精简原则自行拟定。总经理总工程师副经理市场经营部技术研发中心工艺质量部机械物资部售后服务部材料备件库结构车间涂装车间装配调试车间机加工车间第九章项目实施进度建设工期本项目预计年月中旬完成可行性研究及审批工作，初步设计于年月中旬结束，工程建设于年月开始，工程建设和设备安装调试于年年底完成。工程整个建设期约为个月。项目实施进度本项目约为个月建设期，在规划设计施工和安装调试等工程建设进度安排上，统筹兼顾，以缩短建设周期。项目详细建设进度见附图宝冶建设装备制造基地工程项目计划进度图。第十章投资估算与资金筹措投资总额建设投资估算依据土地费用。根据国家规定和上海土地使用标准。建设工程费用。本项目建筑工程费用参照同类厂房造价估算。设备购置及安装工程费用。国内设备价格及安装工程费用按现行市场价格估算。建设单位管理费按工程费用计算。工程保险费按工程费用计算。地质勘查费施工监理费各按建筑工程费用计算。基本预备费按建筑安装工程费用计算。可行性研究及设计费按国家发展计划委员会建设部颁布工程勘察设计收费标准年修订本取定。项目建筑安装工程投资估算表详见附表二，详细期项目建设投资估算表见附表三。流动资金该项目设万元流动资本金。资金筹措本项目所框算固定资产投资为万元，全部由宝冶建设自筹。第十章技术经济分析项目产品年度销售收入预测本项目在年达产，届时将年产各类机械台，年产品销售收入为达产年，年产品销售收入为达产年，按当前销售价预测销售收入如下表表项目产品年度销售收入预测产品类别产品名称型号规格平均单价万元销售量台销售额万元特种车辆抱罐车吨级框架车吨级模块化运输车轴线钢渣包车吨级废钢料槽车吨级吊斗车吨级废钢自卸车吨级其它特种车小计非开挖机械设备顶管掘进机盾构组装与壳体附件制作地铁盾构非开挖辅助设备小计合计产品成本估算本项目达产年年，总成本费用为万元。详见附表四总成本费用估算表。原材料费本项目原材料较单，原材料钢材采购价格按照目前市场状况以及未来变动趋势确定为每吨元含税价，损耗按计。燃料动力费跟据该生产工艺技术指标，接合生产实际。燃料动力费确定为每吨消耗元。工资及福利工资及福利按本规划设计所确定各类人员不进行分人配套。我国大型钢铁企业绝大部分是在上世纪年代以前兴建。由于当时历史局限性以及运输装备技术都比较滞后等原因，厂区物料运输长期以铁路运输为主导。随着无轨化运输在国外广泛推广，国内新建钢厂及老钢厂改扩建项目也逐步推进无轨化运输方式。相比铁路运输，无轨化运输以其布局合理占地小投资少机动灵活运营成本低易于维修等优越性，在现代钢厂内部物流已经成为趋势，和铁路运输有机组合，达到顺畅物流秩序，保证生产活动顺利进行，获得巨大经济和社会效益。市场潜力据保守分析，未来五年里，国内冶金行业几种典型特种专用车辆市场需求增长率为左右，国内冶金行业特种专用车辆市场需求产值预测详见下表表特种车辆需求量冶金专用特种车辆市场需求台套市场产值亿元备注国内大型特种车辆厂家和产量调查表特种车辆厂家和产量序号公司名称年产量台上海太腾机械制造有限公司苏州发放特种车辆厂秦黄岛联通重工有限公司重庆超越特种特种车辆有限公司北奥特种车辆制造有限公司北京安龙联合特种车辆制造有限公司市场能力分析宝冶建设拟拓展冶金专用特种车辆属于钢厂无轨化运输方式中专用车辆，也是无轨化运输环节中关键设备，该类产品包括了诸如铁水包运输车钢水包运输车渣罐运输车抱罐车废钢料槽运输车料栏车大型专用牵引车及平板车工业用升降式运输车平板组合式重型运输车板材卷材运输车吊斗车翻斗车等大型特种车辆及些炉下清渣机等专用工程机械。这些特种车辆在钢厂内部特殊物料运输中实现各种不同功能，取代铁路运输，以更为灵活高效地使整个生产顺畅项目总论项目概况项目名称上海宝冶建设有限公司装备制造基地市场销售，他们不从事产品制造生产，该公司已与投资方签订合作框架协议，双方已就特种车辆等业务达成长期合作意向。通玛科公司主要负责合作产品技术研发投资方参与研发，投资方主要负责产品生产制造通玛科公