足人们从温饱食品向无污染安全营养型食品转变追求。建设个饮料厂，对野生果品资源加以利用，既可满足人民物质文化生活需要，又可帮农民增收促进经济发展增加财税来源。随着农村产业政策调整，近年来永善林果业发展迅速，桃梨苹果柑桔等水果产量已接近万吨，卖果难现象日渐突出，也需要发展加工业来加以消化。永善县城规划人口万。溪洛渡电站坝址与县城之间直线距离仅米，永善县城是溪洛渡站站指挥部驻地，既是主要生活区，又是主要施工区。随着溪洛渡电站开工建设，永善知名度大大提高，县城人口迅速增加截止年底，县城人口已近万人，新增人口消费能力远高于原有居民，为当地创造了巨大市场需求，交通能源条件改善，为工业经济创造了良好发展条件。溪洛渡电站开工建设为永善饮料业创造了巨大市场需求，带来了很好发展机遇。基于上述理由，永善县扶贫开发办公室规划建设个年产吨果汁饮料厂，项目总投资万元其中建设投资万元流动资金万元建设期利息万元，年均销售收入万元，企业利润，税金万元其中销售税金及附加万元所得税元。受业主委托，由永善溪洛渡经济技术咨询站完成本项目初步可行性研究。项目建成后，将创造个就业岗位，使户人通过在厂内务工每年增收万元人均元，户人通过交售野果每年增收万元，人均元户人通过交售家种水果每年增收万元已扣除生产成本，人均元。第二节项目概况建设地点溪洛渡镇干河村二建设内容规模车间平方米管理用房及宿舍平方米仓库平方米冷库平方米，年产量各类果汁饮料吨。三投入资金及效益情况投资总额，万元年均销售收入，万元销售税金及附加万元利润总额，万元所得税万元企业留利，万元提取折旧万元四主要技术经济指标天然果汁饮料单位产品用果量千克吨带肉果汁饮料单位产品用果量千克吨普通果汁饮料单位产品用果量千克吨单位产品耗电度吨单位产品耗煤千克吨单位产品耗水吨资本金利润率投资利润率投资利税率人均装备水平万元人工人实物劳动生产率吨人第三节问题和建议本项目建成后，可带动全县林果业发展，二可变废为宝，有效利用野生资源，三可促进经济发展增加财税收入。项目符合国家产业政策，兼有较好经济效益社会和生态效益，实施方案可行，实施条件齐备，建议立项建设。第二章市场预测第节产品市场供应现状近几年，我国饮料行业正朝着天然营养自然方向发展。果汁饮料发展快速，在饮料品种中市场占有比例上升到第三位。年我国饮料产量达到万吨左右。有关浓缩果汁加工在中国尚属空白，浓缩果汁饮料加工业发展前景广阔现，自然吸引众人目光。果汁天然属性符合饮料发展潮流，具有坚实发展基础。国内需求分析随着人民生活水平提高，饮食健康观念加强，消费观念变化以及对下代成长重视等因素，可以预测我国果汁市场将进入高速成长阶段，原因如下健康观念增强推动果汁市场消费者意识到饮料对健康影响，越来越多人特别是女性倾向食用健康饮品，果汁是健康饮品重要组成部分，尤受消费者青睐。虽然，目前我国是水果生产大国，苹果产量世界第，柑桔产量世界第三，梨桃等产量均名列世界前茅，但与水平生产大国不相适应是，我国人均年消费果汁量华仅公斤多，不到世界平均水平，与发达国家平均水平差距更大，仅仅是其，可见果汁饮料增长空间巨大。生活水平提高拉动果汁消费由于果汁所含营养价值高，与其它饮料比较价格也略高，因此，对于收入水平依赖性较强，收入水平对潜在需求转化为现实需求具有决定意义，随着收入增加，对果汁饮料消费人数比例增加。据年新生代市场监测机构调查数据显示，专家技术人员教师和医生等有相对高收入者果汁饮料饮用比率最大，达到。我国近几年每年经济水平保持增长速度，将扩大我国人民平均收入水平，对于果汁饮料需求也将保持定水平增长。根据国家统计局城市调查队年季度调查，全国城镇平均收入增长较快省市有北京上海浙江福建和广东，而这些省份果汁消费也增长较快，其中北京上海广东果汁产销量均超过了万吨。儿童果汁需求急剧增长目前城市家庭在儿童消费上花费金额均占有家庭消费相当大部分。根据北京美兰德公司和国内家调查机构在国内大城市调查结果，发现城市岁儿童中有饮用果汁，月平均果汁饮料消费额近元，照此计算，全国个大中城市果汁饮料潜在市场非常可观。可口可乐公司刚刚推出针对儿童市场果汁饮料酷儿，开始就销售非常火，从今年销售排名看，酷儿已经位于果汁饮料前十名。第五节产品价格预测产品价格现状根据调查结果，国内果汁饮料从格水平如下混合果汁饮料菠萝芒果蕃石榴，瓶元野生蓝莓果汁饮料元箱易拉罐装野生沙棘汁元罐瓶装野生沙棘汁元瓶礼盒装野生沙棘汁元箱平均价格非易拉罐元吨。二价格预测人工栽培水果来源来源较为衣足，果汁市场波动较大野生山果由于原料来源有限，价格相对稳定。第六节竞争力分析竞争优势资源优势绿色品和有机是当今最热门消费话题。本项目以野生果类为主要原料，这些山果纯属天然野生，生长环境荒无人烟，洁净无污染，营养丰富，风味独特。在人民生活水平提高，饮食健康观念加强，消费观念转变今天，最能迎合消费者返璞归真消费心理。本项目据有得天独厚资源优势。价格优势本项目加工车间靠近原料产地，劳动力成本也远低于发达地区，同类产品价格明显低于外地产品。本项目价格优势十分明显。二劣势汇源等大品牌饮料有其自己全国销售网，而娃哈哈之类海拔米，城区面积，规划面积，城镇人口万人。溪洛渡电站坝址与县城直线距离公里，电站工程建设开工以来，县城人口急剧增加，预计年内将增加到万人左右。城区现有条街道，其中振兴大街近年新建街道，街面最宽街道最长和新华街年代建成，年完成标准化改造是县城主要商业街。另有条街道正在建设中民通路校园路。四初步可行性研究报告编制依据果汁饮料标准饮料厂卫生规范食品添加剂液体二氧化碳冷饮食品卫生标准生活饮用水卫生标准本可行性研究报告以项目承办单位提供基本情况和县乡统计数据为基础，参照投资项目可行性研究指南之般工业项目可行性研究报告编制大纲编写。五项目提出理由及过程天然果汁饮料是世纪全世界观注重视高级珍品。随着大众生活水平不断提高以及消费品位多元化，味美可口营养丰富果汁饮料越来越受到消费者青睐，预测我国果汁市场将进入高速成长阶段，果汁饮料作为种天然低糖新型健康饮料，越来越被消费者所接受。浓缩汁采用高新技术先进设备浓缩加工而成，不仅保留了原料风味和营养成份，而且具备各自特色，深受人们喜爱，市场前景十分广阔。随着市场经济迅猛发展，果汁饮料行业逐步成为个朝气蓬勃产业，已发展成个利润较为可观行业。我国水果资源丰富，其中，苹果产量世界第，柑桔产量世界第三，梨桃等产量居世界前列。虽然我国水果产量很高，然而与此形成鲜明对比是，我国虽人口众多，果汁饮料消费量却较低，人均年消费量还不到公斤，是世界平均水平，发达国家平均水平。世界人均消费量已达公斤德国公斤美国公斤日本公斤新加坡公斤，按世界平均消费量计算，我国果汁饮料市场容量应为万吨，果汁饮料在我国有着巨大发展空间。虽然我国水果产量很高，但大都是只适合鲜食而不适合加工成果汁。根据国际行情，酸度越高越好销，价格也越高般酸度每增加度价格就提高元吨国外浓缩果汁酸度般为度，我国仅仅度。先说苹果。国际市场上浓缩苹果汁是以酸度较高产品受欢迎而且卖价好，这就需要大量酸味苹果作原料。而我国果农果商都是瞄着国内鲜果市场，似乎是越甜越好，而酸味品种则是越种越少。所以，国产浓缩苹果汁企业原料越来越紧张，即使是降低标准，以残次杂果为主，仍然是供不应求。二说柑橘，我国目前柑橘品种绝大多数不适宜加工浓缩果汁，致使国内最先引进上十条柑橘汁生产线直未能充分发挥作用，未实现其应有经济效益。永善境内野生果类资源丰富品种繁多，已发现就有猕猴桃沙棘刺梨野杨梅山荔枝野葡萄栽秧果羊肠子等十余种。根据调查，永善县野果分布面积亩，总产量吨其中仅野生猕猴桃资源每年产量就达吨以上。这些野果纯属天然野生，洁净无污染，营养丰富，风味独特，酸度较高，是最难得果汁原料。然而有史以来，宝贵天然资源从未得到开发利用，年年自生自灭，白白地烂在山上。永善野生果品以沙棘和后来品牌则可以利用其原有饮料销售渠道，本项目建成后，在销售渠道方算依据计算公式建设单位管理费财建号工程费用费率内插法勘察设计费计价格号工程费用费率系数前期工作费含可研环评职业安全评价职业卫生评价等估算工程监理费工程费用费率建安工程切险工程费用递延资产万元，系生产人员准备费。基本预备费万元，按固定资产无形资产递延资产之和计算。流动资金按实际需要估算。㈡总投资构成总投资本项目总投资万元其中建设投资万元建设期利息万元流动资金万元建设投资本项目建设投资万元其中固定资产投资万元无形资产万元递延资产万元基本预备费万元总投资估算表详见附表第十三章资金筹措总投资万元二企业自筹万元三银行贷款万元四申请国家投入万元投资使用计划与资金筹措表详见附表第十四章组织管理经营方式本项目为新设法人项目，实物有限责任制，按照产权清晰权责明确政企分开管理科学现代企业制度管理和运作。二劳动定员㈠厂部定员人总经理人副总经理人，财务科人供销科人安技科人㈡车间定员人生产人员人化验员人配料员人机械维修工人电工人库管人员生产管理人员人。三企业管理强化企业内部管理，向管理要效益。尊重科学，重视人才，迅速占领人才技术产品市场四个制高点。营销方案营销指导思想以市场为导向，树立消费者需要什么，我就生产什么现代营销观念。树立顾客就是上帝经营思想，以市场为中心，按照消费者需要设计和开发新产品，根据市场需求组织生产和销售。广告促销公共关系促销与人员促销结合，以公共关系促销为主，强化销售机构和推销员队伍建设，物色和培养支高素质销售队伍，建设个高效称职销售机构。④树立以质量求生存，靠信誉求发展经营宗旨，做到凡是不合格原料绝不投入生产，凡是不合格产品绝不出厂销售。销售策略由于大品牌激烈竞争，使得外来品牌很难进入果汁饮料市场，同时果汁