运营中心及进行区域物流中心建设，预计于年内完成其次，针对终端营销网点的建设，拟在年内完成省内省外市场的无缝隙密集布点，并按照逐年开拓的原则在各区域市场每年布局定数量的终端营销网点。从项目获准备案或审批通过至项目全部验收合格并投入运营，预计建设期为年。家终端营销网点的建设实施进度安排见下表时间安排网点类型华东其中皖苏华北华南华中小计第年旗舰店直营店加盟店小计第年旗舰店直营店加盟店小计第年旗舰店直营店加盟店小计合计项目实施组织公司营销网络项目实施的组织原则为公司管理层公司营销系统各层次管理人员项目设计人员项目开发人员营销管理顾问全面参与。在此基础上，公司成立营销网络建设项目领导小组和项目实施业务小组。项目领导小组组长由公司总经理担任，组员由公司营销副总经理财务总监行政部负责人企业管理部负责人生产计划部负责人营销管理顾问构成。第六章节能分析节能方案设计的指导思想认真贯彻执行中华人民共和国节约能源法，并落实到实处，积极采用节能新产品节能新技术。认真执行国家产业政策和行业的节能设计标准，做到合理利用能源，充分考虑能源二次使用和资源综合利用，以求最大限度地节约能源和资源。积极采用先进的节能新技术新工艺新设备，严禁采用国家或行业主管部门宣布淘汰的落后工艺落实设备。设计依据国务院号文节约能源管理暂行条例国家计委经委统计局统工物字第号文关于能源节约能量计算方法试行稿的通知。设计采用的节能标准企业能量平衡通则综合能耗计算通则工程设计节能技术暂行规定设备热效率计算通则评价企业合理用电技术导则。全年能源消耗实物消耗总量见表。表实物消耗总量表序号能源名称实物消耗总量综合能耗折标煤备注电万水万合计注按每万千瓦时电折吨标准煤每吨新鲜水折千克标准煤进行计算。因此，本项目年能源消耗总量折合标准煤为吨。主要节能措施节约用水措施在供水系统的各个环节上均配备水表计量装置，以便分级核算，达到节水目的。尽可能缩短供水排水等管道路径，选择合理的供水位置，尽量降低能耗。供电系统节能措施供电系统的导线开关和电器等，均根据电力负荷计算来选择低能耗的元器件。在用电的各个环节上均配备电表计量装置，以便分级核算，达到节电目的。各营销中心物流中心以及直营店专卖店等的照明，选用高效节能型荧光灯具。合理选用电缆电线的截面和线路敷设方式，以减少有色金属的消耗和馈电线路的电能损耗。节能管理加强能源的科学管理，健全能源管理体系，配齐能源计量装置，加强能源的计量与考核，切实做到节能降耗。第七章投资估算与资金筹措投资估算项目概况本项目主要建设内容为在安徽省会合肥组建全国运营中心。通过计算机网络，完善营销网络系统，实施客户关系及渠道管理系统，将网络终端延伸至客户终端，实现客户与公司的深度沟通互动。在北京上海广州武汉四个主要城市分别建立华北华东华南华中四个区域物流中心。在华北华东华南华中等区域市场建设家直营店其中旗舰店家和家加盟店。项目计划从获准备案至工程竣工验收并正式投入运营的建设期为年。投资估算依据办公软硬件等设施客户关系及渠道管理系统的购置费用按目前市场价格计算其他费用主要系租赁场地费用及宣传费用等。项目总投资本项目总投资,万元，包括建设投资,万元和铺底流动资金,万元。资金筹措项目共需资金,万元，其中,万元拟以企业历年盈余利润自筹解决，另外,万元拟由母公司迎驾贡酒通过增资方式解决。用款计划本项目建设期预定为年，第年建设资金投入,万元，第二年第三年再分别投入,万元,万元，三年累计投入,万元。其中第年投入,万元由企业历年盈余利润自筹解决。本项目共需铺底流动资金,万元，分别在第二年第三年第四年各投入,万元,万元和,万元。项目资金必须按使用计划及时到位。项目投资使用计划详见下表。资金类别第年第二年第三年第四年合计建设资金投入,,,,铺底流动资金,,,,合计,,,,,建设投资估算表表单位万元序号工程或费用名合并销售收入规模可保持快速增长优质酒陈酿老熟及配套设施技术改造项目达产后，营业收入将达到亿元左右。由于该项目有定的建设周期预计在年内全部建成，而且项目建成后，完全达到预定收益亦需要定的运营周期，因此请投资者注意相关风险。间接经济效益项目实施后，公司营销中心销售大区渠道网络客户终端终端服务和信息体系之间可实现全面联动，公司的营销管理能力和市场运作能力将得到大幅度提高。公司通过营销网络扩大，能够进步提升现有迎驾品牌在全国范围内的知名度和美誉度，增加品牌价值同时公司能够通过品牌影响力和品牌拉力实现产品销售溢价，带动销售收入快速增长，最终形成销售规模扩大和品牌价值提升之间的良性互动关系。为公司带来较高的间接经济效益。第九章可行性研究结论本项目通过组建全国运营中心，建设区域物流中心，选择白酒消费潜力较大的市县布局营销网点，利用计算机信息管理平台对全国运营中心区域物流中心营销网点进行三位体的综合信息管理，可以有效提高公司的营销管理能力市场反应能力和终端服务能力。项目实施后，公司原有营销网络将得以快速扩张，逐步形成营销与物流运营中心营销网点经销商客户终端之间相互支撑协同运作快速响应的销售体系，支撑公司稳步扩大产品的市场占有率同时，完善后的营销网络将覆盖国内大多地区，形成市场广泛管理先进服务快捷的庞大营销网络体系，进步提高迎驾贡酒的持续盈利能力和核心竞争力。在迎驾贡酒实施白酒产品结构升级的经营战略背景下，建设营销与物流网络项目是非常迫切和必要的，不但能尽快将公司白酒产品推向市场提高知名度，同时能取得较好的经济效益。因此，项目建设是可行的。新增建筑面积建筑工程设备购置安装工程其他费用合计备注比例全国运营中心区域物流中心旗舰店直营店加盟店小计二工程建设其他费用工程前期费可研报告编制费环评费工程招标代理服务费建设单位管理费职工培训费勘察设计费工程监理费工程费用及其他费用合计三基本预备费四建设投资合计比例全国运营区域物流中心设备投资明细表表单位元名称面积设备名称型号单位数量单价元总额全国运营中心电脑联想台打印机惠普台办公桌张叉车合力部网络机房含服务器套货车辆货运电梯富士部华北物流中心办公桌张电脑联想台打印机惠普台网络机房文件柜个货车辆叉车合力部货运电梯富士部华东物流中心办公桌张电脑联想台打印机惠普台网络机房文件柜个叉车合力部货车辆货运电梯富士部华中物流中心办公桌张电脑联想台打印机惠普台网络机房文件柜个叉车合力部货车辆货运电梯富士部华南物流中心办公桌张电脑联想台打印机惠普台网络机房文件柜个叉车合力部货车辆货运电梯富士部合计旗舰店直营店加盟店投资明细表表单价元名称数量办公用品型号数量单价总额旗舰店个场地租金及装修费打印机实达电脑联想电视海信传真机惠普休闲桌椅直营店个场地租金及装修费打印机实达电脑联想电视海信传真机惠普休闲桌椅加盟店个店面形象支持费合计项目总投资使用计划与资金筹措表表单位万元序号项目建设期经营期合计总投资建设投资建设期利息铺底流动资金资金筹措项目资本金用于建设投资用于铺底流动资金用于建设期利息债务资金用于建设投资银行借款用于建设期利息用于铺底流动资金银行借款第八章效益分析直接经济效益通过本项目的实施，未来公司的营销管理能力和市场反应能力将大大提高，公司营销网点数量将大幅增长市场覆盖区域迅速扩大。本项目建成后，将进步巩固公司在安徽江苏等地区的优势市场地位，有效提升公司营销体系的综合运营效率，同时加大华北华东华南华中等区域的市场覆盖，为布局全国市场的战略目标提供坚实的基础。本项目的实施将与优质酒陈酿老熟及配套设施技术改造项目形成良好的协同效应，确保该项目生产的,吨优质成品酒能够实现预期的经济效益。本项目与优质酒陈酿老熟及配套设施技术改造项目成功对接后，股份公司理办法实施后，白酒流通秩序得到进步规范，结合国家质检总局严格执行白酒生产许可证制度，小型白酒生产企业将逐步被淘汰，名优白酒生产企业将因市场空间净化而受益。我国经济总量有望在未来较长期限内保持平稳增长趋势，由此产生的消费需求将拉动白酒产量平稳增长。在消费升级背景下，消费者更加青睐中高档白酒，从而使得该类白酒有更大的增长机会。由于名优白酒生产企业拥有历史文化资金技术人才营销网络消费者基础质量保证体系等诸多竞争优势，其在日益激烈的市场竞争中得以脱颖而出，市场占有率逐步扩大，行业集中度明显提高。白酒受到国家产业政策和市场需求的影响，产量将保持稳中有升，行业增长主要体现在收入规模和利润的增长等方面。公司产能情况分析近年来，我国白酒行业实现持续快速增长，产销量稳步提升。年，全国白酒总产量达到万千升，比年增长。从全国各区域情况看，年，安徽地区白酒产量近万千升，实现主营业务收入超过亿元。迎驾贡酒作为安徽白酒行业的核心企业之，牢牢占据了安徽省及华东地区其它省市的白酒销售市场，并有效开拓了全国其它区域市场。迎驾贡酒目前拥有白酒成品酒万吨年的生产能力。同时，迎驾贡酒正积极通过技术革新与机械化改造，不断提高中高端成品酒的占比，实现产品结构的优化。第三章公司行业竞争力营销现状和发展目标同行业竞争状况根据全国酿酒行业信息的统计数据，截止年底和年底，我国规模以上白酒制造企业的数量分别为,家和,家。年月份，白酒制造业的主营业务收入超过,亿元。公司主要竞争手的简要情况贵州茅台酒股份有限公司贵州茅台酒股份有限公司