进 总则 顾客满意 内部审核 过程的测量和监控 产品的测量和监控 不合格的控制 数据分析 改进 注主要责任部门用表示配合部门用表示。 职责描述 总经理 负责企业发展方向的确定 负责质量管理体系的策划，确定质量方针质量目标，负责主持管理评审 负责组织结构及部门职责的确定，管理者代表的任命 负责质量手册程序文件的批准 负责资源需求的确定与配备 负责质量管理体系其它有关事宜。 管理者代表 负责质量体系建立和保持的具体事宜，向总经理报告运行情况，提出改进的 建议 负责促进全体员工形成满足顾客要求的意识 调查分析质量事故，提出纠正措施，验证实施效果。 负责在纠正预防和改进措施的实施过程中起组织监督协调作用 负责内部审核的策划领导和组织实施 负责质量管理体系文件的审核 负责组织日常的质量管理活动。 购销部 负责公司生产原材料综合物资的比价采购工作。减少不必要的开支，以 有效的资金，保证最大的物资供应。 建立合格供方档案，明确采购工作标准，建立健全供应商资料库。 负责保障生产需求，物资要按质按量按时供应。熟知生产部门物资需求 及消耗情况，熟悉各种物资的供应渠道和市场变化情况，供应及时。 负责物资订购单的制订提报，下达执行。 负责物资采购过程中异常事件的处理。 负责物资库存分析，安全库存量制度提报。 负责生产采购周期的分析预测。 负责生产供应商的业务评估，合同协议的签订及执行监督定及监督实施，组织对培训效果进行评估 仓储部 按照公司制度做好仓库的各项管理工作。负责仓库的物料保管验收入库 出库等工作。 成品入出库的记录准确及时。 对出入库单据成品严格审验。 根据发货单组织备货员完成备货工作。 严格执行公司仓库保管制度及其细则规定，防止收发货物差错出现。入库要 及时登帐，手续检验不合要求不准入库出库时手续不全不发货，特殊情况 须经有关领导签批。 定期对仓库物料盘点清仓，做到帐物卡三者相符，做好盘点盘亏的处 理及调帐工作。 做好仓库的日常管理，杜绝仓储损耗和任何严重事故，对储存货品负责。 部 采购材料及时率计算方式为原材料及时回货批次全月采购批 次 客户投诉处理率计算方式为全月已处理客户投诉宗数全月客户 投诉总数 顾客满意度分计算方式为以顾客满意度调查表为依据，各客户的 满意度之和调查的份数 准时交货率计算方式为全月按时交货总数全月发货总数 办公室 新进员工入职培训率计算方式为每季度已培训新员工数每季新 员工总数 质量目标类型 组织的总体质量目标 相应层次的分解质量目标。 质量目标制定的主要依据 质量方针确定的内容框架 顾客的期望和需求 本公司管理及生产的实际情况 市场的信息及影响 企业的发展 其它有关影响因素。 质量目标的制定 总体质量目标 总经理负责确定，各部门共同参与。对质量目标进行层层分解，使质量目 标得以贯彻实施。 部门的分解质量目标 各部门根据本公司总体质量目标确定的内容确定分解目标的具体内容及考 核办法，形成文件报总经理批准后贯彻实施 质量目标制定的注意事项 各部门在总经理的领导下，根据本公司的质量方针和目标的内容及框架， 进行分解至本公司的各相应部门层次，直至产品过程和质量体系得到有效控 制为止，并保证质量目标可测量性，确定考核办法并执行。 质量方针和目标的宣贯与执行 由总经理负责，行政部协助以会议培训宣传资料张贴等办法宣贯质 量方针和目标，以确保全体员工能够正确理解质量方针和目标并坚持贯彻执行。 组织机构及其职责 组织结构图 总经理 注财务职责不在本体系范围之内。 职能分配表 部门 质量职能分配 要素 总 经 理 管理 者代 表 办 公 室 购 销 部 生 产 部 品 管 部 仓 储 部 管 理 体 系 总要求 总