自产纺丝油剂吨年外购延伸油剂吨年外购干法色浆吨年外购四公用工程消耗量蒸汽工艺水总用水量冷冻水循环水电装机容量压缩空气氮气序号项目名称单位数量备注供热量大卡小时万五三废排放量生活废水吨天工艺废水吨天废气少量高空达标排放废渣吨天专业公司收集六项目定员人七新增建筑面积平方米利用前期项目八工程项目总投资万元建设投资万元建设期利息万元流动资金万元其中铺底流动资金万元九年销售收入万元含税，平均十成本和费用年均总成本费用万元年均经营成本万元十财务满足新增噪声治理将采用设备安装防震隔声垫，加消音装置等方法解决。劳动安全卫生本项目将采取下列措施对操作人员职业安全卫生进行防护设计中严格执行国家现行有关设计规范及其它有关安全卫生规范加强室内外强制通风，防止有害气体聚集采用防爆电气设备，防止在易燃易爆场所因电气使用不当而引起事故上岗操作时均需佩戴相应防护服防护手套及防护镜配备必要防毒面具生产操作严格执行操作规程，同时加强职工职业卫生安全教育配套相应急救交通措施增加车间排风装置。消防工程消防环境现状本项目位于上海市金山区山阳经济开发区原金山嘴工业区内，在厂区小于处设有消防中队工程消防设施本工程室外用水量为，室内用水量为，总用水量为。次火灾延续时间为，需水量为。厂区已设置专用消防水池，并设置独立临时高压消防系统，在厂区形成消防管网，旦发生火灾，启动消火栓泵型号为，性能为，以满足火灾时消防用水量及压力。在车间内设置室内单出口消火栓，厂区设置室外消火栓，间距，保护半径。室内除设置水消防系统外，根据建筑灭火器配置设计规范配置手提式干粉灭火器若干。企业组织和劳动定员企业组织公司机构设置图略。劳动定员根据项目设计，定员人，全部为生产员工，管理人员由前期项目管理人员替代，部分员工由上海华峰超纤材料股份有限公司内部调配，其他面向社会公开招聘。人员培训人员培训包括上岗前厂规厂纪和国家有关法纪法规培训和安全教育培训。为了确保项目顺利投产，在装置投产之前，应进行全员技术操作安全规程培训，使岗位操作人员全面掌握生产设备性能和工艺流程操作规程等。具体有厂内集中理论学习，学习各种规范规程设备资料工艺操作手册等到同类生产装置进行实践全体操作人员需经考试，合格后方可上岗操作。项目实施规划建设周期规划项目前期阶段主要有立项审批等工作。项目实施阶段主要有设备订购和安装调试试车投产等工作。本项目在实施过程中采取分阶段实施方式，陆续完善生产线，并使其达到预期规模和水平。工程建设实施规划在项目建设安排上，采用国际上通行设计采购施工，各阶段合理交叉，以加快建设步伐。本技改项目具体实施规划详见项目实施规划进度表，见下表项目实施规划进度表表序号时间项目年项目前期准备关键设备设计设备引进工艺管道及设备安装投料试车投资估算和资金筹措投资估算编制范围本工程为上海华峰超纤材料股份有限公司万平方米年超细纤维聚氨酯合成革技术改造工程，投资估算编制范围包元。产品方案及生产规模生产规模确定原则和理由符合国家产业政策符合上海市国民经济和社会发展第十个五年计划纲要根据市场调查及预测结果生产技术含量及产品价格优势结合上海华峰超纤材料股份有限公司现有规模及配套设施情况结合资金等情况及企业综合效益上海华峰超纤材料股份有限公司将充分利用华峰集团资金品牌营销管理技术人才等方面优势，并以超前意识，将产品开发技改定位于具有国际水平超纤皮革，引领业界向不同应用领域进发，最终达到完全取代天然皮革目标，把我国超细纤维聚氨酯合成革生产技术推到个崭新发展水平。生产规模根据以上对超细纤维聚氨酯合成革产品市场分析，结合上海华峰超纤材料股份有限公司公用工程等配套基础设施情况，本项目将在原有三条生产线生产能力为万年基础上增加条超细纤维聚氨酯合成革生产线，能力为万年。最终公司总体超细纤维聚氨酯合成革生产能力达到万年。工艺技术和设备方案工艺技术方案选择制造聚氨酯合成革主要原料是海岛型超细纤维基布革用树脂和各种助剂。海岛型超细纤维基布是由海岛型化学纤维丝经针刺络合固结在起，制成