点奶山羊基地县和陕西省秦川牛黄牛改奶牛基地县之，目前已形成以奶山羊为主，奶牛黄牛改奶牛为补充奶畜业规模。全县有五个乳品加工企业，年处理鲜羊奶万吨，目前奶量不能满足生产能力，原料奶缺口很大。由于原料不足，加工企业均不能满负荷生产，相互之间互争奶源分散饲养手工挤奶等传统奶源生产方式，掺水掺杂行为难以控制，导致鲜奶质量下降，奶源市场秩序混乱，对奶粉质量构成严重威胁。陕西红星乳业有限公司是富平县五个乳业加工企业之首，该企业由于奶源问题，年产生产能力只达到吨，年仅达到吨，远远达不到吨设计生产能力，而企业乳产品直畅销不衰，奶源短缺大大制约了企业发展。随着中国加入及人们对食品安全性和身体健康重视，奶粉质量竞争将越来越激烈，奶源质量也越来越成为竞争首要环节。根据富平县县委县政府颁布关于加快奶业产业化决定精神，结合富平县奶源发展实际，公司拟在富平县淡村镇淡村中合村，建设两个集中奶山羊饲养小区及周边贫困饲养户，共扶持养殖农户户，积极推广先进养殖技术，使农民脱贫致富，同时尽快解决困扰企业发展奶源生产短缺和质量问题，形成以乳制品加工业为龙头，以科研单位和广大农户为依托体化经营，实现加工业农业互补互利，促进农民增收，促进奶山羊进步发展。项目建设必要性本项目对提高苹果优势产区生产技术水平提高果品质量和市场竞争力有重要意义，对提高陕西优质苹果产区绿色果品生产能力增加果农收入有积极推动作用。苹果是入世后中国最具国际竞争力农产品之，也是陕西农村区域经济发展主导产业和优势产业。近年来，国内外市场对苹果质量提出了更高要求，绿色安全绿色成为人们对苹果质量新选择。中国苹果业已形成了西北黄土高原和渤海湾两大优势产业带，西北黄土高原产业带是中国最具潜力发展绿色安全苹果生产地区，项目实施地白水县位于西北黄土高原优势苹果区域中心位置，区域代表性强。本区域具有发展优质苹果良好生态条件，但经济发展相对较落后，苹果生产整体管理水平较低，急需通过引进和示范与国际接轨绿色果品生产操作技术，提高苹果标准化专业化管理水平，以增加果农经济收入。在中国农业发展进入新阶段形势下，本项目实施有助于积极探索提高苹果产业化发展水平组织形式和运行机制，对提高中国农民生产组织化程度摸索出条新路子。果农协会在国外是果品生产和产业化经营主要组织形式，其运行机制已日臻完善，突现出明显优越性。在中国，山羊将饲料中能量转化为可食产品能量效率是所有畜禽中最高，所以发展奶业是世界公认最有前途节粮型畜牧业。在大宗畜产品市场中，奶山羊经济效益最高，因此奶业是现代国家主导产业，是农业劳动力实现内部转移劳动力密集型行业。现代化国家奶业产值都占农业总产值第位。我国人均奶占有量比较低，只有世界平均水平，反映了我国畜牧业生产结构和国民食物消费结构有待改善，奶业在畜牧业生产中地位有待提高，国民在奶业发展对增强民族体质提高意识方面有待增强。奶畜业是节粮型畜牧业，是国家公布重点鼓励发展产业。陕西是乳品资源大省，陕西十五计划纲要草案中提出，充分利用陕西得天独厚资源优势，重点推进以苹果为主果业产业化和以舍养牛羊为主畜牧业产业化。陕西省山川秀美工程实施建议中决定要加快大中城市郊区纯奶牛群和关中个奶牛基地县个奶山羊基地县建设，大力发展奶畜业。建设规模化集约化奶源基地，是加入发展畜产品需要加入对我国资源密集型农业将构成挑战，我国畜牧业及其相关产业均属劳动密集型产业，劳动力价格及成本相对低廉，因此具有明显比较优势。所以加入后，可望通过增加畜产品出口而受益。广阔国际市场，为畜产品大量出口提供了需求空间。相反加入后，国内粮食价格将会因进口增加而普遍下降，其中玉米下降幅度将最大，这将为畜牧业发展提供质优价廉饲料，从而使我国畜牧业生产成本进步降低，使畜产品在国际市场上更具竞争力。陕西省规划年牧业产值占农业总产值，达到亿元，农民人均牧业收入占到人均纯收入以上。从下表可以看出陕西省对奶山羊发展规划进行了充分而科学准备，奶山羊养殖前景良好。陕西省奶山羊基地三步走目标发展规划地区单位年年年年陕西省羊存栏万只羊奶万吨个基地县羊存栏万只羊奶万吨我国乳品行业属幼稚型行业，其规模技术产品质量同发达国家存在较大差距。年我国奶粉类产品进口万吨，相当全国奶粉总产量左右。加入后，关税将由现在降到，价格优势将不存在，必将对我国乳品行业形成定冲击。世界排名前强乳品企业现已有家在中国登陆，我国如不尽快加强奶源基地建设，着力提高劳动生产率，降低生产成本，并提高原料奶质量，我国民族乳品企业和奶畜饲养业将处于十分不利地位。目前迫切要求乳品行业首先提高产品质量，必须抓好奶源基地建设，大力推行分散饲养集中挤奶集中饲养统管理等奶山羊饲养模式，坚决果断地淘汰传统分散饲养手工挤奶奶站收奶奶源管理方式，奶山羊饲养向规模经济发展，大幅度降低饲养成本，提高单产，争取在年内奶源实现机械化挤奶，从根本上提高奶源质量。陕西省借加入历史机遇，实现从畜牧业大省到强省跨越，集提高苹果生产组织化程度提高市场竞争力提供有益借鉴模式。富平县奶山羊养殖及产品加工项目技术依托单位为西北农林科技大学，项目建设期个，实施地点陕西省淡村镇。建设内容是建立个存栏只良种奶山羊养殖小区，总存栏良种奶山羊只。羊舍建筑面积，机械化挤奶棚座，年产羊奶吨核准通过，归档资料。未经允许，请勿外传,公羊羔只母羊羔只。扶持户奶山羊养殖户，每户存栏只良种奶山羊，户总存栏良种奶山羊只。年产羊奶吨公羊羔只母羊羔只。满负荷生产年加工羊乳粉吨。项目总投资万元，其中申请中央财政资金万元，地方配套资金万元，自筹资金万元。其中白水县项目总投资万元，其中申请世行贷款万元，地市配套万元，协会自筹万元。富平县项目总投资为万元，其中申请世行贷款万元，配套资金万元，企业自筹万元。主要技术经济指标主要技术经济指标表白水县项目类别指标名称单位指标值生产规模建立优质绿色果品出口基地亩年产优质果吨投资估算总投资万元建设投资万元固定资产投资万元土建万元设备购置万元其他工程建设费万元预备费万元铺底流动资金万元资金总筹资万元世行投资中央财政万元筹措省地市县配套万元协会自筹万元经营成果年均销售收入万元年均总成本万元销售税金及附加万元所得税万元年均净利润万元经济评价财务内部收益率财务净现值万元动态投资回收期年投资利润率投资利税率富平县项目类别指标名称单位指标值生产规模鲜羊奶吨羊乳粉吨投资估算总投资万元建设投资万元固定资产投资万元土建万元设备购置万元其他工程建设费万元预备费万元建设期利息万元流动资金万元资金筹措总筹资万元世行投资中央财政万元省地市县配套万元自筹资金万元经年均销售收入万元营成果年均总成本万元销售税金及附加万元所得税万元年均净利润万元经济评价财务内部收益率财务净现值万元动态投资回收期年投资利润率投资利税率可行性研究报告编制依据中共中央国务院关于做好年农业和农村工作意见中发号。国务院办公厅中国食物与营养发展纲要年国家农业综合开发办关于农业综合开发世行项目可研报告编写大纲陕西省委省政府关于加快以苹果为主果业产业化建设决定陕号中共陕西省委陕西省人民政府关于加快畜牧产业化建设决定陕西号白水县人民政府关于进步加快苹果产业化建设实施意见白政发号白水县天润苹果协会关于苹果产业化发展设想陕西省果树研究所及国内外近年来在苹果研究方面取得相关科研成果。陕西省省委省政府加快农业产业结构调整意见富平县政府关于加快奶业产业化决定农业部关于做好促进农民增收项工作化奶源行政关系，均是在社会主义市场经济条件下新问题。对组织管理工作带来了定风险。实施该项目是项系统工程，需要政府多个部门协作，建立系统完整检测监测认证体系，合格者发证才能进入市场和被市场认可，绿色苹果生产需要科技支撑，需要高效生物农药，减少化肥施用量，提倡施用有机肥和抗病品种，只要政府和果农坚决执行绿色苹果生产规范，才能保证生产出合格绿色苹果。否则也存在定管理风险。科学组织架构和运行机制以及利益分配原则是课题产业化成功实施组织基础和保障。因此，组织管理方面风险对课题成功实施影响程度很大，在课题实施过程中必须给予足够重视。奶山羊发展项目风险因素和风险程度分析表序号风险因素名称风险程度说明灾难性严重较大般奶农风险奶山羊品种严重奶山羊疾病或死亡严重养殖科技化程度较大二企业风险市场风险市场需求量般竞争能力般价格般资金风险汇率较大利率般资金来源中断较大资金供应不足较大经营管理风险生产风险般人员风险般政策风险政治条件变化般经济条件变化般政策调整般防范和降低风险措施苹果发展项目防范和降低自然灾害采取主要措施干旱可以通过铺设节水灌溉设施兴修水利工程可以得到有效缓解。白水县政府建有冰雹预报体系，在雹带设有防雹高炮及火箭炮，同时在示范园探索设施栽培，果园建立防护网，可起到防风防雹防霜冻效果。此外大力推广果实套袋，方面提高商品率，另方面可减缓雹灾危害。特别是近年中，国家退耕还林还草政策落实，使森林覆盖率不断增加，有效地改善了气候条件，降低了自然灾害风险。防范和降低市场风险采取主要措施积极同外商取得联系，拓宽销售渠道教育和监督果农严格按照绿色果品生产操作规范进行生产，保证果品质量达到绿色果品标准要求加强采后贮藏保鲜，延长销售时期进行产品直销，减少中间环节。防范和降低组织管理风险主要措施为了从根本上降低项目面对组织管理风险，本项目按科学高效组织原则，设计了课题实施组织机构。项目成立了项目实施领导小组，统协调组织监督项目实施。分工合作统指挥，从组织机构上保障项目顺利实施，降低组织管理风险。奶山羊发展项目严格企业管理，重视产品质量。以完全合格或优质产品赢得消费者信赖，站稳脚跟并扩大市场占有份额。对于生产所用原料奶进厂，制订了原料奶控制程序，并由生产技术部制订了原料采购标准