1、“.....分别收回结余结转指标万元万元万元,共计万元。是加强财政专户管理。年下半年,市财政局对市本级各财政专户进行了次全面清查。根据相关文件要求,将年及以前年度下达的财政专户结余资金全部上缴国库由本级财政收回对未经财政部审核并报国务院批准保留的财政专户进行逐项清理。年共收回专户结余结转资金万元。是规范权责发生制核算。年起,市本级除国库集中支付年终结余外,律不按权责发生制列支。对实行权责发生制核算的特定事项,及时向本级人大常委会报告。年共清理收回以前年度权责发生制核算结余资金万元。关于决算报表不完整问题。市本级以往报送市本级总决算草案报表时,省财政厅对编制与下级往来情况未做要求,故报表中未填列与下级的往来情况。今年,市财政局在编制年总决算草案报表时,已经提前部署,及时做好与下级的结算工作,以便填列总决算草案报表,确保决算草案报表的完整性......”。

2、“.....往年部门决算由决算报表和财政代列资金报表构成,部门决算数据与总决算数据差异即为代列资金,年财政部不要求做代列,故部门决算与总决算存在差异。今后,市财政局将进步落实好财政部门各套报表数据间的审核和衔接工作,及时反馈问题。审计移送处理情况市审计局共向司法机关纪检监察和主管部门移送案件线索起,向市政府提交专题报告份,在政府门户网站公开审计结果份。市领导干部经济责任审计领导小组运用审计结果,对个单位名领导干部进行了定等分类。对年审计工作报告中指出应整改的个问题进行了跟踪督促,促进问题整改,追回被挪用的资金万元,补充安排保障性住房建设配套资金万元,相关单位制订和完善财务管理相关制度项。对严重违反财经纪律的人员进行了移送处理,名被判处有期徒刑年,名单位负责人副处级被给予行政降职,名局分管领导被给予党内严重警告处分,名工作人员被给予行政处分。主任各位副主任秘书长,各位委员......”。

3、“.....但由于部分问题涉及时间比较长,情况比较复杂,有些还与体制和政策有关,因此在短期难以全面整改到位。有关主管部门正在通过完善制度强化管理等措施逐步整改。今后,我们将按照市人大的整改要求,进步加大督办力度,健全财政财务制度,促进改革和规范管理,加强财政和审计监管,提高资金使用效益,为实现我市经济社会又好又快发展服务。审计查出问题整改情况报告年对区档案局和区司法局两个单位的部门预算进行的审计,单位领导对审计非常重视,召开专题会议进行研究,并对提出的问题进行认真梳理和检查,对日常财务管理上存在的问题进行研究和完善,现将整改情况汇报如下针对库存现金余额过大问题,组织财务分管领导和财务人员认真学习现金管理暂行条例,健全日常财务支出报销制度,对当即发生的支出及时予以核账报销,避免年终年初集中提取库存现金问题。严格执行现金管理规定,确保在今后会计期间库存现金余额不超限额......”。

4、“.....要求财务人员认真学习行政单位会计制度并严格执行,做到今后核算准确无误。对固定资产入账不及时的固定资产补记入账。在今后的工作中,将进步加强单位现金和固定资产管理,严格控制备用金额度。严格执行行政单位会计制度,确保财政核算真实性。全文完。审计查出问题整改情况报告材料。水利建设基金管理使用情况。市水利局根据郴州市市本级财政专项资金管理暂行办法郴政办发号及郴州市市本级水利建设基金使用管理暂行办法郴财农号的有关规定,加强了对小型水利建设重点村遴选项目,同时,明确提出了水生态项目重点村遴选项目部分水库项目等单个项目安排资金量不低于万元的原则,这类项目资金占可安排项目资金量的。为避免项目资金分配时间过晚,市水利局提前作好项目资金安排的准备工作,截至月底,除了重点村遴选项目和水生态项目资金要在月中旬通过验收后才下拨资金外,其他的项目资金在月份已全部下达......”。

5、“.....关于苏仙区万元北湖区万元未拨付使用的问题,市水利局及时对两区水利部门提出了整改要求,同时在雁过拨毛式腐败问题专项整治工作中,下发了督办函进行了督办。两区水利部门也及时召集相关乡镇水管人员开会,研究布置了整改措施,截至月底,两区已拨付到位万元。苏仙区栖凤渡镇岗脚村组水利建设资金万元资金,目前已全部使用到水利项目上北湖区保和镇坦山村水渠维修工程和宏华牲猪农民专业合作社猪场引水工程目前也已全部完工。郴州电视调频转播台。郴州数广电视维修服务公司已于年月向工商部门注销,终止了该公司的运行,清退了职工的集资款和利息,该公司注销后无任何遗留问题。对于账外资金万元的问题,市审计局已按照治理小金库专项工作的要求,于年月移送市纪委进步查处,市纪委于年月对相关责任人进行立案查处,对违反规定发放的津补贴加班费予以清退,共清退万元上交市财政。市供销社及其投资所办公司......”。

6、“.....实行关停并转。截至月底,丰程丰顺天果家公司已清算完毕,新合作丰硕家公司尚在清算之中,隆科公司决定退股,欣都公司暂时保留。对于违规取得的财政专项资金,已于年月日全部上缴市财政,共计万元。对个人参与违规分红的部分已追缴万元,对相关当事人人进行了处理,其中调整工作岗位人,免职人。同时,积极配合市纪委对年至年月违反规定到下属单位报销费用万元和学习考察费万元问题的调查,如实反映情况,待市纪委下发处理意见后,再作进步整改和处理。关于借用下属公司车辆共发生使用费万元问题,已于年月日按公车改革办的要求将车辆全部公开拍卖。其下属个公司偷漏税万元的问题,南方公司丰瑞公司已在审计期间整改到位,丰润丰顺欣都个公司已多次主动向所管辖的税务部门进行了衔接汇报,有待税务部门到现场核实处理。鉴于丰程公司已破产倒闭,公司已不存在,帐面反映只有应收款万元,责令公司尽最大努力进行追缴,并将全部追缴款依法缴税......”。

7、“.....预计年底会追缴到位。政府投资审计方面市政府要求相关部门单位在以后的项目建设管理工作中,按发改立项文件中投资计划严格控制工程设计造价,如有重大设计变更,按照市政府相关文件规定程序上报批准后再实施,在今后的工程组织管理过程中,严格落实竣工综合验收制度,确保工程各项程序完善到位。对已竣工的项目及时办理综合验收手续,按照竣工财务决算制度规定办理竣工财务决算,转作固定资产。是强化责任落实。各相关责任单位积极推进审计整改工作,成立审计整改工作机构,制定审计整改工作方案,明确审计整改工作责任,落实审计整改措施,对审计查出的问题,认真研究,深刻剖析,逐条整改,对暂时不能整改到位的,制定整改计划,明确整改措施,限期整改到位。是强化督促检查......”。

8、“.....启动程序进行立案和查处。是强化长效机制。为防止审计整改陷入屡审屡犯屡犯屡改的怪圈,各单位立行立改,积极采纳审计建议,将整改工作与加强制度建设结合起来,不断完善体制机制和政策制度,制定和完善财务管理相关制度项。从源头上加强了管理,有效预防违法违规问题的发生。总体来看,审计整改情况较好,审计工作报告中涉及整改单位个,指出应整改问题个,其中已整改到位个,正在整改个。通过审计整改,归还被改变用途的保障性住房贷款亿元,追回被挪用的保障房建设资金万元,收回欠缴土地出让本金万元追回被套取的财政资金万元促进水利建设资金拨付万元清退户不符合条件入住保障房人员。水利建设基金管理使用情况。市水利局根据郴州市市本级财政专项资金管理暂行办法郴政办发号及郴州市市本级水利建设基金使用管理暂行办法郴财农号的有关规定,加强了对小型水利建设重点村遴选项目,同时......”。

9、“.....这类项目资金占可安排项目资金量的。为避免项目资金分配时间过晚,市水利局提前作好项目资金安排的准备工作,截至月底,除了重点村遴选项目和水生态项目资金要在月中旬通过验收后才下拨资金外,其他的项目资金在月份已全部下达,在以后的项目安排上也会尽量多向两区倾斜。关于苏仙区万元北湖区万元未拨付使用的问题,市水利局及时对两区水利部门提出了整改要求,同时在雁过拨毛式腐败问题专项整治工作中,下发了督办函进行了督办。两区水利部门也及时召集相关乡镇水管人员开会,研究布置了整改措施,截至月底,两区已拨付到位万元。苏仙区栖凤渡镇岗脚村组水利建设资金万元资金,目前已全部使用到水利项目上北湖区保和镇坦山村水渠维修工程和宏华牲猪农民专业合作社猪场引水工程目前也已全部完工。郴州电视调频转播台。郴州数广电视维修服务公司已于年月向工商部门注销,终止了该公司的运行,清退了职工的集资款和利息......”。