，填补了国内空白，具有很强市场推广优势。二市场分析未来年间，我国国民经济将继续保持较快发展速度，全社会客货运输需求也将随之稳步增长，运输质量要求日益提高。在全面协调可持续发展宏观形势下，交通运输结构将发生深刻变化，资源节约和环境友好要求更高，对国民经济增长支撑和先导作用更强。而铁路作为种占地少环境污染小能源利用率高适应性强交通运输方式，是符合我国基本国情和可持续发展要求绿色交通工具，在综合运输体系中应发挥更为重要作用。同时，铁路作为大众化大能力低成本全天候安全性好交通工具，也是符合我国经济和社会发展特点大运量长距离客货运输主力，运输需求必将持续大幅度增长。因此加快铁路建设，已成为构筑资源节约型和环境友好型现代交通体系，体现建设和谐社会实现全面建设小康社会战略目标重要保障。为适应经济社会发展要求，未来年我国铁路将进行大规模新线建设和既有线改造。根据中长期铁路网规划，到年我国铁路营业里程将达到万公里，复线率和电气化率将达到。特别是在快速客运网建设方面，将形成四纵四横客运专线和三个城际客运系统，到年客运专线将达到约万公里，客货混跑快速铁路约万公里都市圈和城市带内城际客运铁路约公里，形成以客运专线为骨干，以北京上海广州西安天津沈阳长沙郑州和武汉为中心，连接全国主要大中城市快速客运网络。在铁路大规模建设序幕拉开同时，我国城市轨道交通建设也步入了繁荣时期，己成为世界上最大城市轨道交通市场。目前我国已在北京上海天津广州长春大连深圳武汉南京等个城市开通了城市轨道交通。在全国多座百万人口以上大城市中，已经有座城市开展了城市快速轨道建设或建设前期工作。国务院改革城市轨道建设审批制度后，约有个大城市已经上报了城市轨道交通网规划方案，规划建设线路将达条之多，长约公里，总投资约万亿元，其中北京上海广州深圳等十二个城市近期城市轨道交通建设规划已逐步得到了国家核准和部分审批。未来年期间，中国将把城市轨道交通发展放在更加突出地位。国家发改委和建设部提供信息资料显示，未来十二年期间保守估计，我国地铁建设投资将高达万亿元，城市轨道交通将面临着又轮建设高潮。从发展趋势看，这轮建设高潮持续时间和影响波及范围将超过历史上几次建设高潮。轨道交通专用工程橡胶产品在我国铁路和城市轨道交通工程中应用十分广泛。特别是铁路客运专线和城市轨道交通因受技术标程中也广受好评。业务网络布局超前公司三年前就已在北京天津沈阳大连哈尔滨南京深圳广州成都重庆西安济南青岛等国内主要城市设立办事处，派出精干人员对相关工程筹备全程进行跟踪，并和工程相关人员进行接触，了解进展动态，邀请相关人员来公司实地考察，做了大量前期工作。交通区位优势公司东临京沪线和京福京沪高速距公司，南近青银高速不足，西靠京九线不足，交通优势得天独厚。价格优势依靠便利交通条件，公司在原材料取材使用上更加节省合理，运费也相对较低同时公司地处鲁西北欠发达地区，土地人工费用也较低，因此具有较大成本优势，在产品报价上主动权较大。综上可见，本项目产品市场容量巨大，竞争态势缓和，公司竞争优势明显，因此市场前景是十分广阔。三建设条件区域自然概况项目所在区域位于东经，北纬。地处山东省西北部，属黄河下游冲积平原。地形受黄河近期迁移泛滥直接影响，形成了高坡洼三种地形。地形为四周地势较高，自西南向东北倾斜，地面坡降为。该地区属第四系地层发育，厚度超过以上，为冲积风积粘质砂土和淤泥为主疏松沉积物，在处均有淤泥层，厚度左右，砂层般为粉细砂细砂层，厚。项目所在区域属温带季风区，大陆性气候，大陆度为。年均气温全年主导风向，平均风速年均降水量，年均蒸发量年均日照时数，日照率年均气压毫巴。项目所在区域属海河流域卫运河流域，境内河流属过境河与季节性间歇河，西北两面为卫运河四女寺减河六五河贯穿全县。旧城河六六河利民河等支流交错，互相连接，形成了排灌骨干水利系统。项目所在区域地表水资源贫乏，天然降水留蓄能力差。地表水可利用资源平水年。，地下水可开采量。项目所在区域天然植被已基本消失，现有植被主要是树木绿地农田等组工植被。项目所在区域地震基本烈度属度设防区。二区域经济概况山东省县地处美丽富饶鲁西北平原，著名京杭大运河东岸，位于中国东部环渤海经济圈内北京天津济南泰安等地构成南北走向经济动脉中心位置，西距京九铁路，向东有京沪铁路京福高速公路擦肩而过，距青银高速公路仅需分钟，距济南机场仅需小时分钟，并有国道纵贯南北，交通十分便利，是山东省对外开放北大门和鲁北冀东南地区交通枢纽及物资集散地。该县隶属市，东西宽，南北长，土地总面积，全县下辖镇乡，个行政村，年末总人口万人。县工业发展迅猛，现已形成了玻璃钢地毯橡塑棉纺造纸化工白酒汽车裘皮制衣农副产品加工等十大产业。其中玻璃钢地毯橡塑制品白酒三业品为四大骨干产业。玻璃钢公司主导产品有两大系列橡塑密封条和工程橡胶。其中工程橡胶主要产品有地铁用橡塑止水带盾构管片密封垫隧道防水板桥梁支座道碴垫桥梁伸缩装置等产品。公司自年增加工程橡胶项目，产品己在北京地铁号线奥运支线机场线大兴线天津地铁深圳地铁武汉轻轨沈阳地铁苏州地铁南京地铁太中银铁路两伊铁路长吉铁路京沪高速铁路京津城际铁路北京动车站广深港铁路等国家重点工程上广泛使用，并受到好评。公司已连续多年被评为省级守合同重信用企业，商标于年月被评为山东省著名商标，并通过了标准质量体系和标准质量体系认证，年月铁路桥梁支座与年月铁路桥梁伸缩缝分别通过中铁产品认证中心认证取得了进入铁路市场资格。项目背景山东公司此次拟开发产品包括桥梁支座桥梁伸缩装置和止水带。桥梁橡胶支座是应用于各种桥梁上部结构和墩台之间种装置。其主要功能是将桥梁上部结构反力可靠地传递给墩台，并能适应梁体结构所需要变形，其质量和性能将直接影响到整座桥梁使用性和耐久性。桥梁伸缩装置是补偿由于温度变化而引起桥面变形，减缓动载冲击等因素引起桥梁梁体变形，保持桥行车平顺种装置，广泛应用于大型桥梁及城市高架桥等。铁路桥梁伸缩装置是铁路桥梁梁端之间重要连接部件，对桥梁端部伸缩及防水性能起重要作用，其质量和防水性能将直接影响整座桥耐久性。橡胶止水带是利用橡胶高弹性和压变性在荷载下产生弹性变形，从而起到紧固密封，并有效地防止建筑构造漏水渗水并起减震缓冲作用，可确保工程建筑物使用寿命。主要用于混凝土现浇时必须设有永久性变形缝内，在土建水土工程基础工程地下设施隧道涵洞拦水坝等中采用橡胶止水带可有效地解决防水防震等问题。随着未来年间我国铁路城市轨道交通工程大规模建设展开，上述专用工程橡胶产品市场前景极为广阔。同时，因为上述产品具有较强专业性，获得国家相关部门授权生产企业又相对有限。因此，各获得授权生产企业面临着良好发展机遇。公司既有工程橡胶系列产品生产能力为桥梁支座万台套桥梁伸缩缝生产能力为万米橡塑止水带条生产能力为万米。为抓住市场机遇，做大做强企业，公司拟采用铁路行业设计院最新技术及企业技术专利，利用现有厂房设施，购置相关生产设备，新增年生产能力桥梁支座万台套伸缩装置万米橡塑止水带条万米。本项目投产将为企业带来巨大经济效益。三项目建设必要性保证我国铁路和城市轨道交通大规模建设顺利实施根据中长期铁路网规划，到年我国铁路营业里程将达万公里，其中客运专线约万公里，都市圈和城市带内城际客运铁路约公里，复线率和电气化率达到。在城市轨道生产全国驰建设大规模展开，本项目产品市场前景极为广阔，同时公司产品质量稳定，已获得该产品授权或专利，因为项目产品具有较强专业性，获得国家相关部门授权生产企业又相对有限，因此各获得授权生产企业面临着良好发展机遇，竞争态势缓和。从原材料成本角度看，该项目原材料主要以铸钢件橡胶为主，由于原材料受国际国内市场价格影响，导致以原材料价格波动也相当大，因此，在项目正常生产过程中，要根据原材料市场价格变动情况，进行提前预测，保持合理储备量，减少其价格波动对成本影响。通过对项目进行多因素分析可知，在原材料价格上浮且销售价格下浮情况下，项目会出现亏损局面，对指标影响最大。在这种最不利情况出现时，公司应停止生产。因此该项目关键是销售手段，根据市场需求确定合适营销方案，充分利用该项目产品专利性和准入优势，巩固和扩大市场占有率。财务评价结论根据财务评价结果，按预计产品产量及价格，全部投资财务内部收益率，净现值为万元，投资回收期为年，财务效益较好，财务评价结论为可行。十二研究结论建设必要性通过对项目建设必要性分析表明本项目投产对保证我国铁路和城市轨道交通大规模建设顺利实施具有重要意义。同时也是带动地方经济发展需要，项目投产可以增加当地就业机会和地方财政收入，优化地方产业结构，并带动运输等相关行业发展，从而在整体上提高地方经济运行质量，促进地方经济发展，并有助于进步巩固和提升该地区在工程橡胶行业优势和龙头地位。也为企业发展提供了难得历史机遇。本项目投产正是抓住了这千载难逢历史机遇，对于扩大企业市场和利润空间，进步提升企业市场竞争力和在工程橡胶行业优势地位，做大做强企业，具有十分重要意义。二市场分析综合分析表明，本项目产品市场容量巨大，竞争态势缓和，公司竞争优势明显，因此市场前景十分广阔。三建设方案本项目建设条件完备，建设方案合理，并符合环境保护和职业安全卫生要求。四投资估算本项目总投资万元，其中固定资产投资万元，静态投资万元，动态投资万元流动资金投资万元。五财务分析根据财务评价结果，按预计产品产量及价格，全部投资财务内部收益率，净现值为万元，投资回收期为年，财务效益较好，财务评价结论为可行。综上分析，本项目技术可行，经济合理，且属于国家产业结构调整指导目录年鼓励类项目，应予支持并尽早投资建设。测算表固定资产投资估算表单位万元序号工程或费用名称估算价值建筑工程设备购