来茶叶开发中心在广西区农业厅优质农产品开发中心和中国农业大学支持下，直致力于无公害茶叶食品研究试验示范和推广，使百色市茶叶生产在质量安全方面直走在全区前列。百色茶场茶叶产品年起就被认定为广西唯级绿色食品年凌云县被国家农业部确定为第批全国创建无公害农产品种植业生产示范基地县个茶叶生产示范基地县之年月通过了农业部无公害茶叶生产基地阶段检查，万亩茶园产品获得了自治区无公害茶叶产品民就业问题，带动当地农民走上脱贫致富之路。二项目建设必要性有利于加快发展地方经济，带动山区农民脱贫致富乐业属百色革命老区，全县经济底子薄，经济发展缓慢，致使全县贫困面广贫困程度深，是老少边山穷国家级贫困县，也是国家新阶段扶贫开发工作重点县。年该县农民人均纯收入只有元，远远低于全区农民人均纯收入元水平。茶叶产业是该县重要经济来源，如何进步使资源优势转化为经济优势，做强做优茶叶产业，是加快地方经济发展，带动山区农民脱贫致富项重要任务。有机茶生产属劳动密集型产业，需要大量劳动力，能就地安置当地农村剩余劳动力就业，同时它通过有机生产技术，生产安全无污染有机产品，满足人们对食品安全需康安全天然与环保，有机产品消费需求迅速扩大。据央视报道，年德国人均消费有机产品达欧元，仅德国，年就消费有机产品亿欧元，比上年度增长。工作项目设计茶园开垦培肥人员培训茶苗种植建设期茶园管理队缓冲林带种植茶园机耕便道修筑引水灌溉工程建设茶园有机认证项目总结验收第十二章经济效益分析概述本项目评价范围主要是新建有机茶园生产有机茶鲜叶销售及已种植茶园增量部份，未考虑已种茶园已有效益。本项目采用购进方式解决所需肥料干草等物料用品。效益分析以项目为整体，农户人工费统考虑在成本中。本项目经济评价主要依据国家发展改革委建设部年颁布建设项目经济评价方法与参数第三版以及现行财税制度进行。二基础数据计算期计算期采用年，其中建设期年，从年月开始建设。二财务基准收益率取三评价项目总投资建设投资为万元流动资金采用分项详细估算法计算，共万元以上各项合计，评价项目总投资为万元。四资金筹措方案项目建设单位自筹万元含铺底流动资金，申请中央财政补助万元，申请地方财政补助万元，其余流动资金万元申请银行贷款解决，年利率为。详见项目总投资使用计划与资金筹措表辅助报表。三财务效益费用估算及评价总收入估算目前世界正掀起有机茶叶消费热潮，产品供不应求。本项目达产速度主要取决于茶园管理，本项目既有已种茶园又有新种茶园，还有有机八角，据预测，新种茶园第年开始投产，当年达产，第年达产，第年达产已种茶园第年达产，第年达产有机八角第年投产，当年达产，第年达产，第年达产，第年达产。有机茶鲜叶每公斤销售价格为元，有机八角销售价格为每公斤元。针对当前有机产品缺乏，有机茶持续热销现状，并参考区其他有机茶场有机茶鲜叶价格发展趋向，上述销售单价是合理。二税金及附加本项目为农业生产类项目，根据国家有关政策，只需缴纳所得税，税率为。三总成本费用茶园生产成本，详见下表表茶园生产成本估算取值表序号成本费用名称数量单位金额万元备注茶园有机肥亩元亩锄草松土整形亩元亩铺草亩元亩病虫害防治用品亩元亩灌溉亩人工费用采茶费用万公斤元公斤二八角肥料亩元亩八角采收费用亩元公斤三合计说明以上数据均根据项目所在地周边其他有机茶场相关费用进行估算，各项费用均含人工费用。管理人员工资按万元年计算，技术人员工资按万元年计算。设施维修费按固定资产价值计算折旧按年计，残值率本项目无形资产和其它资产摊销按年计每年茶园有机认证费用按万元年计其它营业费用按万元年计含地租财务费用，本项目发生财务费用万元，主要是流动资金利息。以上合计，达产年总成本约万元年，经营成本约万元年，各项成本情况详见辅助报表总成本费用估算表。四利润总额及分配从利润与利润分配表基本报表看出，本项目投产第年有万元亏损，从投产第年开始有盈利。正常生产年年利润总额为万元。项目计算期内共缴纳所得税万元。本项目总投资收益率为，资本金净利润率为，均大于我国同行业平均水平。五盈利能力分析根据项目投资现金流量表基本报规模营造核桃经济林基地亩，年产核桃吨。建设内容新建核桃经济林亩。附基地建设任务表配套水利设施在项目区修建防渗渠千米，配套分水闸座，改扩建桥座，涵个。科技支撑体系建设科技指导具体由科克亚乡林业站负责，需要配备服务工具套，新增培训设备电脑台，多媒体设备套，配备实验设备套。每年培训农民人，制作培训资料套，聘请专家讲课人次。第六章投资概算及资金筹措建设核桃经济林基地亩，共需资金万元。其中经济林投资万元，水利设施万元，科技支撑体系建设万元，项目管理及其他万元。详见附表建设核桃经济林亩，计需投资万元。整地亩每亩需投工个，需投工万个，每工元，计需投资万元。植亩每亩投工个，计需投工万个，每工元，计需投资万元目区水资源评价本项目可利用地表水量为万立方米，主要是河水，年实际引水量万立方米，水资源利用有定潜力。根据灌溉区土壤气候作物品种并考虑水系可能与农作物生长需要等多种因素确定于项目区以下灌溉定额小麦每次灌水立方米亩，年灌水次分别为至次年月，每天灌溉次，灌溉定额立方米亩年。棉花每次灌水立方米亩，年灌水次分别为月各次，灌溉定额立方米亩年。晚玉米每次灌水立方米亩，年灌水次分别为月各次，灌溉定额立方米亩年。果类每次灌水立方米亩，年灌水次分别为月各次，灌溉定额立方米亩年。林木每次灌水立方米亩，年灌水次分别为月各次，灌溉定额立方米亩年。项目工作落实到位，还应做好对农户档案管理和记录，具体落实时实行个人承包制，具体记录包括各责任区农户具体实施时情况和实施好坏，为了便于项目之间比较，项目组还应就各项目实施情况分等级制定评分标准。工作组还应时或不定时进行抽检工作，并记录在案。必要时还可组织工作会议，做好阶段性工作总结。项目运行管理该项目由乡党委政府组织，建成万亩核桃生产基地，乡党委政府负责从林业局等地采购优质种苗，由乡水站负责水利配套设施建设，乡农技站和林业站组成技术服务队，并配备必要技术服务工具，建成专门应就各项目实施情况分等级制定评分标准。工作组还应时或不定时进行抽检工作，并记录在案。必要时还可组织工作会议，做好阶段性工作总结。项目运行管理该项目由乡党委政府组织，建成万亩核桃生产基地，乡党委政府负责从林业局等地采购优质种苗，由乡水站负责水利配套设施建设，乡农技站和林业站组成技术服务队，并配备必要技术服务工具，建成专门实验室和培训中心，免费为农民提供具体技术服务和技术培训。乡农村经济发展办公室负责联系收购单位，以合理价格全部收购农民合格核桃，并保证现收现结，基地建设时间为年，年以后，由农户自己管理，乡党委政府组织技术人员进行实地免费指导，以保证农户按规定要求进行科学种植。乡农村经济发展办公室在要求农民科学种植基础上，同果农签订收购合同，以不低于市场价收购基地果农核桃，并随时向果农提供有关技术管理与核桃有关信息服务等。要求果农按要求管理，通过契约同果农形成利益共同体，确保该项目顺利实施。项目技术保障品种该项目种苗全部选用扎优质嫁接苗，该品种具有树势中等，树冠圆头形，雌先形，果枝率左右，果枝平均长厘米，属中短果枝型，每果枝平均坐果个。坚果近圆形，壳面光滑，缝合线平。单果重克，壳厚毫米，取仁易，仁饱满，黄白色，出仁率左右。成熟期为月中旬左右，品质上等，丰产稳定，抗病虫害抗寒抗旱性强。密度株亩，株行整地采用大穴状整地方法。即开挖长宽深各为大穴，用生土筑埂，熟土混肥回填，分层踏实。④栽植栽植必须做到深埋踏实扶正坐水生物覆盖，严格执行三埋两踩，提苗造林技术规程。工程建设中，全面推广使用保水剂，生根粉，根宝本醮根技术，全面提高造林质量。补植造林后第个生产季节结束后，应进行大活率检查，发现死亡立即补植，确保成活率达到。抚育管理定期不定期对幼林进行抚育管理，主要措施有松土除草修技浇水防寒防治病虫害。第八章可行性分析市场分析十五期间，食品消费仍是我国城乡居民消费主体，到年我国人均已达到元，这正是人们消费结构包括食物消费结构迅速变化关键时期，特别是随着世界经济有定灌溉条件。行政村有较强组织能力，有专门技术管理人员进行项目实施。干部群众素质高，积极要求参与基地建设。④项目区交通电力等基础设施较为方便。依据基地确定原则，经过调查研究会同村委以及农户座谈，基地确定在库塔孜艾日克村卡拉都维村科克亚村巴西艾格来村奥吐拉艾格来村吐完艾格来村库勒吐克村英吾斯塘村色日克奥依村，共个行政村。建设