铁以及有色金属电子机械化工核能航空航天等国民经济各部门持续快速发展和产业结构优化升级对特种石墨等静压制品数量品种和质量提出了更高要求。特种石墨等静压主要应用于光伏模具机械冶金航空核电尖端科技领域，市场处于高速增长期，尤其是光伏半导体对石墨需求极具爆发力。预计国内需求年均增速达。年国内需求空间约万吨，市值亿元。该产品靠进口，进入壁垒高，进口替代空间大。行业未来几年供需基本匹配，供不应求局面仍可持续。特种石墨等静压产品具有广泛应用前景和发展空间，有很好发展态势对我国碳素工业而言，十二五期间既展现出良好发展机遇，是我国碳素工业加速结构调整主动适应市场实现产业升级重要战略机遇期。因此本项目承建单位抓住这个机遇，进行项目建设，开拓进取，励精图治，为使企业有序发展创造效益，也为碳素行业持续稳定协调发展而不懈努力。产业政策分析本项目建设属于国家产业结构调整目录年本中鼓励类第八部分钢铁第项直径毫米及以上超高功率电极高炉用微孔和超微孔碳砖特种石墨高强高密高纯高模量石墨质化阴极内串石墨化炉开发与生产范畴。从以上国家法律对产业要求表明，本项目符合国家法律和产业政策要求。行业准入分析本项目为新建项目，参考碳素工业市场准入制度部分标准中国碳素协会确认碳素工业准入条件为新建碳素企业建设规模必须达到年产及以上石墨电极万吨年产糊类制品万以上。投资建设项目最低条件为水油压机及以上环式焙烧炉室以上直流石墨化炉机组及以上内串石墨化炉机组及以上污染物排放指标达到国家环保标准要求。本项目技术改造及扩建完成后，将新增特种石墨等静压生产能力吨年，石墨化及其它生产设备装机容量为，产生废水废气及固体废物及噪声等污染均能得到回用或妥善处置，经处理后，其排放符合国家环保标准要求，符合行业准入政策。本项目规模通过市场预测公司自身状况原材料采购等确定，资金原材料销售市场均不存在问题。综上所述，本项目在土地环保节能技术安全资金等方面均不存在限制，且属于国家鼓励发展产业，满足国家行业政策要求，不存在行业准入限制。经济意义和社会效益我国是碳素生产大国，但还算不上碳素强国。高科技含量碳素制品，以及部分领域特殊碳素制品，我们与碳素锂电子用负极材料等产品。公司总投资万元，占地面积亩，现有管理人员和生产员工近人其中高级工程师人，工程师人，技术人员人，年销售额约万元。公司无论是在产品质量上数量上和市场销售上都已领先于国内同行，名列前茅，市场占有率超过。项目单位有能力组织该项目实施。产品所用原辅材料燃料资源充足，易于购买，原辅材料供应有可靠保障。项目水电等公用工程供应可靠，均能满足生产需求。县工业园区地理位置县东部，交通干道贯穿而过，县位于省东北部，是靖安安义九江宜春高安等地交通往来枢纽。该县对外交通均为陆路，对外公路有奉铜线大干线三级道路万上线三级道路大上公路，其中奉铜线大干线为省道。该县沿奉大公路至国道仅公里，距国道公里，交通较为便利。本项目投入总资金万元，其中建设静态投资万元流动资金万元。项目建成投产后年均创利税万元其中利润万元项目平均投资利税率，总投资收益率，投资回收期税后年，税前年均含建设期财务内部收益率税后，税前。本项目具有较好经济效益。主要技术经济指标见表。项目劳动定员共人，项目建设期分两阶段，建设期从年月至年月。环保节能劳动安全消防措施可靠，建议抓紧实施。研究结论本项目产品方案和生产规模符合实际，市场可靠。技术质量可靠，关键工序均引进国内外先进设备。原料立足国内，不仅来源可靠，且成本低，使产品更具有竞争力。环境保护及职业安全卫生符合国家有关规定。本项目建成后，项目经济效益好。国民经济效益和社会效益也是好。综上所述，项目是可行。如能尽快实施，将取得明显经济效益。表主要技术经济指标表序号项目名称单位数量备注生产规模特种石墨等静压二产品方案特种石墨等静压三年工作日天四主要原材料用量煅后石油焦沥青焦煤沥青天然石墨粉五公用动力消耗量供水万供电年耗电量万供天燃气最大用气量万六运输量运入量运出量序号项目名称单位数量备注七项目定员人生产工人人管理技术人员人八厂区总占地面积亩九新增占地面积亩全厂总建筑面积新增建筑面积十项目综合能耗吨标煤吨十工程项目总投资万元固定资产投资万元流动资金万元十二销售收入达产年销售收入万元项目计算期年均销售收入万元十三年均总成本年均可变成本万元年均固定成本万元十四年均经营成本万元十五年均利润总额万元十六年均上缴税金万元十七财务评价指标总投资收益率投资利税率投资回收期含建设期年税前年税后项目财务内部收益率税前税后项目财务净现值万成。消防给水系统排水离心水泵直流式电子水处理仪管道工程供电及通讯供电通讯通风及外管通风外管贮运设施及机械化仓库与堆场检测室检测室概况检测室分析任务简述检测室规模组成及设备投资机修概述车间组成及工作制度主要设备土建土建工程方案选择主要建构筑物第八章节能节水设计依据能耗指标及分析项目能耗指标能源选用合理性节能措施工艺节能措施节水节能机构第九章环境保护建设地区环境概况地理位置厂址周围环境现状执行环境质量标准及排放标准项目建设主要污染源及污染物综合治理措施环境影响分析绿化环境保护投资估算第十章劳动保护和安全卫生劳动保护与安全卫生设计依据工程概述建筑及场地布置生产过程中职业危险危害因素分析防护措施劳动安全卫生机构设置及人员配备劳动安全卫生预评价消防设计依据防火措施消防设施费用第十章厂组织和劳动定员估算工厂体制及组织机构生产班制和劳动定员人员来源和培训人员来源人员培训计划第十二章项目实施规划建设周期规划实施进度规划前期工作工程施工第十三章投资估算投资估算资金筹措方案资金使用计划第十四章财务评价概述成本估算利润估算财务盈利能力分析不确定性分析财务评价结论第十五章项目招标方案招标工作依据招标工作原则招标组织形式招标基本情况第十六章可行性研究结论附表附件第章总论概述项目名称主办单位企业性质和法人项目名称年产吨特种石墨等静压生产线建设工程建设地点省县工业园区，企业法人可行性研究报告编制依据和原则编制依据有限公司可行性研究报告编制委托书中国碳素行业协会碳素工业准入条件产业结构调整指导目录建设项目经济评价方法与参数第三版建设单位提供有关资料。编制原则遵循国民经济长期规划和地区行业规划要求，站在公正立场上，对项目在技术上工程和经济上是否合理和可行，进行全面分析和论证。贯彻执行节约用地原则。严格遵循环保安全和三同时要求及三废排放标准。采用国内外较先进工艺和设备，节能降耗，降低成本，努力做到投资省见效快。项目提出背景投资必要性和经济意义项目提出背景上世纪年代，由于碳素制品供不应求，产品利润率很高，碳素企业经济效益普遍看好，碳素企业在全国各地迅速崛起。然而，目前我国整个碳素行业企业规模小，难以形成有效竞争力，而且低端产品产能过剩高端产品供不应求，碳素行业结构不合理。今年以来，我国碳素行业低端产品之所以出现需求逐渐趋缓过剩局面，与国家宏观调控和产业政策，特别是出口政策调控有着很大关系。据分析，目前我国碳素产品下游户项目年平均总成本费用为万元，年平均经营成本为万元。详见总成本费用估算表。利润估算销售收入估算按现行市场同类产品价格为基础估算正常年份产品销售价格元人民币吨产品，此销售价格为不含税价格。第阶段满负荷生产特种石墨等静压吨，销售收入不含税万元，第二阶段建成投产后，项目达到设计生产能力，年产特种石墨等静压吨，实现销售收入万元年。项目计算期内年均销售收入为万元。详见产品销售收入和销售税金及附加估算表。税金估算按照现行中华人民共和国增值税暂行条例规定，项目产品均按增值税率计征增值税，并分别按增值税额和计征城市建设维护税和教育附加费，原料按抵扣，电水天燃气按增值税率抵扣，因此，本项目正常年份销售税金及附加万元，增值税万元。利润与收益估算项目计算期内年均利润总额万元，年均税后利润万元，年均所得税万元。逐年利润情况见利润及利润分配表财务盈利能力分析静态指标总投资投资收益率平均息税前收入总投资平均投资利税率平均利税总额总投资由以上指标可看出，投资利润率及利税率均大于行业平均标准，说明单位投资对国家积累贡献水平达到了本行业平均水平。投资回收期税后年，税前年均含建设期。动态指标参考本行业平均收益水平并考虑项目风险因素确定本项目行业基准财务内部收益率为，详见财务现金流量表。全部投资财务内部收益率所得税前为，所得税后为。均超过基准收益率。财务净现值全部投资财净现值，所得税前为万元，所得税后为万元。不确定性分析盈亏平衡分析项目盈亏平衡分析，按达到设计生产能力正常生产年份数据进行分析，计算以生产能力利用率表示盈亏平衡点。下式中选取第五年经济数据代入其中，由于固定成本及收入不含税，因此下式中年销售税金取值为。年销售税金年可变成本年销售收入年固定成本表盈亏平衡分析表生产能力利用率固定成本万元销售收入万元总成本费用万元图盈亏平衡分析图生产能力利用率金额千万元固定成本销售收入总成本费用计算表明项目生产能力达到设计能力时，即可达到收支平衡，说明项目具有定抗风险能力。敏感性分析本项目敏感性分析仅就对项目影响较大销售价格经营成本及基建投资朝不利方向发生变化时，对财务内部收益率影响程度进行分析。见敏感性分析表。表敏感性分析表序号不确定因素不确定因素变化率项目评价指标指数税前内部收益率税后内部收益率敏感系数临界点基本方案建设投资销售价格经营成本产量变化图单因素分析曲线图不确定因素变化率内部收益率电炉钢电解铝工业硅铁合金等行业受国家宏观调控影响，产能产量锐减。受此影响，国内碳素行业大中型骨干企业生产出般碳素产品石墨电极铝用阳极和阴极炭块电极糊大量过剩。针对目前国内碳素市场低端产品产能过剩高端产品供不应