靠技术保证。第五章建设规模本项目主要生产球墨铸铁管和灰口铸铁管，年生产能力为吨，其中新增能力吨，详见生产纲领详表生产纲领表表序号名称单位数量备注球墨铸铁管灰口铸铁管合计第六章工艺技术方案概况本技改项目根据铸铁管生产工艺，工厂下设有精铸车间精铸二车间包装车间和理化室等，其中精铸车间设有熔炼工部浇铸工部等。熔炼工部主要设备为中频炉，主要原材料为废钢，浇铸在地面进行，配套离心机浇铸成铸铁水管。本项目新增设备台套，新增装机容量，项目定员税金及附加销售收入根据产品产量和产品价格进行估算，项目达产新增销售收入为万元含税。本项目产品缴纳增值税，税率为，另缴纳值税建设投资工程费用精铸二车间精铸三车间包装车间其它清整车间综合办公室门卫室小计其它费用建设单位管理费临时设施费工程监理费勘察设计费消防设施配套联合运转费生产准备费小计预备费二铺底流动资金三总计第十八章经济评价评价依据资项目可行性研究报告指南中国电力出版社出版。设项目经济评价方法与参数第二版国家计划委员会建设部年月发布。厂方提供有关资料和数据。各相关专业提供资料和数据。评价基本数据生产规模及产品方案本项目年生产吨柔性铸铁管，新增生产能力吨，年新增销售收入万元。项目实施进度及计算期项目建设个月，从年月至年月底竣工，年月正式投入生产。项目定员本项目确定职工人数为人。总投资估算和资金筹措项目总投资本项目总投资万元，其中建设投资万元，包括设备费含运安费工器具费万元，建筑工程费含厂区工程万元，其它费用万元，预备费万元，铺底流动资金万元。项目总资金按正常年份销售收入预估，销售收入按每吨柔性铸铁管近期均价，预测为万元，共需流动资金万元，其中万元做为铺底流动资金在项目总投资中解决，其余万元申请银行代款和其它融资渠道解决，项目总资金为万元。财务计算产品成本估算原材料及辅助材料本项目消耗原材料主要为生铁，辅助材料为锯铁硅铁球化剂等，消耗定额由工艺专业提供，价格按现行市场价格计算，正常年项目年原材料及辅助材料费用估算为万元。燃料动力费根据项目工艺过程和公用设施所需能耗估算，正常年燃料动力费估算为万元。职工工资及福利费参照同类型企业，职工年平均工资每人每年元，另加职工福利费，该项目共需职工人，全年工资及福利费万元。折旧费计算折旧费提取按平均年限法，房层建筑物按年折旧，折旧率设备按年折旧，折旧率残值率按计算。固定资产折旧费万元。修理费修理费每年按固定资产原值计算为万元利息支出利息支出包括投产期后长期贷款利息和流动资金货款利息支出为万元。其它费用其他费用包括其他制造费用其他管理费用和其他销售费用。系指从制造费用管理费用和销售费用中扣除折旧费摊销费修理费和工资后其余部分。总成本费用详见附表产品成本估算表序号项目单位单价消耗成本单位成本元年成本万元外购原辅材料费原料辅料职工工资及福利折旧费车间经费修理费企管费财务费用其它费用总成本费用其中固定成本可变成本销售收入销售税金及附加利润及其分配销售收入销采用离心机浇铸工艺，并配备有起重设备和专用管道模具。设备选型及技资主要设备选型及投资中频炉为了满足生产纲领需求，考虑到生产过程中些不确定因素，通过计算，本项目选用吨中频炉台。变压器为了满足中频炉生产要求，本项目选变压器台。离心浇铸本项目产品属于多品种批量性质，浇铸选用型离心浇铸机。抛丸机本项目产品为铸铁排水管，为此选用抛喷丸清理机台，抛丸室为。本项目新增主要工艺设备台套，新增电力安装容量，新增工艺设备投资万元。车间工艺布置项目精铸车间位于厂区主要区域。主要由熔炼工部浇铸工部铸件清理工部等组成。其中熔炼浇铸铸件清理修整等生产工部根据工艺流程按逆时针布置。熔炼工部主要设备有吨中频炉台，起重行车台，该工部主要承担铁水熔炼及成份调整。根据环保要求，熔炼工部应单独设立除尘装置，其它工部根据设备不同要求，设立相应除尘装置。工作制度本项目工作制度实行三班制。工作制度执行国家规行劳动法，全年工作日为天，每班工作小时。劳动定员本项目核定劳动定员为名，其中生产工人名，技术人员名，管理人员名，辅助工人名。第七章总图运输及仓储总图总图布置原则考虑合理功能分区，保证有良好生产联系和工作环境，动力设施尽量靠近负荷中心，以缩短管线，节约能源。结合场地地形地貌地质等条件，因地制宜并尽可能做到紧凑布置，节约用地。总平面布置贯彻远近结合方针，做到近期建设与远期发展相结