产业政策和上海市地方经济发展需要，生产规模合理，产品方向产品质量生产成本都有较强市场竞争能力，所用原材料供应有稳定渠道。所采用生产技术工艺成熟可靠，并在国内外处于领先水平，生产工艺贯彻清洁生产要求，并能符合环保劳动安全卫生消防等有关法规及要求。经测算分析，本项目固定资产投资万元人民币，工程上马后，年增销售收入万元，年增利税总额可达万元，年均利润总额可达万元，投资回收期年税后，项目经济效益较好，并有较好抗风险能力，建议工程早日上马。主要技术经济指标表表序号项目名称单位数量备注生产规模超细纤维基材平方米年万二年操作日天三主要原材料用量高粘度尼龙吨年外购低密度聚乙烯吨年外购吨年外购甲苯吨年外购湿法树脂吨年自产纺丝油剂吨年外购延伸油剂吨年外购四公用工程消耗量蒸汽工艺水总用水量电年耗电量压缩空气供热量大卡小时万五三废排放量生活废水吨天工艺废水吨天废气少量高空达标排放废渣吨天六项目定员人七新增建筑面积平方米八工程项目总投资万元建设投资万元序号项目名称单位数量备注建设期利息万元流动资金万元其中铺底流动资金万元九年销售收入万元十成本和费用年均总成本费用万元年均经营成本万元十财务评价指标投资利润率投资利税率税后投资回收期年税后全投资财务内部收益率税后十二清偿能力指标税后人民币项目借款偿还期年含建设期市场预测产品主要消费去向及现状产品用途品种及规格超细纤维基材是超细纤维聚氨酯合成革最基础部分，除了外观以外，超细纤维聚氨酯合成革所有功能都是由超纤基材来体现和完成，它是在充分剖析天然皮革微观结构基础上开发研制成功人工制革，在具有天然皮革柔软吸湿性好穿着舒适等特点同时，而且在强力质量保形性透气性等性能指标方面，优于天然皮革，所以被广泛应用于革制品各个领域。产品市场供需情况及消费去向由于超细纤维聚氨酯合成革是经过系列复杂而又科学加工工艺制造而成，在结构上与天然皮革相似，特别是超细纤维聚氨酯合成革中束状超细纤服装纺织类合成革将随其开发不断拓展应用领域而快速增长，合成革产业发展前景看好。高技术含量超细纤维聚氨酯合成革将是今后人造革合成革发展方向。年国内超细纤维聚氨酯合成革产量约为万，年国内超细纤维聚氨酯合成革年产量约为万，预计年国内市场需求量将达到万，预计年得到国内产能为万，市场缺口很大。国内外该产品及替代品产量情况和变化趋势人造革市场主要有合成革和合成革两大类，由于合成革在性能上主要是加工性能尚不能和合成革相比，直以来在人造革市场中仍以合成革占主导约，目前人造合成革年产量约为亿米，合成革占市场主导地位不会改变，而超细纤维聚氨酯合成革是合成革发展方向，因此超细纤维合成革具有很大发展空间和极为广阔市场前景。上海华峰超纤材料股份有限公司及华峰集团长期经营系列产品，对该系列产品经营积累了丰富经验和完善信息资源，并拥有批稳定用户群体，通过产品差异化和性能提高，公司将进步抢占市场，目前产品市场占有率以上。产品价格新型复合材料超细纤维聚氨酯合成革国内价格现状根据国内目前市场供需情况，超细纤维聚氨酯合成革单价视规格不同，般平均价格在人民币元左右，国外进口单价比国内价格高得多，平均价格在人民币元。超纤基材平均在人民币元产品价格确定产品价格确定原则建立在原材料价格动力消耗及劳动力价格税收企业利润销售费用和设备折旧基础上，以积极参与市场竞争为原则。由于华峰集团长期经营系列产品，而该产品又是产业链延伸产品，在原料价格上具有明显优势又因采用了国际先进生产技术，通过管理创新制度创新，降低管理费用和各项消耗，产品具有相对质量优势和价格优势。本可行性研究报告确定产品单价为元。产品方案及生产规模生产规模确定原则和理由符合国家产业政策符合上海市国民经济和社会发展第十个五年计划纲要根据市场调查及预测结果生产技术含量及产品价格优势结合上海华峰超纤材料股份有限公司现有规模及配套设施情况结合资金等情况及企业综合效益。上海华峰超纤材料股份有限公司将充分利用华峰集团资金品牌营销管理技术人才等方面优势，并以超前意识，将产品开发技改定位于具有国际水平超纤皮革，引领业界嘴工业区内，在厂区小于处设有消防中队工程消防设施本工程室外用水金，万元人民币，于年月注册成立，主营聚氨酯超细纤维合成革。位于上海市金山区亭卫南路号，占地面积万平方米，建筑面积万平方米。年实现销售收入亿元，实现税收万元，利润万元。超细纤维聚氨酯合成革是高档仿真皮革，属新型复合材料，是国家重点鼓励发展项目。超纤合成革从外观和性能上极似天然皮革，具有柔软手感丰满吸湿性高穿着舒适等特点，而且在拉伸撕裂剥离强度等指标方面还优于天然皮革，比真皮质轻保型性能好出材率高。同时，因其具有环保保护生态平衡概念，在国外受到皮革行业和消费者青睐，被广泛应用于制鞋箱包沙发汽车内饰服装用革精密仪器及镜头擦拭布等领域，极具发展潜力，市场前景极为广阔。项目提出背景投资必要性和经济意义随着我国国民经济迅速发展和人民生活水平不断提高，人们对皮革制品需求量也日益增长，传统天然皮革原料由于资源有限及环保要求，已远远不能满足工业和人们消费增长需要。取而代之将是人工制革，合成革行业是我国新兴产业，其产品取代牛猪羊真皮皮革，以花色多鲜艳及价廉物美而深受制鞋箱包服装行业欢迎，并在出口前景方面有定潜力，特别是档次较高仿真超细纤维聚氨酯合成革，因其技术含量高，无论是外观还是理化指标都和真皮相差无几，在些性能和功能性上甚至超过真皮，将是今后人造革发展方向和主流，目前上海乃至整个长三角地区，只有上海华峰超纤材料公司有限公司家生产，产品份额已经占到中国市场以上。年，在全球金融危机影响下，绝大多数生产制造业产能萎缩包括聚氨酯超纤行业。但是，上海华峰超纤公司凭借自己技术领先优势，稳定产品质量，完善产品服务，公司年生产及销售均比上年度增加左右。年底，公司进行了技术改造项目运作，使公司生产能力达到目前万平方米每年，但产品仍然供不应求。本项目上马，不但能够缓解产能发展滞后问题，还将因超纤基材储备，而使最终产品向不同应用领域例如装饰汽车军工等领域扩展，市场份额将进步加大，这是本项目申请最根本依据。第二，超纤基材是仿真超细纤维聚氨酯合成革底胚材料，它通过干法罩面或后整理而形成各种不同超细纤维聚氨酯合成革。超细纤维聚氨酯合成革是在充分剖析天然皮革微观结构基础上开发研制成功人工皮革，是经过系列复杂而科学加工工艺制造而成，因此在结构上与真皮相似，它是种以束状超细纤维单根纤维细度以下为骨架，以聚氨酯微孔弹性体填充为，室内用水量为，总用水量为。次火灾延续时间为，需水量为。厂区已设置专用消防水池，并设置临时高压消防系统，在厂区形成消防管网，旦发生火灾，启动消火栓泵型号为，性能为，以满足火灾时消防用水量及压力。在车间内设置室内单出口消火栓，厂区设置室外消火栓，间距，保护半径。室内除设置水消防系统外，根据建筑灭火器配置设计规范配置手提式干粉灭火器若干。企业组织和劳动定员企业组织略。劳动定员根据项目设计，定员人，全部为生产员工，管理人员由前期项目管理人员替代，部分员工由上海华峰超纤材料股份有限公司内部调配，其他面向社会公开招聘。人员培训人员培训包括上岗前厂规厂纪和国家有关法纪法规培训和安全教育培训。为了确保项目顺利投产，在装置投产之前，应进行全员技术操作安全规程培训，使岗位操作人员全面掌握生产设备性能和工艺流程操作规程等。具体有厂内集中理论学习，学习各种规范规程设备资料工艺操作手册等。到同类生产装置进行实践。全体操作人员需经考试，合格后方可上岗操作。项目实施规划建设周期规划项目前期阶段主要有立项审批等工作。项目实施阶段主要有设备订购和安装调试试车投产等工作。本项目在实施过程中采取分阶段实施方式，陆续完善生产线，并使其达到预期规模和水平。工程建设实施规划在项目建设安排上，采用国际上通行设计采购施工，各阶段合理交叉，以加快建设步伐。本技改项目具体实施规划详见项目实施规划进度表，见附表。附表项目实施规划进度表序号项目时间年年项目前期准备关键设备设计设备引进工艺管道及设备安装投料试车投资估算和资金筹措投资估算编制范围本工程为上海华峰超纤材料股份有限公司万平方米年超纤基材扩建改造工程，投资估算编制范围包括设备采购制作及安装工程，还包括工程土建项目建设等其他费用预备费用及建设期贷款利息等。项目总投资本工程固定资产投资万元人民币，流动资金万元。建设投资估算及分析土建工程费用万元，占投资设备购置费用万元，占投资安装工程费用万元，占投资其他建设费用万元，占投资流动资金万元，占投资合计万元，占投资设备投资估算表序号设备名称投资额万元无纺布生产线浸渍生产线烫平生产线扩幅生产线浸渍废气回收万复合结构体。由于超细纤维聚氨酯合成革中骨架束状超细纤维，与真皮中胶元纤维束聚集状态相似和具有相似吸水基团，而且束状超细纤维比表面积较大，所以它具有天然皮革柔软吸湿性好等优点，具有比天然皮革强力高质轻保形性好等优点。从而可以看出，在各个应用领域内，都可以采用超细纤维聚氨酯合成革来代替天然皮革。目前，人工制革产量仅仅占到真皮制品左右，市场前景非常广阔。凭借公司雄厚科技研发力量，公司已经研发出了绒面服装革，汽车内饰革，军用手套革及劳保防护革等领先业界高科技含量产品，其中劳保防护革在中国范围内只有我们公司具有生产能力，目前公司已经与欧洲最大劳保鞋革生产厂，及多家劳保鞋生产商建立了合作关系，年采购量预计可达万米。在申请各种专利同时，我们将把这些研发项目产业化，同时也做强做大我公司。第三，新型复合材料超细纤维聚氨酯合成革项目符合国家产业政策。在当前国家重点鼓励发展产业产品和技术目录年修订中，明确地把新型复合材料生产作为今后鼓励发展项目在塑料工业人造革行业十五规划中，