项目年用电万度，电力供应充足。水资源条件本地多年平均降雨量毫米，为毫米，径流深特征值立方米。项目区深层地下淡水开采深度为第含水组下段和第二含水组深度米，根据实际开采量和水位下降速率计算，今后水位降深米，动水位降米，可开采万平方米。综上所述，深层地下水资源丰富且水质好，完全能满足项目发展需要。三市场分析市场供求现状及前景分析目前，从我国肉羊养殖规模发展现状看，全国肉羊产量最高主要集中在内蒙古新疆河南山东河北四川江苏安徽甘肃湖南。羊存栏数年平均增长率为，羊肉产量年平均增长率，我国每年羊肉产量增长比例明显高于羊存栏数增长比例，说明目前市场对羊肉需求和羊肉商品率逐年递增，国内市场羊肉供求局面不会有大改变，而且这种状况在短期内不会消失。随着人们健康意识增强，我国羊肉需求快速增长趋势，我国实施生态保护和禁牧还草政策后，供需矛盾日益突出，估计全国羊肉缺口占产量以上，发展潜力大。自年以来，全国养羊业进入复苏阶段。羊肉，特别是优质羔羊肉供应远远不能满足市场需求，使得活羊及羊产品价格持续攀升。基于羊繁殖特点，预计未来几年内羊肉生产仍难以满足市场需求，羊肉价格仍将持续攀升。因此，结合生态环境第二章项目立项背景建设和农作物秸秆综合利用养羊业仍具有美好发展前景。市场竞争优势分析项目建成后，肉羊存栏数达到万只。同时，在肉羊生产上具有以下几种优势是生产成本低。二是全县农产品加工企业较多，豆粕棉粕及糟渣等饲料丰富，价格低廉。三是区位优势。青县南邻沧州，北依京津大都市，地理位臵优越，京沪高速铁路京沪高速公路纵贯南北，交通便利。四是项目建设单位通过无公害畜产品产地认定，肉质有保证。市场风险分析市场风险因素分析项目面临市场因素主要有以下几个方面是肉羊品种是否符合优种标准。二是羊病流行，肉羊病死率提高，医疗费用上升，增加了企业养殖成本。三是饲养技术水平低。防范和降低风险对策是确保优种肉羊符合标准。确保肉羊质量。二是不从疫区引种，每购批肉羊要有当地检疫部门严格检疫。三是严格掌握饲养管理技术。四合作社成员对申请项目支持情况合作社于年月号第次社员全体大会致通过支持本项目申报和具体实施方案。项目自筹资金部分本着社员自区内部分道路损毁严重，因此需硬化小区道路平方米。项目建成后，存栏肉羊达到只，年产羊肉吨，年产羊皮万张，羊肠万根，羊杂碎吨，羊毛吨。第四章项目建设目标第四章项目建设方案主要建设内容建设地点项目建设地点位于青县木门店镇大戴家墓村村东公里处，青县穆民肉羊饲养技术专业服务合作社。地理坐标东经北纬与周边村庄学校交通干道等距离符合卫生防疫距离要求。合作社土地来源全部为大戴家墓村村集体土地，由于项目承办单位与村委会签订了亩土地租赁合同，租期年，能满足项目扩建需求，因此项目扩建无需再征地。技术路线及流程羊场管理分设生产管理和技术管理两个部门。生产管理处负责提供人员培训饲料采购和后勤保障。技术管理负责肉羊营养防疫保健品控信息反馈。生产管理处进行人员培训后进入羊场对肉羊负责喂养，清扫消毒粪污消毒，同时由后勤处饲料采购后根据日粮配方并制出饲料对羊进行喂养。技术管理处定时对肉羊进行营养防疫保健品控信息管理，及时反馈到羊场管理处，与畜牧站进行肉羊消毒保健和技术管理。第四章项目建设方案图肉羊养殖管理流程图设备购臵清单青县穆民肉羊饲养技术专业服务合作社计划购臵吨全混合日粮机械台，青贮收割机械套，为满足项目建成后生产规模扩大，需求冷藏车和分割设备。表设备购置清单饲料采购制备日粮配方饲料生产管理技术管理营养防疫保健品控信息人员培训后勤保障羊场管理肉羊畜牧站技术管理清扫消毒清毒保健繁育粪污消毒乳理加工厂售第四章项目建设方案序号名称型号单位数量单价万元金额万元全日粮饲喂机械台青贮收割机械台冷藏车台肉羊屠宰后分割设备套设施建设道路硬化平方米，单位造价元，计万元。羊舍栋，含运动场总计占地平方米。单位造价元，栋总计万元。青贮池立方米，单位造价元，计万元。排污管道米，单位造价元，计万元。粪污处理场平方米，单位造价元，计万元。吨冷库平方米，单位造价元，计万元其它措施通过项目建设扩大合作社养殖规模，吸收合作社成员将散养只肉羊，集中进区饲养。项目实施后，加上合作社购进只肉羊，可使合作社肉羊养殖规模增加只。二主要技术参数种群增长技术参数标准根据农业部农牧兽医报公布肉羊管理标准，肉羊自然增长率为第四章项目建设方案以上，成活率，淘汰率。生长期天每只羊以上饲养技术参数青干草有定比例豆科干草玉米青贮或青草青贮万元全日粮饲喂机械台冷藏使合作社成员增加到人，同时注册资金也追加到多万元。农业专业合作社坚持民办民管民受益基本原则，实行自我管理自负盈亏，村民入社自愿，退社自由。出资社员按出资比例承担亏损风险，分享利润分红。合作社最高权力机构为理事会。设有理事长人，监事长人，理事人。办公地点设在该合作社养殖小区办公区南侧。专职工作人员名。合作社法人代表戴树智，男，岁，高中学历，多年从事肉羊饲养养殖行业，具有丰富肉羊饲养管理经验和协调能力。现为青县村委会主任。曾荣获年度青县优秀村干部等光荣称号。合作社管理制度和财务制度健全，专业合作社内部制定了现金管理制度成本核算制度岗位责任制度等项管理制度。农业专业合作社财务管理采取社员大会领导下理事负责制，接受广大社员监督，每年定期两次向社员会报告财务状况。专业合作社财务公开透第章合作社基本情况明，随时接受社员查询质疑。二运营状况主业发展情况合作社以肉羊生产销售为主，目前小区占地亩，肉羊存栏只，年出栏余只。年至月份累计销售额万元，实现利润万元。销往北京天津沧州中大城市。年度财务及分配情况年月底总资产为万元，其中流动资产万元，固定资产原值万元，固定资产净值万元，实收资本万元，所有者权益万元，年月底销售收入万元，经营成本万元，合作社净利润万元。三以前年度各类财政资金对合作社扶持情况以前年度合作社并未取得财政资金扶持。第二章项目立项背景第二章项目立项背景项目建设必要性分析项目建设是肉羊产业政策及发展规划需要青县位于环京津经济圈，为此青县县委县政府把发展养殖和蔬菜种植做为引领县域农业产业化发展带动农民增收重要举措。合作社在发展肉羊产业化方面，走优质肉羊繁殖养羊大户饲养商品价收购集中育肥统宰杀包装上市销售模式，在舍饲养养殖方面散户多规模小效益低技术差现状直困扰着养殖业发展。本项目以合作社养殖基地农户为经营模式正迎合了养殖业走向标准化规模化产业化迫切需要。对促进全县农牧业产业结构调整以及社会经济发展具有重要意义和作用。该项目符合国家产业发展政策和区域发展规划要求，适合当地人文自然环境条件。本项目是以专业合作社作为发展平台，以肉羊养殖加工企业为龙头带动产业化项目，对当地经济发展，生态资源可持续发展将起到积极示范和推广作用。项目实施后，除可直接提高广大合作社社员经济收入外，还可促进饲草种植和农作物秸秆有效利用，并带动种植养殖运输饮食贸易等相关产业发展，经济车辆吨冷库座肉羊屠宰后分割设备套青贮收割机械台道路硬化平米第六章投资估算与资金来源羊舍平米青贮池立方米排污管道暗化米粪污处理场平米前期工作费合计流动资金根据项目单位近几年流动资金使用规律，每年周转次数约次，照此本项目需流动资金万元。二资金来源中央财政投资中央财政投资万元。地方财政投资地方财政投资自筹资金自筹资金万元由合作社自筹解决，由合作社成员个人集资。银行贷款该项目无银行贷款。其他资金本项目无其他资金。三财政补助资金使用和管理财政补助资金主要支持环节项目总投资万元，其中财第六章投资估算与资金来源政补助资金万元，其中用于机械万元青贮收割机万元吨冷库万元肉羊屠宰后分割设备万元羊肉冷藏车万元及项目前期工作费万元等环节支持。财政补助资金管理项目财政补助资金管理根据财政部有关规定和财务管理制度，根据项目建设计划认真编制资金使用计划。建设资金专款专用，严格按照财务管理办法加强管理。县农业开发办公室和县财政局联合对项目验收，根据工程建设进度拨付项目资金，并实行报账制。同时，项目建设单位自觉接受财政审计机关监督检查。四自筹资金使用和管理项目自筹资金共计万元，其中流动资金万元。为保障项目顺利实施，项目自筹资金按时筹集到位，并打入农业开发专户。合作社组建专门项目资金管理小组，小组直接对合作社负责，并接受市县农业综合开发办公室市县财政局监督检查管理。小组设组长名，执行副组长名，组员三名。负责项目资金全过程管理。第六章投资估算与资金来源第六章效益分析经济效益项目投入产出情况项目投入项目建设投资万元，其中建筑工程万元，设备费用万元，流动资金万元，前期工作费万元，其中建筑工程万元和设备万元形成该项目固定资产，该项目无递延资产。新增收入估算本项目收入主要有两部分构成羊肉羊皮羊杂碎羊肠等收入，年销售收入为万元。按每只羊元收取管理费，年收入为万元。以上两项合计年总收入为万元。表销售收入估算表序号项目名称单位数量单价元金额万元备注羊皮张按万只羊计算羊肠根按万只羊计算羊杂碎斤按万只羊计算羊肉吨按万只羊计算羊毛斤按万只羊计算管理费收入只万只羊管理费合计新增成本费用估算项目正常年经营成本为万元，费用为万元，总成本费用万元。原材料费第六章投资估算与资金来源本项目原材料成本为合作社小区内只肉羊所产生饲草饲料成本。项目所产生成本费用为万元。详见原材料费用表表原材料费用估算表工资会效益显著。本项目建设地点环境符合现代化养殖标准要求。技术成熟，具有较强可操作性。产品达到无公害标准，市场前景广阔。项目从收益率投资利税率和投资回收期来看均有定市场应第二章项目立项背景变和抗风险能力，所以项目在经济上是可行。项目建设是节能减排可持续发展需要项目通过标准化规范化管理，全面实施洁净生产，对粪便进行有机处理，每年可改