般认为人均达到美元时，人均用纸量会有突破性提高，在经济稳定增长人民生活质量不断提高市场进步开放等良好因素促进下，生活用纸发展仍有很大潜在市场和发展空间。消费需求呈现多元化并向中高档产品过渡。随着国内零售业态多元化，超市大卖场已经成为零售业态主流，终端市场对于生活用纸企业重要性越来越明显，提高产品质量，降低成本，发展现代化生活用纸规模生产企业是大势所趋。在此情况下，新疆洁美纸业有限公司提出了建设年产万吨高档生活用纸项目。项目概况项目建设地点公司拟建地址在芳草湖东工业区，园区规划面积平方公里，区内规划建设农副产品精深加工机械装备制造和生活服务三大功能区。该项目拟建总占地面积亩。项目产品及生产规模产品本项目产品为高档生活用纸，包括卫生卷纸盒装抽取式面巾纸餐巾纸手帕纸。产品指标符合纸巾纸含湿巾及卫生纸含卫生纸原纸中优等品标准要求。建设规模根据企业场地资金及销售能力，本项目确定建设规模为年产高档生活用纸万吨，其中年产卫生卷纸盒装抽取式面巾纸餐巾纸手帕纸。原辅材料来源本项目所需原生木浆。年需求原生木浆万吨，废纸边包括包装盒等万吨。有新疆博斯腾湖造纸厂，年制浆万吨。新疆博湖伟业造纸厂，年制浆万吨。新疆天宏造纸厂，年制浆万吨等企业提供。项目建设周期本项目计划开工时间为年月，竣工时间年月，安排工期项目实施拟定为个月。设备购置与土建本项目采用条温州王派生活用纸机械有限公司全自动成型扬克抄纸机高速生活纸生产线，国产造纸机配备型单缸单网卫生纸造纸机条型单缸单网卫生纸造纸机条生产能力，配备条打浆系统。共计新增主要设备台套，装机容量为。项目建筑构筑物共计栋，建筑物面积项目总投资及来源总投资本项目总投资为万元，其中建设投资估算为万元，包括土建工程投资万元，设备购置万元，设备安装费万元，其他工程费用万元，基本预备费万元。项目铺底流动资金估算额为万元。投资来源与使用计划本项目总投资万元，全部由承办单位以自有资金投入，项目资金用款计划，建设投资第年投入，即万元第二年投入，即万元。项目效益指标本项目建成后，达到设计规模年份营业收入为万元含税，销售税金及附加估算值万元，正常年利润总额为万元，缴纳所得税为万元，可供分配净利润为万元所得税前项目财务内部收益率为，所得税后项目财务内部收益率为，总投资利润率。销售利润率，投资利税率。本项目技术经济指标如表所示。项目数值单位备注项目总投资万元货币单位均为人民币，下同建设投资万元建设期利息万元铺底流动策指出，十五期间，我国造纸工业仍将处于发展增长期，预计年至年纸及纸板消费量年均增长速度为，年纸及纸板消费量将从年万吨增长到万吨左右，国内自给率保持在左右，人均消费量由千克增至千克，超过目前世界人均消费水平。我国生活用纸产量和消费量快速增长，每年约以左右速度上升。中国生活用纸市场随经济发展人口增加和人民生活质量提高而快速增加。年年间，中国生活用纸产量从年万吨增长到万吨消费量从年万吨，增长至年万吨。如图表所示。图表年年我国生活用纸产量增长趋势图图表年年我国生活用纸消费量增长趋势图中国目前大约有多家纸业企业，大有多家，而产量能达到万吨企业只有家。做高档卫生纸企业就更少，前名加起来市场占有率也不高。而在国外，卫生纸品牌非常集中，在美国是个品牌包揽市场，在欧洲个品牌也占了市场。中国生活用纸行业正处于从现有工业过渡到大工业阶段，规模化集约化生产趋势明显。目前，恒安集团金光集团中顺纸业等都在上新项目扩大产能，规划目标均为年产万吨还有些原本不生产生活用纸企业如恒利集团潜力集团凤凰纸业等开始进入该领域。正在建设和计划建设生活用纸项目集中，机器设备现代化水平大大提高，大企业间为保持和扩大市场份额竞争将日趋激烈，挑战和机遇并存。次性卫生用品卫生巾卫生护垫产品正处于市场成熟期初期，婴儿纸尿裤和失禁用品处于市场成长期，在中国都还具有很大发展潜力。我国造纸工业资源短缺和环保约束压力增强造纸工业产业链条长涉及面广，涉及水资源水环境林业农业能源土地资源等诸多方面。面对我国资源短缺环境问题日益突出形势，造纸工业将按照科学发展观和循环经济原则，创新发展模式，提高发展质量，在坚持发展前提下，把节水节能降耗减污增效作为主攻目标，通过实施清洁生产技术进步，使资源高效利用和循环利用，促进造纸工业实现可持续发展。造纸纤维原料供应矛盾日益突出我国是世界最大原生纸浆和废纸国，纸浆量约占世界商品纸浆总产量，废纸量占全球废纸净出口总量。我国造纸工业未来发展仍将很大程度依赖纤维原料，世界纤维原料供应量和供应价格必将在相当程度上影响我国造纸工业发展，切实保障纤维原料供应是我国造纸工业持续高速发展关键。我国生活用纸市场高档产品近年来国内外投资商从美国日本加拿大芬兰德国意大利法国美国奥地利等国及中国香港台湾地区相继引进了高速卫生纸机生产线以及卫生巾餐巾纸面巾纸婴儿尿布等加工设备，合资兴建近家生活卫生用纸和制品生产企业。生活用纸消费水平是衡量个国家现代化水平和文明程度重要标志之。目前我国生活用纸存在两大问题，是消费结构不够合理。近几年，纸巾类生活用纸消费量飞快增长，厕纸所占比重不断下降，但仍然占据着约市场份额。纸巾纸大约占，其中餐巾纸约占，面巾纸约占，手帕纸约占。在美国欧洲等发达国家，厕纸消费量则比纸巾类生活用纸消费量少建设规模四厂址选择与建设条件项目拟选地址厂址建设条件五技术设备和工程方案技术方案核准通过，归档资料。未经允许，请勿外传,生产工艺六主要原材料能源供应主要原材料供应能源供应七总图运输与公用辅助工程总图布置工厂运输给排水工程供电通讯工程供热结构锅炉房设计通风装置八节能分析设计依据项目能源消耗种类和数量分析项目能耗指标计算节能措施建筑节能生产管理节能九环境影响评价采用环境保护标准污染物排放情况及治理措施采取环保措施固体废物产业政策与清洁生产分析十劳动安全卫生与消防劳动安全与职业危害因素分析安全技术及卫生措施工业卫生措施消防十组织机构与人力资源配置组织机构人力资源配置人员培训十二项目实施进度与招标二是地区消费不均衡，城乡消费差异大。上海北京广州等大中城市以及沿海发车间混合结构储浆车间混合结构储存库房，含配电混合结构储存库房混合结构污水处理站混凝土结构锅炉房混合结构办公楼混合结构餐厅混合结构宿舍楼混合结构门卫室混合结构地磅房混合结构小计二公用工程公用设施合计设备及工器具购置费本项目设备购置费如表所示，设备购置费为万元。表主要工艺设备购置费估算表序号设备名称型号规格单位数量单价万元总价万元温州王派生活用纸机械有限公司条单缸单网卫生纸造纸机型条单缸单网卫生纸造纸机型条序号设备名称型号规格单位数量单价万元总价万元变频调速电柜台气浮设施套水力碎浆机台磨浆机台离心筛台真空泵台双向泵台风机台全自动复卷机台斜网过滤机台切卷机台盘纸分切机台餐巾纸机台面巾纸机台锅炉及配套套变压器等配电设施套污水处理站座给水设施套叉车台合计安装工程费安装工程费将根据单项工程设备购置费，采用按设备购置单价进行估算，本项目安装工程费总额估算为万元。工程建设其他费用根据本项目具体情况，确定各项其他费用，取费标准如下建设单位管理费按第部分费用计算。生产准备费按设计定员人数计算，培训期个月，按元人计算。设计费按照元计算。联合试运转费按第部分费用中设备费计算。前期工作费按第部分费用计算。经测算，本项目工程建设其他费用为万元，如表所示。表工程建设其他费用估算表序号费用名称形成资产类别总价万元固定无形其他建设单位管理费∨生产准备费∨联合试运转费∨设计监理勘探费∨项目前期费用∨合计预备费基本预备费按工程费用和其他工程费用之和计算，其估算值为万元。建设投资综上，建设投资为万元。流动资金估算流动资金采用详细估算法估算，达产年铺底流动资金估算额为万元。项目总投资建设投资和铺底流动资金之和为项目总投资，合计为万元。资金筹措及使用计划本项目全部由承办单位以自有资金投入，无贷款。项目资金用款计划，建设投资第年投入，即万元第二年投入，即万元。第十四章财务评价根据项目经济评价原则和方法，由于该项目投资规模和建成后对国民经济影响均比较小，本报告将主要对该项目进行财务评价而不进行国民经济评价。财务评价依据财务评价依据主要包括投资项目可行性研究指南中国电力出版社。建设项目评价方法与参数第三版中国计划出版社。财务评价基础数据选取财务价格产品销售价格确定原则由于本项目产品品牌尚不是市场上知名品牌，根据产品目标市场，确定高档生活纸销售价格元含税。计算期根据项目实施进度，确定本项目计算期中建设期个月按行业有关规定生产期定为年，计算期合计为年。生产负荷根据行业经验，结合项目具体情况，生产负荷确定为投产后第年，以后各年均按计。财务基准收益率设定按行业规定，项目实施进度招标十三投资估算与资金筹措投资估算依据建设投资估算流动资金估算项目总投资资金筹措及使用计划十四财务评价财务评价依据财务评价基础数据选取营业收入估算成本费用估算损益分析财务盈利能力分析项目偿债能力分析盈亏平衡分析财务评价结论附财务报表第章总论项目背景项目名称年产万吨高档生活用纸项目承办单位概况企业名称新疆洁美纸业有限公司公司地址芳草湖东工业区法定代表人刘肖洋建设单位基本情况新疆洁美纸业有限公司前身是，河南淇县昌佳纸业有限公司成立于年，注册资本万元，厂址位于鹤壁市淇县铁西区永达路中段东侧。地理位置优越，交通方便，东靠国道和京广铁路西靠太行山。企业占地面积亩，建筑面积达平方米，拥有纸机二台纸机台，具有年产万吨牛皮纸生产能力。主要以国内废纸商品木浆为原料。采用国内先进技术，成熟设备工艺进行生产，主要产品为黄板牛皮纸。企业现有职工人，其中专业技术人员人，管理人员人。企业总投资亿元，其中设备投资亿元，目前公司资产总额亿元，固定