自我劳动保护，要求上岗人员必须以 预防为主进行安全教育及劳动保证工业卫生教育，严格执行操作规程，确保安全生产。 环境保护 本项目涉及的环境影响因素主要是废水废气粉尘固体废弃物和噪声污染对于生产中 的含有高浓度的氨氮等污水，采用以氧化沟为主体的生化二级处理流程以及 深度处理工艺，污水经过必要的物理化学和完善的生化二级处理后，去除了大部分污染物，使排 入天然水体的污染负荷得以大幅度消减。本项目废水经处理以后综合废水经处理后，大部分 废水回用于鞣前准备工段其余废水达标排放或根据实际情况在灌溉季节回用于人工林的灌溉， 非灌溉季节达标排入污水处理厂。 对于废气和粉尘，准备工段产生少量硫化氢臭气，采用轴流风机有组织的排出室外磨革间 的磨革机扫毛机在设备操作时产生革粉尘，机械本身备有粉尘回收装置喷浆机产生的涂饰废 气，通过设备自带风管直接排出室外燃煤锅炉产生的含二氧化硫的废气，采用水膜除尘脱硫和 炉内脱硫技术进行处理。 对于固体废弃物，生化处理过程中产生的剩余污泥及初沉池产生的污泥均采用浓缩池预浓缩 污泥皮革脱水，脱水后运至当地指定的垃圾处理厂处理。污泥浓缩后可用于建筑业或用做肥料， 皮革边角料可作为合成革的原料或其他化工材料加以回收利用。 对于喷浆机气泵转鼓以及各类风机泵等产生的噪声，为了改善操作环境，控制动力设备 产生的噪音在标准允许的范围内，设计在设备选型上，选用装备先进的低噪音设备，并采取适当 的降噪措施，如机组基础设置衬垫，使之与建筑结构隔开风机的进出口装消音器设备布置时 远离行政办公区和生活区设置隔音机房操作间做吸音隔音处理厂区周围及高噪音车间周围 种植降噪植物等，采取这些措施后，噪音可达工业企业厂界噪音标准中的Ⅱ类 标准。 投资估算及效益指标 项目总投资万元，其中建设投资万元铺底流动资金万元。资金全 部由企业自筹解决。 项目年流动资金万元。 年新增营业收入万元。 年利税万元，其中年利润万元税后。 投资回收期年包含建设期。 财务内部收益率。 项目投资利税率。 项目投资利润率。 详见主要经济技术指标表。 实施进度建议 本项目建设期年，投产后年达产，投产期生产负荷按计，以后各年均按满负荷 计。 可行性研究报告结论 本项目产品市场前景广阔，生产工艺路线成熟，水电汽等配套设施齐全，产品技术含量 高，具有较强的市场竞争力，经济效益和社会效益显著。 皮革有限责任公司属于国内同类产品的知名企业，具有多年羊皮和牛皮鞋面革产品 的研发生产的管理体系以及经验丰富的生产管理人员，拥有完善的市场销售网络和丰富的客户 资源，能够保证项目的顺利实施，保证产品的生产和销售。 综上所述，认为本项目建设是必要的可行的。主要经济技术指标表 序号指标名称单位数量备注 生产规模 羊皮鞋面革张年 牛皮鞋面革张年 项目总投资万元 建设投资万元 建设期贷款利息万元 铺底流动资金万元 投资指标 百元营业收入占用总投资元百元 百元营业收入占用固定资产投资元百元 百元营业收入占用流动资金元百元 劳动定员人 其中工人人 技术人员人 管理人员人 全年生产天数天 建设期月 设备数量台 占地面积平方米 新增建筑面积平方米 投资强度万元公顷 建筑系数 容积率 绿化率 年营业收入万元正常年 年增值税万元正常年 年营业税金及附加万元正常年 年总成本万元正常年 年利润总额万元正常年 年所得税万元正常年 年净利润万元正常年 项目投资利税率正常年 项目投资利润率正常年 盈亏平衡点正常年 经营安全率正常年 投资回收期年税前含建设期税后含建设期 财务内部收益率所得税前所得税后 财务净现值万元所得税前所得税后 万元能耗标准煤万元电按等量计第二章项目背景与提出 企业及负责人概况 项目背景 在全球范围内，皮革及其制品的需求量在逐年扩大。而拥有世界最先进技术的欧洲发达国家 的皮革和皮革制品业由于环境保护限制及劳动力成本太高等诸多原因正在逐年萎缩，从上世纪 年代开始，世界皮革工业的重心就逐步向亚洲转移，使得中国目前已成为世界皮革业的加工和销 售中心。 中国现已成为世界公认的皮革生产大国，由毛皮制革制鞋皮革制品四个主体行业和皮 革化工皮革机械鞋用材料皮革五金等配套行业组成的中国皮革业，正呈迅速发展态势，并 在原料资源产品产量和进出口贸易总额方面于世界范围称大。中国的猪皮羊皮原料资源 居世界第，牛皮居世界第三每年的轻革鞋类皮衣产量及皮具综合产量均居世界第皮 革及皮草制品进出口贸易量和贸易额均为世界首位。 但是，无论从品质还是从价值上，我国离皮革生产强国还存在较大差距。国外些品牌皮装 单价能达到上千甚至上万美元，而我国皮衣出口价格平均每件只有美元，皮鞋出口价格平均每 双不到美元，明显低于意大利西班牙巴西等国产品，绝大部分是中低档产品，几乎是国际 市场上最便宜的。由于价格低廉，使得鞋类出口频繁遭受国外反倾销调查。虽然年欧盟将全 面放开进口限制，但以德国法国意大利西班牙为主的欧洲传统制鞋国则希望凭借其自身的 技术及经济优势，以保护环境和保障扩大， 档次将不断提高。 原料来源分析 原料皮市场分析 综观世界制革工业，主要原料皮是牛皮羊皮和猪皮，此外还有些其他皮革 牛皮 全世界牛存栏数约亿余头，每年屠宰率约为各国各地差异甚大，约亿 头左右，牛皮年产量约为万吨，近几年还有所增长。牛皮包括黄牛皮水牛皮和其他牛种的牛 皮。牛皮约占世界皮革总产量的，其中用于制造皮鞋，用于加工服装 皮件和家具等，近几年牛皮用于加工汽车坐垫革有增加的趋势。牛皮是世界皮革工业最重要的生 皮原料资源。绵羊皮 绵羊的世界存栏总数约亿余只，每年屠宰率。我国绵羊和山羊存栏数预计亿 只。绵羊皮革约占皮革总产量的。绵羊皮除用于制革外，相当部分也用于制作毛皮和 毛革两用。 山羊皮 山羊的世界存栏数约亿只，年屠宰率约为，占皮革总产量的。我国山羊 皮资源丰富，年产量约万张。山羊皮质量最好。山羊皮在制革中可用于制作各种皮革，其中 有高档的皮革如打光鞋面革，还可加工成紧牢耐用的服装革鞋面革服饰革以及鞋里革。 ④猪皮 猪的世界存栏数约亿头，年宰杀率近，猪皮革约占皮革总量。人工饲养的猪 皮，部分用于制成鞋面革服装革包袋革鞋里革及底革。我国是世界上猪皮产量最多的国家， 猪皮革质量也是世界上流的，猪皮的反绒革制品的比例也较高。猪皮革及其制品主要出口欧美 等国家和地区。除了人工饲养的猪所剥的猪皮外，还有野猪皮，有名的南美野猪。 马皮 全世界马的饲养量约万匹。种类上有饲养的驯服马与野马之分。 爬行动物皮 爬行动物主要分布于地球的赤道区域，人工养殖量也较大。在加工时应考虑对野生动物的保 护问题。爬行动物皮革约占皮革产量以下。种类有鳄鱼皮短鼻鳄鱼皮蜥蜴皮蛇皮牛 蛙皮等。 鱼皮 世界范围内鱼皮制革量很少，仅占总量以下。海水鱼皮具有鲨鱼皮鳕鱼皮鳘鱼皮 鳗鱼皮等淡水鱼皮有草鱼鲤鱼皮等有鳞鱼皮。 其他皮种 其他皮种占皮革总量以下，有鹿皮羚羊皮骆驼皮袋鼠皮鸵鸟皮鸸鹋皮等。 总之，制革所用原料皮以牛羊猪皮为三大皮种，而其他稀少皮种因其各具独特外观，在 皮革市场中占有定的份额但量般较少，价格较高。 随着对皮革制品的需求量不断增加，国内皮革供应有限，需求缺口依靠进口弥补。加之，国 外的皮革原料质量稳定，在我国市场拥有较强的竞争力，通常作为高档产品占据市场。据中国海 关数据统计，年上半年国内进口原料皮依然呈较大幅度增长态势。值得注意的是，蓝湿牛皮 上半年金额的增长幅度远大于数量，说明了蓝湿牛皮的单价在上半年涨了很多。这和七部委取消 生皮出口退税的政策有着极大的关系。绵羊皮的单价仍在下降，并且下降得比较厉害，绵羊皮上 半年进口数量同比增长了，金额却同比下降了。美国澳大利亚是国内上半年进口原 皮金额最大的国家，分别为亿美元和亿美元。 皮化材料市场分析 从解放前皮化材料的研究空白到目前生产的多个品种，我国皮化材料的发展经历了从无 到有，从少到多，从产品单到相对多样，从质量低下到质量较高的发展历程。特别是经过皮革 联合科技攻关以及些重大皮革化学品开发项目的实施，在鞣剂加脂剂染料涂饰剂等几大 类皮革化工材料的中，都成功地开发出诸多性能优异的新产品，皮化材料的研究所涉及的领域已 基本没有空白，凡国外有的产品种类，国内已基本齐全，如丙烯酸树脂复鞣剂和加脂剂聚氨酯 和丙烯酸树脂涂饰剂无酪素颜料膏皮革专用染料等已基本实现国产化，其中许多新产品已达 到国际先进水平或领先水平。同时我国基本上有了批生产工厂及整套性能优良的生产软革的 皮革化学品，为我国皮革工业的可持续发展奠定了良好的基础。 制革所需化工材料主要为酸碱盐及加脂剂复鞣剂涂饰材料等，目前均可实现在国内 直接从市场购买。 当地区域市场分析 山东地大物博，皮革资源丰富，皮革加工能力强。山东省轻革产量位居全国第四，猪皮产量 位居全国第，皮衣产量位居全国第二，皮鞋产量位居全国第五，皮包袋产量位居全国第五。 茂德桓台沂源博兴万达高密雪龙等制革企业及烟台万华昌邑同大龙口金锋等合成革 企业在全国都占有重要的地位。烟台制革茂德制革高密雪龙潍坊三大久等四个企业已被认 定为中国真皮标志生态皮革企业。 山东还是重要的皮革产品对外出口基地。凭借临近日韩的地理优势和长期改革开放的发展政 策，外向型加工企业在山东皮革产业中占据重要地位，形成了批主要从事出口加工的大型皮革制品企