利润率为。可行性研究报告依据中共中央国务院关于促进农民增加收入若干政策意见农业部农计发号关于印发年农业综合开发农业部专项项目申报指南通知年农业综合开发农业部专项项目申报指南农业综合开发农业部专项可行性研究报告编制格式农业部十五种子工程建设目标与项目新疆种子工程二期建设规划新疆维吾尔新疆国民经济和社会发展十五计划新疆国民经济和社会发展十五计划可行性研究结论项目建设符合国家产业政策。作为种子生产龙头企业，通过本项目实施，可提高在玉米种子繁育加工等方面技术水平，改善科研育种基础条件，扩大经营规模，提高其综合竞争能力，促进可持续发展。本项目具有显著经济和社会效益。通过利用玉米种子包衣技术，进步提高种子质量和产量，有助于增加育种基地农工收入。尤其是购置精量播种机和玉米收获机械化，可推动当地玉米采收机械化，降低收获成本，有效缓解收获季节劳动力紧张矛盾。项目建设可新增就业人数人。随着玉米种子产业链延伸深入，产业化效益将进步显示出来。本项目所得税后全部投资财务内部收益率为，静态投资回收期为年，财务净现值万元。综上所述，本项目是粮食生产发展需要，且具有良好经济和社会效益。项目建设是可行。主要技术经济指标主要技术经济指标表序号指标单位数量备注总投资万元固定资产投资万元铺底流动资金万元新增就业人数人其中工人人技术人员人管理人员人主要原材料物料需用量玉米包衣种子制种玉米煤电万包衣剂主要原材料物料动力消耗定额制种玉米煤电包装袋个运输量其中运入量运出量年增量总成本万元第年年增量销售收入万元第年增量投资回收期静态年增量投资利税率增量投资财务内部收益率第二章项目背景及建设必要性项目背景我国加入世贸组织后，种子产业发展面临着更加激烈市场竞争，十五期间乃至今后，如何抓住机遇，应对挑战，提高我国种子产业竞争力，已成为摆在我们面前项紧迫任务。我国国民经济和社会发展十五计划纲要指出要通过实施种子工程，完善农田水利配套设施加强中低产田改造调整商品粮基地建设内容和布局等措施，稳定粮食生产能力。我国农业部种业体系建设规划报告中提到建立新型种业体系有利于种子市场健康有序发展，遏制恶性低水平竞争，满足广大农民对优质种子种苗和服务需求，防止伪劣种子种苗坑农事件发生，切实保护农民利益。根据我国农业生产优势区域和产业布局，引导种业企业向专业化产业化方向发展，改变种业企业区域特点不明显，占有率不稳定状况。新疆十五计划明确指要求相比存在较大差距，金播种业作为家股份制企业，按现代企业制度运作，通过实施农业综合开发农业部专项工程，进步带动机制转换，有助于提高企业经营管理水平，提高种业企业竞争能力，最终把企业建设成为生产专业化加工现代化经营集团化育繁销体化现代种子企业。可发挥在玉米制种加工销售方面优势，加快玉米制种产业化进程，增加粮农收入，带动及新疆粮食种业发展农五师地处边境地区，由于气候等自然条件原因，种植业结构单，种植结构调整难度较大，大部分团场只能种植粮食油料等作物，职工收入低生活水平提高较慢，现有状况制约了农五师经济发展和职工生活水平提高。由于农五师所处交通条件气候等自然资源优势以及良好制种隔离条件，发展玉米制种具有得天独厚优势。近年来已经在玉米制种方面有较大发展，玉米种子业远销河北山东四川重庆等地，形成较高知名度。尤其是近年玉米制种面积加工能力不断扩大，但仍不能满足玉米种子市场需求。本项目实施，有利于加快农五师立足资源优势及品牌优势，加快品种培育改良速度，提高种子加工档次，促进农五师玉米制种规模化专业化发展，推进玉米制种产业化进程，对促进新疆及农业发展，加快统农业向现代农业转变有着十分重要意义。项目建设目标和任务按照种子法要求，利用粮食种子科研繁育加工销售体化优势，从新品种引试繁健全良繁体系种子制种加工包衣等方面提高玉米种子统供种率精选率和包衣率，提高玉米制种科技含量。通过龙头企业，加强以项目区为主新品种引种试验和示范工作，根据市场及时进行新品种更换品种结构调整，为创造高产优质高效粮食生产奠定基础。争取在较短时间内迅速提高良种质量，使种子包衣率占到本地区种子产量以上，统供种率达到，玉米机械化收获能力达到以上。第三章建设单位基本情况单位发展简介成立于年，是在农五师科委种子公司农科所育种基地及所属个团场联合基础上成立总论项目名称和建设单位项目名称玉米种子产业化项目建设性质续建建设地点试验地建设单位人员培训费计入无形及递延资产，分年摊销，年摊销费为万元。财务费用本项目财务费用流动资金贷款利息。销售费用正常年新增销售费用为万元，用于种子推销及销售网络体系建设费用。管理费用项目需增加管理及技术人员人，正常年新增项目管理费用为万元。详见附表。项目盈利能力销售收入及税金本项目产品销售价格种子包衣加工费元玉米包衣种子价格元，亲本种子价格按元，农机租赁费按每亩元计算。产品销售量按生产量计算，正常年新增销售收入为万元。玉米种子按照国家及新疆有关规定可免征增值税，农机租赁收入按税率缴纳营业税，城市建设维护税率为，教育费附加为。正常年缴纳营业税额为万元。详见附表。利润经测算第年利润总额为万元，所得税税率，盈余公积金按税后利润计算，详见附表。利润指标投资利润率。现金流量分析经测算，本项目所得税后全部投资财务内部收益率为，静态投资回收期为年，财务净现值万元。详见附表。资产负债分析由附表资金来源与运用表及附表资产负债表可知，本项目财务状况良好。不确定性分析敏感性分析详见敏感性分析表。影响本项目效益主要因素有总投资经营成本和销售收入。针对财务内部收益率投资回收期财务净现值指标，分析这些因素对项目影响，结果见表。计算结果表明，销售收入对财务内部收益率影响较大，其次为经营成本变化，投资变化最不敏感。敏感性分析表表指标财务内部收益率投资回收期基准值销售价格固定资产投资经营成本项目存在风险本项目目前产品是按照定单组织生产及销售，因此存在定违约风险。采取措施首先合同签订时在违约责任方面处理及赔偿方面要考虑规避或减轻风险其次要注重自身种子渠道建立，要在重点销售地区与当地种业单位合作建立销售网点或代理销售网点第三，要重视种子质量和品牌建设。社会效益分析通过项目建设，从改善项目单位育种科研条件入手，为基地建设提供优良品种和技术支撑，有助于扩大经营规模经济实力，提高科研开发能力，提高综合竞争能力。通过实施种子产业化，可加快品种培育改良速度，提高种子加工档次，做到统质量标准，统加工要求统标志包装统标牌销售统制种。同时，通过实施玉米收获及精量播种示范，对促进玉米采收机械化起到积极推动作用，缓解农忙时节季节性劳动力紧张矛盾，对促进新疆及农业发展，加快传统农业向现代农业转变有着十分重要意义。项目实施后，按精量播种技术要求每亩可节省种子，节约种子费用元种子包衣后可增加产量左右，按户均承包制种玉米面积亩增产亩计算两项合计亩增收元，户均增收元，承包农工职均年收入增加元，若考虑节约农药等因素，效益将更加可观。同时，本项目建设对促进种植业内部结构优化和提高，促进畜牧业发展有现实意义。可见，项目建设对农工收入增加产量提高产值增长起到了积极作用。玉米制种成本及效益分析分析表表序号项目现状成本种子包衣后成本用量金额用量种子种子公司合作生产玉米种子，年玉米制种基地多亩。年以后加强了同内地广泛合作，先后与陕西四川湖北河北等地科研院所和种子公司合作进行玉米制种，积累了制种经验，逐步建立健全了种子营销网络体系。年玉米制种基地达到万亩，品种包括引育品种新玉号农大及自有品种博单等。优越制种条件使金博玉米种子得到了省内外客户广泛好评，生产玉米种子各项指标均达到国家质量标准。同时，在棉花小麦油葵制种方面也与有关科研单位农业生产单位进行合作。年起与石河子大学合作进行春小麦制种，为当地种植业产业结构调整和石河子大学科研成果快速转化起到推动作用。年起与新疆农垦科学院合作进行油葵制种，当年制新葵杂号亩，单产达，初显油葵制种潜力优势和经济效益。随着制种面积扩大，至年新葵杂等制种面积已达万亩。年在农五师农科所棉花品种比较试验基础上，率先从辽宁农科院经作所引进辽棉号毛籽，当年种植亩，单产达，该品种比新陆早号增产，显示了抗病品种增产潜力，在农五师棉区得到迅速推广。自育棉花品种新陆早，早熟抗病高产适应性强，新疆推广面积达余万亩，增产增效，深受广大农户欢迎。通过近年来发展及市场开拓，以及加强与内地合作，生产种子已经走向全国。油葵种子已经销往内地个省，玉米种子已销往四川重庆湖北河北陕西辽宁吉林河南山东等省，棉花种子销售以新疆甘肃为主。已经从立足当地小型种子加工企业发展成为集科研繁育生产销售为体，面向全国综合性种业企业，成为农业部五十强种业企业，成为在种业市场上有定影响和知名度企业。现有规模及经营状况是具有法人资格实体，公司注册地址位于新疆博乐市红星路号。现有职工人，其中高级职称技术人员人，中级职称技术人员人，助理职称有人。年被农业部确定为全国种业五十强企业。截止到年月，该单位资产总额万元，资产负债率为。种子销售量万公斤，销售额达万元，实现销售利润万元，其中粮食种子销售量万公斤，销售收入万元。粮食种子销售在全国行业排名第位。为把种子产业做大做强，不断加大科研投入力度，先后投资万元兴建扩建种子加工厂质量检测中心种子繁育基地引进新品种。目前共有种子繁育试验原种生产及制种基地万亩，遍布自治区及南北疆地区，其中玉米制种基地万亩，小麦育种基地万亩，油葵制种基地万亩，棉花原种生产及良繁基地万亩。玉米制种基地主要分布在万亩团万亩。现有设施及使用情况加工设施及试验地拥有套哈尔滨东宇农业工程机械公司生产吨小时玉米种子加工烘干生产线，玉米加工厂房及仓库建筑面积平方米，晒场面积平方米。有用于进行种子