业综合开发办公室申报年国家农业综合开发产业经营项目有关文件通知宁夏回族自治区农业和农村经济发展十二个五年规划宁夏农业特色优势产业发展规划国务院办公厅下发关于促进生猪生产平稳健康持续发展防止市场供应和价格大幅波动通知国办发明电„‟号精神农业部关于加快推进畜禽标准化规模养殖意见农牧发„‟号综合评价在进行可行性研究报告综合分析前提下，提出如下评价本项目符合国家产业发展政策和自治区优势特色产业发展规划，特别在当前促进生猪生产平稳健康持续发展，防止市场供应和价格大幅波动环境下更具有重要意义。项目建设对培育和壮大我区肉猪产业起到龙头和示范作用，对猪肉提质增效和扩量有重要作用。同时带动亩饲料玉米种植加工和流通运输等相关产业发展，对促进区域经济发展农民增收和增加就业机会有重要作用。项目建设条件具备，是有土地证，也符合使用规划要求，有发展空间。二是技术先进可靠可得，主要体现在采用正大集团提供现代饲第章总论喂方式和全价饲料，自繁自育优质猪仔，配备先进饲养设备，聘请了畜牧专家为技术指导，技术力量强。三是经济效益较好，建成后盈余总额万元，可分配盈余资金增加万元。按照合作社章程为不低于盈余资金分红计算，年盈余返还资金增加万元，合作社成员户，户均纯收入增加元。四是项目建设基础设施和环境配套，供水供电交通等条件已能满足建设要求，且有自己合作社饲料基地。五是项目建设已通过环境部门环境影响评价。六是产品市场销售有保障，为正大集团销售。肉猪养殖风险主要因素有政策市场质量疾控资金和技术。从政策层面讲目前是发展猪产业极好机会，年月日国务院总理温家宝主持召开国务院常务会议，决定加大生猪生产扶持力度，研究确定促进生猪生产持续健康发展政策措施，自治区政府也制定了多项优惠和扶持措施。从市场看，销售有保障，且实行优质优价和价格保护措施。质量上从饲料到销售全程质量控制疾控有畜牧专家指导有保障资金有保障，国家财政资金足额到位，自筹资金由合作社筹集，可确保自筹资金及时供应技术上有较强专业人才队伍和支撑单位。项目社会效益明显，除可以直接带动户农户增收外，由于产业链关联度长，可间接带动亩饲料玉米种植，约农户，间接带动周边乡镇肉猪产业发展，通过技术示范和优质猪仔供应辐射农户户，发展肉猪养殖头，辐射带动户数合计为户。结论通过以上研究分析，项目建设可行。第章总论建议区市农发办尽快批准报上级批复，建设必要性目前，国家对畜牧业健康养殖食品质量安全和畜产品有效供给提出了很高要求。以养猪联合体形式建设现代化养猪产业园区，对大力推进农牧业产业化进程，改变传统畜牧业生产方式，增加农民群众收入，加快农村脱贫致富步伐，壮大合作社发展，建设社会主义新农村，具有重要现实意义。本项目建设必要性主要体现在以下几个方面是加快养猪良种化发展步伐需要。养猪业是传统农业养殖产业之。近年来，各级政府把发展养猪业作为农民增加收入主要途径之，不断加大扶持力度。同时，农民养猪更趋于理性化，不再是盲目追求数量扩张，而是根据市场优质优价销售原则，更注重饲养优良品种和实施标准化管理，方面依托科技进步不断提高单位个体生产性能，另方面不断提高产品质量，从而实现增产增收，即通过走内涵性扩大再生产路子，提高养猪业经济效益。宁夏目前农户散养占以上，规模化养殖特别是大中型规模化养殖较少，万头猪场更是唯数不多，大力推进适度规模化养殖是当前养猪产业发展方向。规模化养猪是现代养猪生产方式种，要求以良种猪为饲养对象，以良种猪饲养标准为依据，实行标准化饲养按照生产工艺流程来第二章背景及必要性组织生产，实行科学管理根据猪不同生理和生长阶段要求，为猪生产生长提供良好环境条件达到生产出高质量产品和获得良好经济效益目。是实现由传统畜牧业向现代畜牧业转变有效途径。长期以来，西夏区生猪生产方式以农民家户散养为主，科学饲养水平低，新技术推广缓慢，更谈不上实行标准化饲养。多年来积淀形成较为落后养殖方式，导致了畜牧业生产效益不高。因此改变传统粗放经营生产方式，提高养猪业总体生产效益是发展现代畜牧业迫切要求。规模化养猪有利于加速养猪生产专业化商品化现代化进程，有利于提高养猪科技成果转化，促进生产力水平提高，有利于降低成本，提高经济效益。合作社可充分运用价值规律供求规律和竞争规律，实行人才物优化配臵，有效利用劳动力资源和先进设备设施，提高了劳动生产效率和设备利用率，降低单位产品生产成本，达到高投入高产出高效益目。是实现畜产品有效供给目标主要途径。农户分散养猪，无法形成规模优势，猪肉质量安全无法保证，缺乏市场意识，不能有效捕捉市场信息，抵御市场风险能力弱，遇到市场波动时，常常会弃养转产，从而导致市场猪肉供应不平衡，这已成为制约猪肉有效供给瓶颈，而解决这个问题关键是改变传统落后饲养方式和经营方式。实施本项目，可使养殖户出户入园，统购买仔猪饲料疫苗，兽药等，统技术，统管理，统销售，对逐步提高规模化养殖场在市场供应中主渠道作用，实现商品肉猪常年均衡有效供给具有重要意义，同时按绿色食品标准组织生猪生产，提高猪肉安全质量，让消费者吃到放心肉。第二章背景及必要性本项目建设是合作选型设备清单设备来源建筑方案建筑物节能减排措施实施进度安排第六章环境影响评价环境影响环境保护与治理措施评价与审批第七章项目组织与管理组织机构与职能划分劳动定员经营管理措施技术培训劳动安全卫生与消防劳动安全消防第八章投资估算与资金来源投资估算依据投资估算建设投资流动资金资金来源中央财政资金地方财政配套资金自筹资金及来源资金使用和管理财政资金使用和管理自筹资金使用和管理第九章财务评价财务评价依据营业收入营业税金和附加估算总成本及经营成本估算单位产品生产成本估算项目总成本估算经营成本估算财务效益分析盈利能力分析清偿能力分析不确定性分析盈亏平衡分析敏感性分析财务评价结论第十章社会效益分析社会评价基本结论农业产业化经营壮大主导产业，促进结构调整促进现代农业和产业化进程辐射带动能力分析农民增收农业增效评价成员增收情况农业增效附录附表附表编写人员基本情况表附表建设投资估算表附表土建工程投资明细表附表设备投资明细表附表科技投资明细表附表流动资金估算表附表资金筹措与使用计划表附表总成本费用估算表附表单位产品生产成本估算表附表固定资产折旧无形资产和其他资产摊销估算表附表盈余及盈余分配表附表销售营业收入销售营业税金及附加和增值税估算表附表项目投资现金流量表二附图地理位臵图平面规划图三附件附件项目单位营业执照副本复印件附件由社会中介机构出具项目单位近两年财务审计报告附件农民专业合作社备案表附件土地使用证或租赁合同附件环保部门审批意见附件专业合作社章程第章总论第章合作社基本情况合作社概况概况项目建设单位为，其所有制形式为合作组织。年月日在，取得专业合作社法人资格，注册号为。专业合作社共有户社员，全部为农民社员，股金为万元，法人代表出资万元，占出资总额，其余资金为其他社员出资，占出资总额。合作社主营业务为畜禽养殖饲草料种植新产品引进。合作社产权明晰，运行机制合理，实行财务核算，制定了章程和合作社分配办法及其监督机制，年经营盈余按社员入股金额比例返还。专业合作社法人代表，女。直从事种植业和养殖业，年月参股成立，带领合作社社员发展商品肉猪养殖，年被评为首届巾帼创业之星。合作社无破产和不诚信等不良行为记录，也无拖欠银行利息及逾期不还现象，信用等级优良。合作社现有员工人，管理人员人技术人员人生产人员人，大专以上员工人占，每年根据生产季节临时雇用工人约人。运营状况合作社成立后，由原分散养殖发展为集中入养殖社配套完善产业体系，实现规模升级迫切需照财政报账制要求报账。自筹资金使用和管理自筹资金万元，本项目除财政资金支持项目以外，其他建设内容均由自筹资金解决，资金使用方案如下猪舍土建工程万元，供水系统万元，自动通风器万元，电力风机万元工程建设其他费万元技术培训费万元流动资金万元。自筹资金专户管理，并按照工作进度逐步支付。第九章财务评价第九章财务评价财务评价依据国家发改委与建设部联合颁布建设项目经济评价方法与参数第三版农业建设项目经济评价方法讨论稿财务评价中所有投入产出物价格皆采用年市场平均价格为依据分析。基准贴现率，项目计算期年包括建设期年，生产运营期年。按国家税法规定，农业项目免征企业所得税及销售税金与附加。营业收入营业税金和附加估算项目销售收入为出售出栏育肥猪收入，每年出栏育肥猪头，每头育肥猪毛重公斤，单价元公斤，稳定年销售收入为万元。总成本及经营成本估算单位产品生产成本估算每头出栏育肥猪单位生产成本为元，包括购买仔猪元，日消耗饲料公斤，费用元，疫病防治费元，水电费元，人工工资及福利费元。单位成本估算见附表。项目总成本估算项目总成本包括原材料购臵费燃料及动力费工资及福利费修理费其他费用以及折旧摊销费。第九章财务评价折旧和摊销按平均年限法进行折旧与摊销，土建和设备残值率均为，土建按年折旧，设备按年折旧，其他固定资产按年折旧，不计残值。修理费按折旧与摊销提取。其他费用按照销售收入提取。项目年均总成本费用为万元。总成本费用估算表详见附表。经营成本估算总成本中扣除折旧与摊销及财务费用，就是经营成本。项目年均经营成本为万元。财务效益分析盈利能力分析项目建成后年增加盈余总额万元，可分配盈余资金增加万元。按照合作社章程为不低于盈余资金分红计算，年盈余返还资金增加万元，合作社成员户，户均纯收入增加元，项目盈利能力较强。详见附表。清偿能力分析本项目不涉及银行贷款及有偿资金归还问题。不确定性分析盈亏平衡分析生产能力利用率年固定成本年营业收入年可变成本年营业税金及附加第九章财务评价总成本费固定成本营业收入营业收入及附加达产比率金额万元图盈亏平衡分析图以生产能力利用率表示盈亏平衡