总论项目概要项目名称道孚县瓦日乡缆村犏母牛生态健康示范基地建设项目项目性质新建项目申报单位甘孜州道孚县康巴渠德农牧实业开发合作社项目主管单位道孚县发展和改革局建设地点道孚县瓦日乡缆村建设规模在瓦日乡缆村建犏牦牛生态健康示范基地个，建养殖示范户户建围栏割草基地亩，户平亩卧圈种草亩，户平亩开展棚圈改造座，户平座将本地沙冲牦牛集中起来进行本品种选育，择优后在示范户中投放种公牛头种，投放优质能繁母牛头，户平投放能繁母牛头。项目完成后，年产鲜奶吨，出栏小犏牦牛头。实现销售收入万元。建设方式在瓦日乡缆村道孚县康巴渠德农牧实业开发合作社户农户中核准通过，归档资料。未经允许，请勿外传,进行项目建设其余设施共同使用统管理。奶牛统出售。建设内容将本地沙冲牦牛或九龙集中起来进行本品种选育，择优后在示范户中投放种公牛头，投放优质能繁母牛营成本估算饲料费用根据奶牛饲养阶段不同，将饲养成本划分为后备期饲养成本和成母牛期饲养成本两部分。后备期成本共分三段，即犊牛段育成段青年段。根据当地牛场，奶场近十年统计资料，以青年牛产犊转成牛平均月计算，这阶段平均饲养，平均饲养费用元，其中母犊牛饲养成本元，育成牛元，青年牛元。成母牛期饲养成本根据当地牛场近十年统计资料，正常年平均每头成母牛饲养成本为元。饲料数量吨单价元吨小计元羊草牧草及秸秆玉米豆粕麸子食盐合计出售母犊牛饲养成本按饲养天计算，其中天为哺乳期。所需饲料为元。饲料犊牛单价元公斤小计元牛奶公斤代乳料公斤根据饲养计划，估算本园区饲养成本为项目成年母牛头元头万元头元头万元头元头万元青年牛头元头万元头元头万元育成牛头元头万元头元头万元头元头万元母犊牛头元头万元头元头万元头元头万元出售母犊牛头元头万元头元头万元合计万元万元万元以后各年同年饲养成本。粪肥处理成本参照同类生产企业标准，为元吨。燃料及动力费本园区达产年燃料动力费用万元年。工资及福利费本园区定员为人，人均月工资及福利费为元，年工资及福利费为万元。修理费修理费按折旧费计取。折旧及无形资产摊销按〘会计准则〙和〘财务通则〙关于折旧有关规定，采用分类直线折旧法计算。建筑物折旧年限取年，设备折旧年限取年，净残值率取。销售费用销售费用按销售收入计取。管理费用管理费用按销售收入计取。达产年总成本为万元。详见〘总成本费用表〙。三利润总额及分配利润总额及分配估算见〘损益表〙。达产利润总额为万元。四财务盈利能力分析本项目计算期取年，财务基准收益率取。财务内部收益率财务净现值万元投资回收期年财务内部收益率均大于基准收益率，说明盈利能力满足了最低要求。财务净现值均大于零，该项目在财务上是可行。五承包农户收入分析本项目还完贷款后年赢余资金为万元，承包农户每头牛可获得收益千元左右，有效地促进了当地农民增收。六不确定性分析盈亏平衡点，表明该项目只要达到设计能力，就可保本。由此可见，该项目风险较小。七财务评价结论从上述财务评价看，企业财务效益好，具有较强抗风险能力和还款能力。因此，财务上是可行。第十四章结论意见经济效益项目建成后，将产生很好经济效益，并随着养殖规模不断扩大，经济效益也将随之增涨。通过围栏草地建设，养殖园区养殖户畜平储备冬干草可达公斤以上年出栏小犏牦牛和商品牛头以上，除去成本，每头商品牛纯利按现价元计算，年可增加收入万元，示范户户平年可增加纯利约元以上。社会效益充分利用当地资源优势，发挥农民生产积极性和经验，使我县沙冲九龙牦牛形成规模，为社会提第位。乳品市场需求持续增长，促进了四川省乳品加工企业快速发展。伊利蒙牛光明维维妙士娃哈哈等国内品牌企业纷纷在川投资建厂，抢占奶源。菊乐华西和新希望等本地企业也扩建生产线，提高牛奶加工能力，应对乳品市场激烈竞争。目前全省乳制品加工企业达到多家，乳品加工日处理鲜奶能力达到多吨，比年增长了倍。主要问题四川省奶业在快速发展过程中出现产业布局不合理加工能力过剩养殖水平低企业与奶农关系不协调原料乳供应不稳定市场竞争无序质量保证体系不健全等诸多问题，成为制约四川省奶业健康可持续发展障碍。奶业发展缺乏总体规划和布局奶源基地建设滞后于乳品加工业发展，乳品加工企业盲目发展，重复建设严重，产能过剩，导致恶性竞争，奶源争夺激烈，原料奶价格异常波动。奶业发展利益分配机制不健全乳品加工企业与奶农利益关系不顺，没有建立起风险共担利益合理分配产业化链条。在奶源紧张时，企业纷纷抢