绩效考核流程编码受控状态执行核心部门人力资源部控制部门人力资源总监行为实施环节各职能部门人力资源部总经理办公会议总经理否否是否否制定绩效管理制度审核审批制定考核指标方法考核指标分解工作执行与绩效沟通月度工作检查绩效考评审核审核工资发放流程是是是管理行为相关说明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期薪酬方案审批流程流程名称薪酬方案审批流程编码受控状态执行核心部门人力资源部控制部门人力资源总监行为实施环节相关部门人力资源部财务部总经理否制定考核制度含原则措施指标方法审议下达考核通知根据通知精神，填写考核表，进行部门内考核审查核实汇总当期考核结果，制定报告审核签批执行奖励档案记录是否是否是是否管理行为相关说明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期工资发放流程流程名称工资发放流程流程编码受控状态执行核心部门人力资源部控制部门人力资源总监行为实施环节用人部门人力资源部人力资源总监总经理财务部根据预算编制薪酬草案测算审批修正方案信息支持执行方案存档是是否否管理行为相关说明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期员工奖励流程流程名称员工奖励流程编码受控状态执行核心部门各职能部门控制部门人力资源总监行为实施环节各职能部门人力资源部分管总监总经理财务部否是部门月份考评审核编制工资表审核审核复核工资表发放工资工资核算复核存档是是是否否否管理行为相关说明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期员工申诉流程流程名称员工申诉流程编码受控状态执行核心部门人力资源部控制部门人力资源总监行为实施环节各部门员工部门负责人分管总监总经理人力资源部不同意或调整不同意或调整呈报奖励名单和事由，提出奖励方案审核审核审核同意同意不同意或调整实施奖励发放奖金档案记录同意管理行为相关说明申诉可以越级编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期培训管理总体流程流程名称培训管理总体流程编码受控状态执行核心部门人力资源部控制部门人力资源总监行为实施环节各相关部门人力资源部总经理办公会议总经理是是否否因受处罚或认为受到不公平待遇了解情况批转批转审核妥善解决妥善解决了解情况签批情况报告审核妥善解决是否满意收集证据再申诉善后及总结工作存档否是是否管理行为审核日期批准日期岗前培训流程流程名称岗前培训流程编码受控状态执行核心部门人力资源部控制部门人力资源总监行为实施环节受训部门受训员工人力资源部培训主管人力资源部经理是否对受训者表现业绩进行调查分析提供支持形成初步评估报告提出意见效果评估审核审核反馈给培训师并提出意见存挡否是否是管理行为相关说明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期单个部门专项培训流程流程名称单个部门专项培训流程编码受控状态执行核心部门人力资源部控制部门人力资源总监行为实施环节相关部门人力资源部培训主管人力资源部经理否是提出新员工岗前培训需求审核审核拟定岗前培训方案审查确定培训方案提出意见培训教材教具师资场所落实实施培训培训考试效果评估审核上岗修正方案再培训是是是是否否否否管理行为相关说明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期外派培训管理流程流程名称外派培训管理流程编码受控状态执行核心部门人力资源部控制部门人力资源总监行为实施环节相关部门人力资源部培训主管人力资源部经理人力资源总监总经理否提出专项培训需求培训对象调研培训目标确定培训方案培训计划制定提出意见审核培训教材教具场所时间等落实安排工作，做好受训准备实施专项培训效果评估是否达到目的再培训存档是是是否否管理行为相关说明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期培训资料管理流程流程名称培训资料管理流程编码受控状态执行核心部门人力资源部控制部门人力资源总监行为实施环节行政部人力资源部培训师或外聘培训师人力资源部培训主管否否否否否否部门申请是否计划内联系培训机构索取培训方案审核审批审核审核选择培训机构相关事项洽谈审核审核实施外派培训培训效果评估流程是是是是是是是否管理行为相关说明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期员工辞职审批流程流程名称员工辞职审批流程编码受控状态执行核心部门人力资源部控制部门人力资源总监行为实施环节辞职员工部门负责人人力资源部分管总监总经理选择或编写培训资料审核按学员人数准备审核分发到学员手中培训资料收回存档是否是否管理行为相关说明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期员工辞退审批流程流程名称员工辞退审批流程编码受控状态执行核心部门人力资源部控制部门人力资源总监行为实施环节各用人部门分管总监人力资源部人力资源总监总经理超越权限不同意不同意同意正常不同意同意提前关说明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期培训计划流程流程名称培训计划流程编码受控状态执行核心部门人力资源部控制部门人力资源总监行为实施环节各职能部门人力资源部培训主管人力资源部负责人总经理是是否否制定公司整体培训目标审议培训需求调研提出培训需求制定整体培训计划评审批准教学研究设计实施培训培训效果评估总结确认存档否否是是管理行为相关说明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期培训方案制定流程流程名称培训方案制定流程编码受控状态执行核心部门人力资源部控制部门人力资源总监行为实施环节各职能部门人力资源部培训主管人力资源部经理分管总监总经理否否提出培训需求需求分析审核共同确认培训内容制定整体培训计划评审审批培训方案设计确认培训实施流程是是是是否否管理行为相关说明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期培训教材准备流程流程名称培训教材准备流程编码受控状态执行核心部门人力资源部控制部门人力资源总监行为实施环节行政部人力资源部培训师或外聘培训师人力资源部培训主管否否否是培训需求调查制定整体培训计划审核审核审批制定培训方案评审审核签批确定方案并征求意见提出意见培训实施流程是是是是是否否是管理行为相关说明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期培训用具准备流程流程名称培训用具准备流程编码受控状态执行核心部门人力资源部控制部门人力资源总监行为实施环节行政部人力资源部培训师或外聘培训师人力资源部培训主管培训需求分析研究教材编写或甄选目录审核教材印制或购买审核培训实施流程是否是否管理行为相关说明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期培训实施流程流程名称培训实施流程编码受控状态执行核心部门人力资源部控制部门人力资源总监行为实施环节各受训部门人力资源部培训师或外聘培训师人力资源部培训主管培训方法分析研究培训教具甄选审核教具购买审核培训实施流程是否是否管理行为相关说明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期培训效果评估流程流程名称培训效果评估流程编码受控状态执行核心部门人力资源部人力资源总监行为实施环节受训部门人力资源部培训主管人力资源部经理人力资源总监培训时间地点落实下发培训计划通知做好培训准备和工作安排做好教学准备通知员工做好受训准备培训实施培训效果评估流程管理行为相关说明编制人员审核人员批准人员编制日期流程流程名称新员工入职流程编码受控状态执行核心部门人力资源部控制部门人力资源总监行为实施环节人力资源部用人部门决定外聘决定内聘用工申请流程判断对外发布招聘启事报名，填写应聘登记表用人部门面试，人力资源部提供相关支持面试人员筛选通知报到报到公司内部招聘程序审核否是入职流程管理行为相关说明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期劳动合同管理流程流程名称劳动合同管理流程编码受控状态执行核心部门人力资源部控制部门人力资源总监行为实施环节相关员工部门负责人分管领导人力资源部新员工建档工作证办理制度培训发放员工手册工作关系介绍人力资源部和用人部门配合进行岗前培训工作交接试用存档试用员工转正流程签订试用合同配合行政部办理后勤工作管理行为相关说明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期新员工试用期满转正流程流程名称新员工试用期满转正流程编码受控状态执行核心部门人力资源部控制部门人力资源总监行为实施环节用人部门试用期满新员工人力资源部分管总监人力资源总监不合格新员工报到入职签订试用合同试用期满考核签订正式合同辞退流程合格劳动仲裁机构签字备案合同期满是否续签合同存档办理离职手续否是管理行为相关说明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期岗位轮换流程流程名称岗位轮换流程编码受控状态执行核心部门人力资源部控制部门人力资源总监行为实施环节员工原工作部门负责人公司员工人力资源部接收部门负责人转正考核评估是否合格填写转正申请是否留用审核审批延长试用期员工辞退流程签订正式合同劳动仲裁机构签字备案存档是否是否是否否是管理行为相关说明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期员工工作调动流程流程名称员工工作调动流程编码受控状态执行核心部门人力资资部控制部门人力资源总监行为实施环节被调动员工调出部门调入部门人力资源部总经理否根据员工职业生涯规划，编制轮换计划对轮换提出意见是否同意征求员工意见是否同意填写轮换表办理手续向原部门接收部门下达通知工作安排和交接报到流程对轮换提出意见是否同意做好工作安排，准备接收接收是档案记录是是否否管理行为相关说明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期职务任命流程流程名称职务任命流程编码受控状态执行核心部门人力资源部控制部门人力资源总监行为实施环节各职能部门人力资源部总经理办公会议总经理董事会超越权限否否否否是是调动申请审批审批审批审批发调动通知工作交接员工关系移交员工接收工作安排档案记录工资关系调整是是管理行为相关说明任命权限根据公司法而定。此处任命范围，不包括股东会董事会选举人员编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期考勤管理流程流程名称考勤管理流程编码受控状态执行核心部门人力资源部控制部门人力资源总监行为实施环节各部门人力资源部考勤主管人力资源部工资主管人力资源部经理否否是否否否否是制定晋升制度及各级人员任职资格审议审批提出任命名单部门负责人以下职位签发任命公司经理下发任命通知提请任命总监财务负责人审议任命除财务负责人之外的部门级管理人员审议下发任命通知考察审议存档备案是是是是是否管理行为相关说明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期员工加班申请流程流程名称员工加班申请流程编码受控状态执行核心部门各职能部门控制部门人力资源总监行为实施环节加班员工部门负责人人力资源部财务部是是否否制定考勤制度，配备考勤刷卡设备各部门员工刷卡接受考勤月末汇总编制考勤表特殊情况不能刷卡者由部门负责人核实确认根据考勤及其他依据编制工资表审核审核工资发放流程管理行为相关说明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期员工请假管理流程流程名称员工请假管理流程编码受控状态执行核心部门各用人部门控制部门人力资源总监行为实施环节请假人员部门负责人分管总监总经理人力资