率呈不断上升趋势。加之其在预防性病艾滋病方面独特保护作用，避孕套功能由单避孕作用，拓展成为包括避孕预防性病和艾滋病以及提高性生活质量等多种功能安全套。我国安全套生产企业特点目前，我国安全套生产企业有以下特点是企业体制改革后呈现多元化。国家定点采购企业共家，分别为大连青岛沈阳天津上海桂林广州河北安琪江阴梦蒂尔，到目前为止，青岛天津沈阳大连改制后成为民营企业，上海广州和桂林乳胶厂虽然进行了改革或重组，但仍然属于国营企业。这家定点企业都已经完善了现代企业运行法人治理机构，为企业展带来新活力。二是企业生产技术工艺不断提高，生产能力日益增强。些企业建立改造了新生产流水线，目前国际上较为先进安全套浸渍电检体化生产设备，生产能力得到加强。三是生产标准与国际接轨，企业质量管理全面加强。目前，中国所有安全套生产企业均通过了国家强制认证和质量体系认证。许多企业还特别注重质量管理体系建设，先后通过了国外些认证机构质量管理体系认证。如美国食品药品管理局认证欧盟产品质量认证证书，南非撒布斯产品质量认证等，方面为企业打开了通向国际市场大门，另方面大大推动了企业在生产工艺原材料质控等方面质量管理。中国自年月日起，安全套生产采取标准，该标准完全等同于国际标准。标准完全接轨，有利于企业增强国际竞争力，进步扩大对外合作。经营三条渠道目前，中国生产安全套主要通过以下三条渠道进行销售是国家免费发放。主要由国家省地县乡村级避孕药具免费发放网络，执行避孕药具计划采购质量监测调配发放等管理工作，向广大已婚育龄群众免费供应安全套。二是市场销售。我国安全套商业市场近几年非常活跃和复杂，其中约是国内厂家生产。目前，国内市场销售安全套品牌超过个。余家安全套贴牌包装商致力于市场开拓，通过广泛渠道进行分销，在商业市场上扮演着极其重要角色。但由于市场管理和监督未能很好地跟进，产品质量和销售价格方面存在些问题。市场销售中还有部分是进口安全套，主要来自市场营销两种供应模式基础上，国家计生委将进步推行避孕套社会营销工作，以求涵盖所有目标人群，最大限度地满足不同群众需要。河北安琪胶业公司在行业中位置全国年产量在亿只左右，年政府采购在亿只左右。其中安琪年全年产量为亿多只，在年安琪亿多只产量中，国家采购有亿只，出口亿只，国内销售亿多。年河北安琪胶业公司销售收入亿，利税多万。由于年生产原材料价格生产成本为历史最高水平，年政府采购收购价格上幅了。产业发展基础雄县工业经济以塑料包装印刷乳胶制品压延制革电线电缆四个传统产业和新兴产业为主。乳胶制品，包括气球手套指套安全套等产品，河北安琪作为全国最大安全套生产企业，列入了政府采购，乳胶园区也被列为保定市重点发展园区。雄县属于自然环境属湿地型气候，适宜乳胶行业生产，加上地处华北油田中心地带，能源较方便，水资源较丰富人力资源方面，当地大量初高中毕业生就业，劳动力成本较低此外，雄县以天然胶乳为原料产品很多，已成为产业集群，在技术方面可以互补。重要方面是雄县以区域大开放，创优招商引资环境坚持手续从简收费从低办事从快服务从优原则，优化投资环境，简化审批手续，雄县建有全省流行政审批服务中心，对重点引资落户企业实行全程帮扶和全方位服务，切实做到对投资商高看眼厚爱层，使他们在雄县置业放心工作安心生活舒心。自然环境区位优势产业集群政策环境为安琪胶业进步发展提供了必备基础。第章产品方案与建设规模产品方案项目产品天然胶乳橡胶避孕套。由配合天然橡胶胶乳制造，以消费包装形式提供设计能达到避孕目和有助于防止性病传播男性用避孕套。品种橡胶避孕套，现有品种平滑型颗粒型螺纹型三种。规格型号。执行标准天然胶乳橡胶避孕套技术要求和试验方法。建设规模规划占地亩，建设年产亿只安全套自动生产线，主要设备包括竖式浸渍生产线条电检流水线条等，配套建设生产及辅助设施。第章厂址选择与建设条件项目厂址本项目选址在河北省雄县昝岗镇，规划用地亩，河北安琪胶业有限公司已经拥有了该宗地块土地使用权。昝岗镇位于雄县县境中部，距县城。厂址建设条件地理位置河北省保定市雄县位于东经，北纬。平均海拔米。处于冀中平原京津保三角腹地，南倚数量总价万元土建及公用工程公用及生产设备台其他工程投资土地使用权安琪胶业在近几年评比中，排在第位，质量评比为满分编制依据乳胶制品类橡胶避孕套产品强制性认证实施规则。中国橡胶工业十五科学发展规划意见。投资项目可行性研究指南。建设项目经济评价方法与参数第三版。业主提供有关资料。项目提出理由和过程自年代以来，婚前性行为和商业性行为都呈现迅猛增长态势，极大地增加了避孕套需求。随着人民生活质量提高，以及全球预防艾滋病工作加强，今后几十年，安全套需求量将持续增长。育龄人群在今后几十年仍呈增长势头。加强人口与计划生育工作，稳定低生育水平仍将是世纪前几十年实施重要政策，而随着知情选择宣传深入，育龄群众中舍弃避孕药和宫内节育器转而选择安全套作为避孕人群将会继续增加。因此，国家免费发放安全套需求量将持续增长。随着社会物质生活不断丰富，人们对生命生活质量以及生活情趣追求也越来越高，将有更多消费者选择质好价优安全套。根据中国预防与控制艾滋病中长期规划，中国性病艾滋病预防控制中心正在积极进行安全套推广工作。这些都将促进防艾人群安全套使用量上升。河北安琪公司拥有在乳胶行业多年生产技术管理经验组成专家团队，作为国家定点采购企业之，在近几年评比中，排在第位，质量评比为满分，现有设计生产能力已经不能满足进步发展需要，为充分利用自身品牌市场优势，为进步拓展产品市场，提出了本项目。项目概况项目拟建地点本项目选址在河北省雄县昝岗镇，规划用地亩，河北安琪胶业有限公司已经拥有了该宗地块土地使用权。昝岗镇位于雄县县境中部，距县城。项目产品天然胶乳橡胶避孕套。由配合天然橡胶胶乳制造，以消费包装形式提供设计能达到避孕目和有助于防止性病传播男性用避孕套。品种包括平滑型颗粒型螺纹型三种，规格型号为执行标准天然胶乳橡胶避孕套技术要求和试验方法。建设规模规划占地亩，建设年产亿只安全套自动生产线，主要设备包括竖式浸渍生产线条电检流水线条等，配套建设生产及辅助设施。建设内容本项目需购置生产设备条套，主要设备包括竖式浸渍生产线条电检流水线条等。本项目新建厂房采用标准化厂房，单栋建筑面积，厂房轴线长度，宽，檐高，厂房为二跨联体厂房，每栋厂房安排两条生产线，总建筑面积，生产车间等准清洁区和清洁作业区相对密闭，设有空气处理装置和空气消毒设施，清洁作业区为万以上洁亩建设单位管理费建设项目前期工作咨询费工程勘察费工程设计费工程监理费环境影响咨询服务费招标代理费城市基础设施配套费生产准备费联合试运转费小计不可预见费合计综上所述，期工程新上条生产线，建设投资为万元，二期工程投资为年再投入资金万元。详见附表资金筹措与使用计划表。第章项目财务评价根据项目经济评价原则和方法，由于该项目投资规模和建成后对国民经济影响均比较小，本报告将主要对该项目进行财务评价而不进行国民经济评价。财务评价依据财务评价依据主要包括国家发展改革委建设部印发建设项目经济评价方法与参数通知发改投资号。国家计委办公厅关于出版投资项目可行性研究指南试用版通知计办投资号。年施行企业财务通则和工业企业财务制度。现行税法税则税率和国家部门地区有关规定。财务评价基础数据选取财务价格产品销售价格确定原则根据产品目标市场，确定本项目产品销售价格。项目主要投入物是以现行市场价格为依据，产出物以同类企业生产或市场上类似产品批发价格为依据，根据近几年市场价格变动趋势进行预测并进行了适当调整，所有价格都是建设期末非含税价格。本项目产品出厂价按照元只含税价估算。计算期根据项目实施进度，本项目建设期个月，跨年度为年，生产期年，设计产能期项目投产后，即建设第二年产量达到设计能力，第三年二期部分生产线投产，期和二期设计产能为，第四年及以后达到期和二期设计能力。项目计算期合计为年。财务基准收益率设定按行业规定，结合项目加权平均资金成本确定税前折现率为，税后折现率，同时也作为对项目内部收益率指标判据基准收益率。对资本金评价指标判断基准应为投资方确定最低可接受收益率，本报告暂定为。其它计算参数其它计算按照国家和行业有关法规并结合项目具体情况选取。如表所示。表其它计算参数汇总表序号名称计算参数备注固定资产折旧机器设备年，建构筑物年平均年限法，净残值率无形资产摊销年土地使用权按达产年摊销其它资产摊销年平均摊销工资及福利费工资附加取人均元月修理费固定资产原值为基数其它费用其它管理费元人年指从制造费用管理费用和销售费用中扣除折旧费摊消费其它销售费销售收入为基数序号名称计算参数备注其他制造费用固定资产原值为基数修理费和工资其余部分其它税收所得税率，营业税率，城建税，教育费附加，地方教育费附加利润厂房。建设安排根据项目计划安排，项目建设期拟安排为个月年月年月。项目计划分为二期期计划自年至年底，新上四条生产线，并从年开始投产，建设投资为万元。二期在年筹建，年完成建设任务，年期分批投产。二期工程投资为万元。项目总投资本项目总投资，计万元。建设投资建设投资估算为万元。其中土建工程投资万元，设备购置费万元，设备安装费万元，其他工程费用含土地使用费万元，基本预备费万元。铺底流动资金项目铺底流动资金估算总额为万元。投资来源本项目资金全部由河北安琪胶业有限公司和投资合作方共同投资，双方已经签订意向书。投资使用计划根据项目具体情况及实施计划，项目跨年度个月内完成投资，期工程新上条生产线，建设投资为万元，二期工程投资为万元。主要技术经济指标本项目正常年营业收入万元，销售税金及附加为万元，正常年实现利润总额为万元，所得税额为万元，净利润为万元。所得税前项目财务内部收益率为，所得