厂已建成，预计月份投入使用。噪声建设期施工期噪声主要来源于基础工程土石方爆破声，固废外运建筑材料运输土石方外运等产生交通噪声，施工期间施工作业噪声及施工机械噪声等。拟采用环保措施主要有对施工期现场四周加设高约围墙，以降低噪声污染合理安排作业时间，对噪声大冲击力强并伴有强烈振动工作安排在白天进行，严格按照安徽省有关规定，禁止夜间施工尽量使用低噪声建筑施工机械施工现场应合理布置对于爆破噪声，采用多排孔微差挤压式爆破，梅花形布孔在设计边坡轮廓线上设光面爆破孔斜孔清渣后预留保护层用小炮消除等，可使爆破符合城市区域环境振动标准要求保持车辆完好，禁鸣喇叭。营运期营运期噪声主要是区内车辆噪声配套设备噪声和周围道路交通噪声。对于进出小区车辆应禁鸣喇叭减速慢行设路障等，减少车辆噪声对住宅区居民影响各设备间应设计基础，配套设备选用低噪声设备，设减震器橡胶接头，墙壁设吸音材料及隔音门对于道路交通噪声，加强绿化。噪声排放符合城市区域环境噪