„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„二十七森林木屋„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„二十八网球羽毛球场与高尔夫练习场„„„„„„„„„„„„„„第部分规划研究第章项目背景遵义市拥有红色旅游资源生态旅游资源地域文化旅游资源相当丰富，旅游业近年来呈高速发展趋势，各级政府对遵义旅游尤其是红色旅游发展给予了高度重视，遵义旅游发展已到天文本目录第部分规划研究第章规划背景„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„第二章规划设计依据范围和目标„„„„„„„„„„„„„„„„规划依据„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„二规划范围„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„三规划目标„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„第三章项目分析„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„优势„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„二劣势„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„三资估算和经济效益分析项目投资估算参考中华人民共和国年建设工程参考价格，同时借鉴同类温泉项目建设投资情况，结合遵义市建设原材料供应现状对温泉区建设项目进行投资概算。如下表度假村建设项目投资估算表序号工程名称单位工程量单位指标元投资估算备注万元项目建安工程度假酒店区度假酒店含室内装饰装修餐厅小计永久性建筑二露天温泉区综合服务楼含装饰装修亭廊景观木屋含室内设施温泉池海浪池建造与装饰温泉设备游乐设管网小计永久性建筑三温泉别墅区别墅与会所含装饰装修亭廊景观管网工程小计永久性建筑四瀑布山庄区木屋景观含室内设施管网小计五体育休闲区体育建安设施亭廊景观管网小计永久性建筑六后勤服务区职工宿舍办公楼小计永久性建筑二合计永久性建筑二经济效益分析分析参数温泉旅游淡旺季旺季元月淡季月平季温泉门票收入为元人次，温泉区二次消费项目按人均元人计算，合计温泉项目人均消费元人。客房出租率按各房类型出租率就餐人数按日正常接待容量计算，人均餐饮消费取元人次二收入预测温泉收入旺季平日平均人天元人万元月周末平均人天元人万元月旺季月收入万元月旺季收入万元月万元淡季平日平均人天元人万元月周末平均人天元人万元月淡季月收入万元月淡季收入万元月万元平季平日平均人天元人万元月周末平均人天元人万元月平季月收入万元平季收入万元月万元温泉收入月平均收入万元。年均收入万元年接待人次人次客房收入序号客房类型客房数量预测均价开房率预计月收入万元预计年收入万元酒店休闲山庄木屋合计餐饮收入年接待人次人次，月均约人次，就餐率，人均餐饮消费元，得出餐饮月均收入为人次元人万元。年均收入万元万元其他收入包括度假村购物娱乐体育项目，每月万元，年收入万元。度假村总收入收入项目营业收入预测月营业收入预测万元年营业收入预测万元温泉客房餐饮其他合计三成本预测成本构成市场营销费用按营收计行政管理工资福利人事费用按营收计营业成本费用按营收计工程维护费用按营收计其它不可预见费按营收计综合税费按计预计整体经营管理营业费用率。成本预测月营业成本万元月万元月年营业成本万元年万元四利润预测每月利润预测万月利润率万元月，每年利润总额约万元。五投资回收期预计度假村总投资万元年利润总额万元。预测投资回收期约为年含年建设期第十六章社会效益评价增加地方财税收入，带动地方经济发展。遵义海龙温泉度假村建设有利于促进遵义市产业结构调整，拉动第三产业发展，增加地方税收和财政收入水平，加快当地经济发展，与遵义市建设全国重点红色旅游区发展目标要求相适应。根据有关资料表明旅游业每收元，可给相关行业带来元增值效益，由此推算温泉度假村建成并进入稳定期后，每年可为社会创造上亿元间接收入。二遵义海龙温泉度假村与市内宾馆酒店相比较，属休闲旅游度假区内度假酒店范畴，区别于城市商务酒店，突出自然环境好游乐设施齐全档次高服务配套齐休闲度假设计理念与特色鲜明多项优势，是集休闲度假温泉康体康娱康乐商务会议保健养生为体综合型大型温泉度假村，其后发优势在贵州省内相当明显。